濮阳食品药品监督管理局.docx
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濮阳食品药品监督管理局.docx
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濮阳食品药品监督管理局
濮阳县食品药品监督管理局
2018年部门预算公开目录
第一部分濮阳县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(机构设置情况)
第二部分濮阳县食品药品监督管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分濮阳县食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
七、关于2018年收入预算情况说明
八、关于2018年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
(四)国有资产占用情况
第四部分名词解释
第一部分
濮阳县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划。
推动建立落实食品药品安全企业主体责任机制,建立食品药品重大信息报告制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。
建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。
参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。
(三)监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。
负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。
建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。
根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
(四)负责制定全县食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为。
监督实施问题产品召回和处置制度。
(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(六)负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
(八)指导各乡(镇)食品药品监督管理工作,负责县属各类经济功能区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(九)承担县政府食品安全委员会日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
督促检查各乡(镇)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
(十)承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成(机构设置情况)
纳入濮阳县食品药品监督管理局2018年度部门预算的单位包括:
(有独立二级机构的说明,没有的直接写单位内设机构)
1、濮阳县食品药品监督管理局本级
局本级内设办公室、政策法规股、食品安全协调督查股(应急管理股)、食品监管股、药品、化妆品监管股、医疗器械监管股、人事财务股、稽查大队、药品检验所。
第二部分
濮阳县食品药品监督管理局
2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
百元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
125,455.00
一、本年支出
125,455.00
(一)一般公共预算拨款
125,455.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
6,480.00
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
118,975.00
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
二、结转下年
收入总计
125,455.00
支出总计
125,455.00
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
百元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
**
**
2
3
4
208
社会保障和就业支出
6,480.00
6,480.00
20805
行政事业单位离退休
6,480.00
6,480.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,480.00
6,480.00
210
医疗卫生与计划生育支出
118,975.00
106,025.00
12,950.00
21010
食品和药品监督管理事务
118,975.00
106,025.00
12,950.00
2101001
行政运行
32,226.00
32,226.00
2101016
食品安全事务
9,950.00
9,950.00
2101050
事业运行
73,799.00
73,799.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
3,000.00
3,000.00
合计
125,455.00
112,505.00
12,950.00
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
百元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
301
工资福利支出
94,665.00
94,665.00
30102
津贴补贴
23,411.00
23,411.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11,934.00
11,934.00
30101
基本工资
59,320.00
59,320.00
302
商品和服务支出
24,310.00
24,310.00
30214
租赁费
600.00
600.00
30208
取暖费
500.00
500.00
30202
印刷费
2,350.00
2,350.00
30216
培训费
220.00
220.00
30299
其他商品和服务支出
1,700.00
1,700.00
30205
水费
250.00
250.00
30231
公务用车运行维护费
1,100.00
1,100.00
30204
手续费
50.00
50.00
30239
其他交通费用
3,260.00
3,260.00
30207
邮电费
1,250.00
1,250.00
30211
差旅费
1,200.00
1,200.00
30218
专用材料费
5,880.00
5,880.00
30213
维修(护)费
2,100.00
2,100.00
30206
电费
1,250.00
1,250.00
30201
办公费
2,600.00
2,600.00
303
对个人和家庭的补助
6,480.00
6,480.00
30302
退休费
6,480.00
6,480.00
125,455.00
101,145.00
24,310.00
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
百元
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
13
14
15
16
17
18
1,100.00
1,100.00
1,100.00
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:
百元
功能分类科目
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
部门公开表6
部门收支总表
单位:
百元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
125,455.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、上级转移支付
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
本年收入合计
125,455.00
八、社会保障和就业支出
6,480.00
用事业基金弥补收支差额
九、社会保险基金支出
上年结转
十、医疗卫生与计划生育支出
118,975.00
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年支出合计
125,455.00
结转下年
收入总计
125,455.00
支出总计
125,455.00
部门公开表7
部门收入总表
单位:
百元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
208
社会保障和就业支出
6,480.00
6,480.00
20805
行政事业单位离退休
6,480.00
6,480.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,480.00
6,480.00
210
医疗卫生与计划生育支出
118,975.00
118,975.00
21010
食品和药品监督管理事务
118,975.00
118,975.00
2101050
事业运行
73,799.00
73,799.00
2101016
食品安全事务
9,950.00
9,950.00
2101001
行政运行
32,226.00
32,226.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
3,000.00
3,000.00
合计
125,455.00
125,455.00
部门公开表8
部门支出总表
单位:
百元
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3
208
社会保障和就业支出
6,480.00
6,480.00
20805
行政事业单位离退休
6,480.00
6,480.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6,480.00
6,480.00
210
医疗卫生与计划生育支出
118,975.00
106,025.00
12,950.00
21010
食品和药品监督管理事务
118,975.00
106,025.00
12,950.00
2101016
食品安全事务
9,950.00
9,950.00
2101001
行政运行
32,226.00
32,226.00
2101050
事业运行
73,799.00
73,799.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
3,000.00
3,000.00
合计
125,455.00
112,505.00
12,950.00
第三部分
濮阳县食品药品监督管理局
2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年财政拨款收支总预算1254.55万元,比2017年执行数增加333.1万元,增长36.15%。
收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
濮阳县食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年拨款1254.55万元,比2017年执行数增加333.1万元。
主要是工资调整。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出1125.05万元,其中:
人员经费1011.45万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费;公用经费113.6万元,主要包括:
办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年“三公”经费预算数为11万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算与2017年相比减少5.12万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,根据市财政要求,濮阳县食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
濮阳县食品药品监督管理局2018年收支总预算1254.55万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年收入预算1254.55万元,全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
濮阳县食品药品监督管理局2018年支出预算1254.55万元,其中基本支出1125.05万元,占89.68%;项目支出129.5万元,占10.32%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
濮阳县食品药品监督管理局2018年机关运行经费支出184.3万元,比2017年预算增加95.8万元,增长1.08%。
主要是在编人数增加。
(二)政府采购支出情况
濮阳县食品药品监督管理局2018年政府采购预算总额0万元,全部是政府采购货物预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
2018年,我部门拟纳入预算绩效管理项目12个,涉及资金100万元。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,濮阳县食品药品监督管理局共有车辆4辆,其中两辆一般公务用车,两辆一般执法执勤用车,办公用房1590平方米。
第四部分
名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:
是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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