淮南市上窑镇人民政府部门预算.docx
- 文档编号:15140688
- 上传时间:2023-07-01
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:23.29KB
淮南市上窑镇人民政府部门预算.docx
《淮南市上窑镇人民政府部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《淮南市上窑镇人民政府部门预算.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
淮南市上窑镇人民政府部门预算
淮南市上窑镇人民政府2018年部门预算
2018年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.淮南市上窑镇政府2018年财政拨款收支总表
2.淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算支出表
3.淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算基本支出表
4.淮南市上窑镇政府2018年收支总表
5.淮南市上窑镇政府2018年收入总表
6.淮南市上窑镇政府2018年支出总表
7.淮南市上窑镇政府2018年政府采购支出表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,淮南市上窑镇政府2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
淮南市上窑镇政府
行政单位
2
……
3
4
5
三、2018年度主要工作任务
(一)抓好协调发展,全力稳定经济增长。
(二)抓好城乡建设,着力提升城镇品质。
(三)抓好民生福祉,全力巩固和谐大局。
(四)抓好自身建设,牢记初心使命
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
淮南市上窑镇政府2018年财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入
541.86
一、一般公共服务支出
502.04
其中:
国库管理非税收入
二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
39.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入小计
本年支出小计
上年结转
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
收入总计
541.86
支出总计
541.86
部门公开表2
淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
541.86
541.86
2010102
一般行政管理事务
……
……
合计
541.86
541.86
部门公开表3
淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
490.14
30101
基本工资
164.58
30102
津贴补贴
167.27
30108
机关事业单位基本养老保险
66.37
30109
职业年金缴费
26.55
30112
其他社会保障缴费
25.55
30113
住房公积金
39.82
302
商品和服务支出
51.72
30201
办公费
3.80
30205
水费
2.00
30206
电费
5.50
30207
邮电费
3.20
30211
差旅费
1.00
30213
维修(护)费
1.00
30215
会议费
7.60
30217
公务接待费
1.00
30231
公务用车运行维护费
6.10
30239
其他交通费
20.52
合计
541.86
部门公开表4
淮南市上窑镇政府2018年收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
541.86
一、一般公共服务支出
563.80
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理非税收入
四、公共安全支出
五、其他收入
61.76
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
39.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入小计
603.62
本年支出小计
603.62
上年结转
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户
财政专户
其他
其他
收入总计
603.62
支出总计
603.62
淮南市上窑镇政府2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
603.62
541.86
61.76
……
……
合计
部门公开表5
部门公开表6
淮南市上窑镇政府2018年支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
563.80
502.04
61.76
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
563.80
502.04
61.76
2010301
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
563.80
502.04
61.76
221
住房保障支出
39.82
39.82
22102
住房改革支出
39.82
39.82
2210201
住房公积金
39.82
39.82
合计
603.62
541.86
61.76
部门公开表7
淮南市上窑镇政府2018年部门政府采购支出表
单位:
万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
合计
61.76
61.76
空气调节设备
0.6
0.6
计算机
0.66
0.66
兽医用品
1.6
1.6
救灾物资
16.2
16.2
市政垃圾处理
10
10
印刷、出版
18.5
18.5
墨盒、墨粉
5
5
防汛物资
8.5
8.5
车辆保险
0.7
0.7
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市上窑镇政府2018年财政拨款收支预算541.86万元。
收入按资金来源分为:
一般公共预算拨款541.86万元;按资金年度分为:
当年财政拨款收入541.86 万元,上年结转0万元。
支出按功能分类分为:
一般公共服务支出502.04万元,占92.65%;住房保障支出39.82万元,占7.35%;……。
(收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明)
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算拨款541.86 万元,比2017年预算拨款增加11.11万元,增长2.09%,主要原因:
一是……;二是……。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出502.04万元,占92.65%;社会保障和就业支出39.82万元,占7.35%;。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算541.86万元,比2017年预算增加11.11万元,增长2.09%,增长原因主要是在岗人员工资增长。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算*.*万元,比2017年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算*.*万元,比2017年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算39.82万元,比2017年预算增加14.22万元,增长35.7%,增长原因主要是在岗人员工资增长。
……
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市上窑镇政府2018年一般公共预算基本支出541.86万元,其中:
工资福利支出510.66万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出31.2万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助*.*万元,主要包括:
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
……
(各部门、单位根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除)。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)
淮南市上窑镇政府2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)
淮南市上窑镇政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,淮南市上窑镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。
淮南市上窑镇政府2018年收支总预算603.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……,支出包括:
一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。
(收支包括的具体内容根据本部门实际情况说明)
七、关于2018年收入预算情况说明
淮南市上窑镇政府2018年收入预算603.62万元,其中:
一般公共预算拨款收入541.86万元,占89.77%,比2017年预算减少59.56元,下降10.99%,下降原因主要是优抚支出由区财政安排…;政府性基金预算拨款收入*.*万元,占*.*%,比2017年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;财政专户管理非税收入*.*万元,占*.*%,比2017年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……;……。
八、关于2018年支出预算情况说明
淮南市上窑镇政府2018年支出预算603.62万元,比2017年预算减少60.2万元,下降9.97%,下降原因主要是优抚支出由区财政安排。
其中,基本支出541.82万元,占89.77%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等;项目支出61.76万元,占10.23%,主要用于政府采购。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
淮南市上窑镇政府2018年无重点项目。
1.“……”项目。
(1)项目概述。
……
(2)立项依据。
……
(3)起止时间。
……
(4)项目内容。
……
(5)年度预算安排。
……
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
(2018年度)
项目名称
主管部门
实施单位
项目属性
□新增项目□延续项目
项目期
项目资金
(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:
财政拨款
其中:
财政拨款
其他资金
其他资金
总
体
目
标
中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
目标2:
目标3:
……
目标1:
目标2:
目标3:
……
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标
数量指标
指标1:
数量指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
质量指标
指标1:
质量指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
时效指标
指标1:
时效指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
成本指标
指标1:
成本指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1:
经济效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
社会效益
指标
指标1:
社会效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
生态效益
指标
指标1:
生态效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:
服务对象
满意度指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……
(省财政厅批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息)
(二)机关运行经费。
淮南市上窑镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算31.2万元,比2017年减少1.4万元,下降0.45%,增长(下降)主要原因是节约支出。
(三)政府采购情况。
淮南市上窑镇政府2018年各单位政府采购预算总额61.76万元。
其中:
政府采购货物预算61.06万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算0.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,淮南市上窑镇政府共有车辆2辆,其中:
省部级领导干部用车*辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。
单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:
省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
淮南市上窑镇政府2018年无项目支出。
按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:
指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:
指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:
指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、……:
……。
(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减相关名词解释)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 淮南市 上窑镇 人民政府 部门 预算