管理流程修订版改.docx
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管理流程修订版改
鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司流程汇总
(修订稿)
编制部门:
综合管理处
编制人:
审核人:
审批人:
二0一四年二月
管理流程
流程名称
管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节运营部门职能部门分管领导总经理
净水厂、污水厂、综合管理处、客户服务处、
达旗分公司安全生产处
管理行为
流程起始
各生产部门生产合格的产品
流程结束
为生产部门提供服务
分工管理各部门
全面管理
协助生产部门完成任务
实施各项任务
落实各项任务
运营经营流程
流程名称
生产经营流程
编码
执行者
公司各部门
监控者
总经理
行为实施环节用户客户服务处生产单位职能部门
(净水厂、污水厂、(综合处、安全生产处)
达旗分公司)
流程起始
用户需求
(水)
流程结束
服务用户
生产合格的水
服务于各部门督促完成目标
售后服务
用户能使用优质水
管理行为
生产运营管理流程
流程名称
生产运营管理流程
编码
执行者
净水厂、污水厂、达旗分公司
监控者
总经理
行为实施环节各生产单位综合管理处分管领导总经理
流程起始
科室设定运营目标
审核
流程结束
部门负责人审核
下达生产任务
具体实施生产任务
记录各种数据
进行月度汇总、分析、评价
审批
作出最终运营评价
优质高效管理
审核
管理行为
生产成本管理流程
流程名称
生产成本管理流程
编码
执行者
净水厂、污水厂、达旗分公司
监控者
总经理
行为实施环节净水厂、污水厂、达旗分公司综合管理处分管领导总经理
流程起始
确定各项指标的目标值
审核
流程结束
部门负责人审核
控制各项指标
找出偏差
及时调整控制
统计、分析作出考核意见
作出最终考核结果
实现目标,实时记录
审核
审批
备案
管理行为
安全管理流程
流程名称
安全管理流程
编码
执行者
安全生产处
监控者
总经理
行为实施环节安全生产处综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
制定各类安全制度及流程
发布各类安全制度及流程
审核
审批
执行
存档备案
记录执行结果
汇总过程中存在的隐患并做出处理意见
执行相关决议
审核
审核
审核
审批
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
安全生产管理流程
流程名称
安全生产管理流程
编码
执行者
净水厂、污水厂
监控者
总经理
行为实施环节各部门安全生产处分管领导总经理
管理行为
流程起始
明确安全目标
流程结束
分解到班组、个人
签订目标责任状
内部不定期抽查
及时制定调控方案
上报调控方案
审批
存档
发现问题、隐患
审核
过程监督检查
备案
审核
行政接待费用审批流程
流程名称
行政接待费用审批流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
经办人填表
审批
流程结束
集团报账流程
部门负责人审核
(核实费用情况)
登记备案
流程起始
审核
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
管理行为
办公用品采购流程
流程名称
办公用品采购流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
各部门计划
流程结束
审批
各部门领用
报集团审批采购
行政保管验收入库
汇总计划
汇总计划
备案
审核
管理行为
办公用品领用流程
流程名称
办公用品领用流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节需求部门综合管理处
流程起始
需求部门填写审批单(根据办公需要由专申领人)
流程结束
每月进行成本核算
综合处审核后签字领取
管理行为
劳保用品采购发放流程
流程名称
劳保用品采购发放流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
报集团审批采购
流程结束
备案
按标准发放劳保用品
计划劳保用品需求量
审批
行政保管验收
记账
办理入库单
制定劳保发放标准
部门填写领用单
审核
管理行为
经营性材料采购管理流程
流程名称
经营性材料采购管理流程
编码
执行者
安全生产处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门安全生产处分管领导总经理
流程起始
提出需求
是
制定购买计划
审核
与材料计划单进行核对
流程结束
进行市场调研
审批
组织购买材料
材料入库
组织相关部门验收签字
领用
管理行为
经营性材料入库流程
流程名称
材料出入库流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节部门提出需求安全生产处综合管理处
管理行为
流程起始
流程结束
资管员入账
部门负责人审核
将入库材料清单汇总整理备案
资管员出票
建立台账
根据验收确认单办理入库
经营性材料出库流程
流程名称
材料出库流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节部门提出需求部门负责人安全生产处综合管理处
流程起始
流程结束
申请出库
保管员签字
审核
审核
办理内部出库
保管员定期对出库材料进行汇总整理
资产管理员审核
办理出库手续
管理行为
行政报支审批流程
流程名称
行政报支审批流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
经办人填单(附入库单)
流程结束
审核
审批
至集团审批财务报账
备案登记
审核
管理行为
费用报支流程
流程名称
费用报支流程
编码
执行者
报支部门
监控者
总经理
行为实施环节报支部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
填写费用报支单
审核
流程结束
部门领导审核
审核
集团办理报支
备案
管理行为
工程款及质保金报支流程
流程名称
工程款及质保金报支流程
编码
执行者
外来单位
监控者
总经理
行为实施环节报支单位使用部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
填写相关费用单
审核
流程结束
部门负责人审核
审核
审批
去集团办理报支手续
备案
管理行为
员工转正考核审批流程
流程名称
员工转正考核审批流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节用人部门综合管理处分管领导总经理
提供名单
流程结束
审批
上报集团审批
转正评语
转正谈话
流程起始
审批
审批
管理行为
员工培训工作流程
流程名称
员工培训工作流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
部门提出计划
流程结束
培训效果评估
制定人力资源战略规划
培训需求调研
制定培训计划
如果外出培训后再做外训心得或交流
进行员工培训
培训总结
审批
审核
管理行为
会议管理流程
流程名称
会议管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
审批
流程结束
会议申请
受理申请
安排时间、地点、与会人员
下达会议通知
接收与会人员签到
起草纪要
审批
发会议纪要
审核
存档
审核
管理行为
发文流程
流程名称
发文流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
受理
下发文件
审核
文件存档定期整理
流程结束
审批
起草
上报集团审批流程
管理行为
收文流程
流程名称
收文流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节综合管理处分管领导
流程起始
接收单位来文
流程结束
填写传阅单,拟定初步意见
文件传阅
文件归档
回复发文单位
领用
根据批示执行
审核
管理行为
常规派车流程
流程名称
常规派车流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节使用部门综合管理处
流程起始
部门申请派车
司机填写行驶记录
流程结束
司机出车
司机完成任务交车
司机指定区域停车
日常监管检查
派车
管理行为
外出派车流程
流程名称
外出派车流程(出东胜和康巴什外)
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节使用部门分管领导综合管理处
流程起始
部门申请派车
流程结束
审核
调度派车
做好相关行驶记录
备案
乘车人确认签字
管理行为
车辆加油流程
流程名称
车辆加油流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节各部门综合管理处
流程起始
司机申请
流程结束
核准
司机加油
提供加油卡
登记备案
提供加油单据
管理行为
车辆维修流程
流程名称
车辆维修流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节使用部门综合管理处分管领导
管理行为
审批
返回维修清单
定点维修点修车
下维修单
审核
流程结束
司机申请
流程起始
备案
伙食管理流程
流程名称
伙食管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节各部门综合管理处分管领导
流程起始
流程结束
主厨提出计划单
采购员采购
厨师验货
采购员报账
提出伙食管理意见
定期组织伙食监管小组,提出改进措施
审批
逐步进行改进
伙食管理员记账
管理行为
流程起始
司机申请
流程结束
审批
下维修单
定点维修点修车
返回维修清单
备案
部门考核流程
流程名称
部门考核流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节部门综合管理处安全生产处分管领导总经理
流程起始
制定考核标准
部门分解到科室、班组
审核
审批
流程结束
过程跟踪
与目标进行对比
公布考核结果
评价、分类、汇总结果
对考核结果具体实施
考核结果存档
过程跟踪
与目标进行对比
管理行为
网络维护管理流程
流程名称
网络维护管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
分管领导
行为实施环节综合管理处各部门
流程起始
部门提出缺陷
流程结束
通知用户注意事项
进行日常维护
针对问题找出处理办法
进行处理
填写维护记录
用户签字、存档
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
计划、报表汇总管理流程
流程名称
计划报表汇总管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
汇总各部门计划、报表
计划、报表评价分析
审核
审批
根据要求分类、上报
计划、报表存档
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
各类对外报表报送流程
流程名称
各类对外报表报送流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节各部门综合管理处分管领导总经理
提供数据
流程结束
报送相关部门
审核
审批
编制报表
流程起始
管理行为
企业标准、制度制定、修订流程
流程名称
企业标准、制度制定、修订流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
起草标准、制度
审核
审批
组织讨论
分类汇总、编制
下发标准制度流程
运行过程中发现问题及时修订
执行
执行
审核
审批
管理行为
固定资产管理流程
流程名称
固定资产管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
固定资产入账
建立固定资产管理台账
定期盘点资产
对发生报废、报损、调拨的资产核定
调整固定资产账目
审核
审批
记录检查结果
变更固定资产台账
年中、年终盘点
结果上报总经理
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
固定资产调拨管理流程
流程名称
固定资产调拨管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处业务部门分管领导总经理
流程起始
流程结束
受理调拨申请
填写调拨单
资管员签字
调入部门签字
审批
资管员建档
调拨
调出部门签字
审核
审核
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
固定资产报废管理流程
流程名称
固定资产报废管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
部门负责人审核
使用单位提出报废申请
受理报废申请,并对报废资产进行核实
审批
审核
集团审批
配合集团处置
资料归档
管理行为
固定资产盘点管理流程
流程名称
固定资产盘点管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处分管领导总经理
流程起始
流程结束
确定盘点方案
通知盘点人
填写盘点表
填制对账表
编制盘点汇总报告
汇总整理盘点状况
进行账务处理
结果上报分管领导
部门负责人审核
审批
管理行为
流程起始
日常检查、用户反映
流程结束
上报考核结果
发现异常情况
流程起始
部门提供招标
内容及资料
上报集团走招投标
程序
流程结束
提供主要技术参数
审批
根据集团下发定标结果发中标通知书
委派相关人员参加招标会议
审核
起草招标文件
招投标管理流程
流程名称
工程招投标管理流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理
管理行为
招标合同审批流程
流程名称
招标合同审批流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节各部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
接收定标结果
流程结束
起草合同
技术员、部门负责人签字认可
审批
报集团审批
核实履约保证金缴纳情况
与对方签订合同
公司签订合同
交付对方合同、存档
审核
报集团审批
审核
管理行为
未招标合同起草审批流程
流程名称
未招标合同审批流程
编码
执行者
综合管理处
监控者
总经理
行为实施环节综合管理处需求部门分管领导总经理
流程起始
根据集团批复意见起草合同
审核
审核
提供详细的技术
资料及相关资质
复核
审批
流程结束
要求对方提供相关资料
存档、复印,交付对方合同
对方签字盖章后公司签字盖章
集团审批
管理行为
资金支出计划上报流程
流程名称
资金支出计划上报流程
编码
执行者
各部门
监控者
总经理
行为实施环节各部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
根据施工进度产值、合同约定、生产经营情况统计资金需求
审核
审批
上报集团
流程结束
汇总
审核
管理行为
收入计划上报流程(客服)
流程名称
收入计划上报流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处分管领导综合管理处分管领导总经理
流程起始
市场调查
流程结束
收集统计数据
分析汇总数据
审批
审核
备案
管理行为
客户合同签订流程
流程名称
客户合同签订流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处相关部门综合管理处分管领导总经理
流程起始
现场勘查
审批
拟定合同
流程结束
根据预算价格与客户商谈
出具施工图
综合处对接集团公司预算部出具预算
联系客户签章
公司签章
交对方、存档
集团
审批
审核
审核
管理行为
客户投诉解决流程
流程名称
客户投诉解决流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处运行单位
流程起始
用户反馈
流程结束
了解用户实际情况
协调解决
进行解决
用户满意调查
管理行为
计量管理流程
流程名称
计量管理流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处相关部门
流程起始
抄表
流程结束
数据分析
查找原因
下缴费通知单
逾期不交、采取措施
交清费用再供水
其他原因
采取措施解决
条件符合再供水
组织找出原因并找出解决方案
复核
管理行为
用户回访流程
流程名称
用户回访流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处相关部门
流程起始
走访用户
流程结束
用户填写回访表
反馈信息
分析问题
配合解决
用户满意调查
登记存档
管理行为
综合业务受理流程(供水)
流程名称
业务受理流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处净水厂、污水厂分管领导
流程起始
确定用户用水区域及范围
流程结束
协助用户填写业务受理单
为用户提供相应的技术参数
资料收集
预算部核定面积
组织现场勘查、图纸移交
出具接水方案及施工图纸
并交由集团预算部出具预算
审核
与对方洽谈费用
签订施工合同
与对方洽谈费用
签订用水相应合同
合同约定收取费用
组织验收
收到回执单
下通水单
通水
售后服务
下通知单
组织施工
管理行为
零星工程管理流程
流程名称
水表及水表井工程结算流程
编码
执行者
客户服务处、净水厂
监控者
总经理
行为实施环节各部门施工单位部门负责人分管领导总经理
流程起始
根据需求上报审批流程
审核
结算资料存档
流程结束
组织施工
审批
集团财务报账
提供批复的任务单及验收合格单
根据任务单及验收单为施工单位提供结算手续
验收
审核
管理行为
通水流程
流程名称
通水流程
编码
执行者
客户服务处、净水厂
监控者
分管领导
行为实施环节客户服务处净水厂分管领导
否
流程起始
接到用户申请
相关技术员进行确认
进行试通水
下试通水通知单
试通水回执单返回客服处
存档
核实用户相关资料并存档
有
发起试通水审批单
无
部门领导审核
审核
试通水期间通知用户办理卫生许可证
组织技术员对二次供水设备运行进行验收
通水回执单返回客服处
存档
进行通水
下通水通知单
审批
是
用户进行整改,整改验收合格后
管理行为
流程结束
二次供水管网施工管理流程
流程名称
二次供水管网施工管理流程
编码
执行者
客户服务处、净水厂
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处净水厂施工单位分管领导总经理
流程起始
与用户洽谈施工业务
审核
根据施工方案及用户图纸出具预算
流程结束
审核管网施工方案
出具批复及施工方案并移交施工单位
收集图纸
与用户签订施工合同
存档
管网施工
组织相关部门验收
下试通水通知单
试通水
审核
提供管网竣工资料
资料存档
审批
签订安全协议
管理行为
危险化学品管理流程
流程名称
危险化学品管理流程
编码
执行者
净水厂、污水厂
监控者
总经理
行为实施环节净水厂、污水厂安全生产处综合管理处分管领导总经理
流程起始
采购申请
审核
流程结束
办理采购手续
审批
审核
专人采购
入库检验
分类放置、标识
定期检查
领用登记
用后药品处置
审核
管理行为
客户信息受理流程
流程名称
客户信息受理流程
编码
执行者
客户服务处
监控者
总经理
行为实施环节客户服务处净水厂、污水厂
流程起始
收到客户反馈意见
流程结束
规定时间内解决
收到通知单
做好检修记录
反馈客服处
反馈客户
管理行为
计划内检修(
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