邢台县旅游发展委员会.docx
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邢台县旅游发展委员会
邢台县旅游发展委员会
2019年部门预算信息公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》有关规定和《邢台县财政局关于下达2019年部门预算指标的通知》,现将本部门2019年部门预算予以公开,并就有关预算信息说明如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
承担县旅游工作领导小组办公室工作;牵头重点旅游区域、重大旅游项目的规划编制和建设方案的审批工作;参与旅游建设项目立项审批工作;参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划及建设方案审批工作;统筹协调全县用于旅游业发展的各项资金的使用监管,参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目资金的安排使用;承担全县旅游公共服务体系建设和管理工作,指导建立健全旅游集散地体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;组织指导旅游经营体制改革,促进旅游行业民营经济和中小企业发展,做大做强旅游产业;负责全县旅游行政执法责任制的组织实施工作,依据《旅游法》和相关条例行使旅游执法职能,治理和规范旅游市场秩序,维护旅游企业和消费者正当权益;将规模接待型酒店纳入旅游饭店管理序列;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邢台县旅游发展委员会
事业单位
科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。
1、收入说明:
反映本部门当年全部收入。
2019年本部门预算收入总计571.27万元,其中:
一般公共预算571.27万元,政府性基金预算0万元,财政专户0万元,其他来源收入(包括事业收入)0万元。
2、支出说明:
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年本部门支出预算总计571.27万元,其中:
人员经费259.54万元,日常公用经费16.73万元,项目支出295万元。
3、比上年增减情况:
2019年预算收支安排571.27万元,较2018年预算减少52.84万元,主要原因是:
项目资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年我部门机关运行经费共计安排16.73万元,主要用于日常办公用品、水电费、取暖费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年“三公”经费预算安排7.66万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运维费5.66万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元,个人交通补贴3.66万元(系统填报时放错位置)),公务接待费2万元。
较2018年相比增加3.66万元。
主要原因是系统填报时把个人交通补贴应填列公务交通补贴中,实际填在了其他运行维护费中,系统填错了。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
全面贯彻中央、省、市要求精神,切实落实《旅游法》和县委、县政府工作目标要求,把加快发展旅游业作为扩大开放、促进消费、调整经济结构、转变经济增长方式、兴业富民、增加就业的重要战略措施,以打造“国家全域旅游示范县”为目标,以项目建设为核心,以招商引资为手段,以龙头景区建设为重点,以加大投入完善景区基础设施建设和配套服务设施建设为抓手,努力打造河北省旅游经济强县。
承办好邢台市第三届旅发会。
以承办办好第三届旅发会为契机,加大我县基础设施建设力度,整合我县旅游资源,强化管理职能和服务水平,强势对外营销,擦亮太行旅游这张名片,展现“古韵·生态”邢台形象,扩大邢台旅游企业知名度和美誉度,举全县之力抓项目、优环境、促改革、谋发展,做大做强旅游产业。
大力推进双5A创建及景区提升。
(1)职责分类绩效目标:
宣传科目标主要加强景区人员培训,学习;办公室目标保证局机关高效运转,做好局机后勤保障工作;政策法规科目标旅游资源合理有序开发;执法科目标维护旅游秩序,保护游客安全,玩得开心愉快;财务科目标完成年初预算年底决算,保障单位的账目清楚明了,工资及三险一金清算汇交。
招商科目标负责招商引资项目洽谈,引入及推进过程中的管理与服务。
实现年度发展规划目标的保障措施:
全力策划邢台市第三届旅游产业发展大会。
为了进一步加快我县旅游业发展步伐,充分调动全县上下加快旅游产业发展积极性,按照政府主导、企业承办的新型方式,积极筹备邢台市第三届旅游产业发展大会,进一步完善旅游配套设施、规范旅游业管理、宣传营销旅游品牌,将邢台县建设成为大太行地区旅游龙头,河北省旅游强县。
(二)全力做好全域旅游示范区创建工作。
将进一步整合一切可以整合的资源,调动一切可以调动的力量,坚持把全县重点旅游项目建设放在更加突出的位置,通过多渠道引资、融资和加大各级旅游发展专项资金贴息支持争取力度等措施,确保提前完成全域旅游示范区创建工作。
(三)全力做好中太行核心景区整合工作。
以承办市旅发会为契机,依托路罗、浆水两大游客服务中心,下大力引大资、招大商,整合全县旅游资源,谋划组建以二十二冶集团、河北旅投、中信基金公司为主体的旅游运营平台公司,负责县域旅游整体资本运作和经营管理。
依靠大企业的作用,引导旅游企业集团化、旅游饭店股份化、旅行社民营化,带动旅游产业整体发展,扭转旅游企业科技含量较低、经营理念滞后、竞争能力较弱、抵御风险能力不强的局面,进一步促进景区生态旅游可持续发展,逐步形成中太行核心景区。
(四)全面做好文化与大健康旅游产业融合。
进一步深入挖掘太行山水文化、历史民俗文化和抗大红色文化,积极研讨对接大健康旅游产业,积极引导旅游企业开发山水康养游、文化康养游、民俗休养体验游等新业态,积极引导农家乐利用当地特色农产品开发天然绿色的养生食品,不断实现农业、旅游业、大健康产业等多产业的融合发展。
(五)全力加强宣传营销力度。
以“中国邢台中太行休闲度假区”品牌为宣传重点,大力推介景区、美食、旅游商品及自驾游线路。
同时,不断创新营销模式,强化节庆活动造势营销,支持旅游企业和乡镇因地制宜举办各类主题节会活动,进一步扩大象州旅游的影响力和吸引力。
一是继续开展各项活动,活跃当地市场。
继续举办九龙峡桃花节、云梦山泼水节、天河山七夕爱情文化节、前南峪采摘节等各具特色、主题鲜明的专题活动,营造旅游促销的轰动效应。
二是走出去积极宣传我县旅游业。
在参加全国各地旅游交易会的基础上,积极谋划,到周边省市召开邢台县旅游专题推介会,不断扩大客源市场。
三是联合捆绑宣传促销,拓展市场。
编制精品旅游线路,整体包装,整体宣传。
四是完善我县旅游交通标志体统,做好旅游交通标志牌工作。
五是搞好网络宣传。
通过推出微信公众号、微博公众号、建立专门网站、在市旅发委和县政府网站建立链接网页等方式,搞好网络宣传。
(六)全面提升旅游行业管理。
继续推进品质兴旅工作,有针对性的举办各种培训班,不断提升旅游从业人员素质,提升旅游行业服务质量。
充分发会旅发委的综合协调职能,联合有关部门加大景区内外环境整治力度,主动为游客营造舒适、便利的旅游环境。
(七)推进智慧旅游项目建设。
一是架设智慧旅游基础终端设备。
在全县所有开放景区门口位置架设高清360°鹰眼摄像头,监控画面覆盖景区游客中心、停车场、检票口、广场等重点部位;安装客流统计摄像头,对进出景区人员数量进行统计。
二是建设全县智慧旅游指挥管理中心。
在县旅发委内建立机房、服务器、视频显示等设备,将各景区图像、客流信息、人脸数据信息、全彩LED屏等数据接入中心,实现各景区情况的实时监控管理。
“全县智慧旅游指挥管理中心”集数据可视化中心、视频监控中心、应急指挥中心、游客服务中心于一体,实现全县旅游景区的数字化管理。
三是
三是建设“智慧旅游发布平台”。
在路罗游客集散中心、浆水游客集散中心、京港澳高速公路(邢台北、邢台、邢台南)三个下道口、高铁站广场等7个关键节点架设LED电子显示屏,实时发布全县旅游业的综合信息,包括各天气、景区游客量、负氧离子含量、各旅游道路交通情况、各景区风光图。
部门职责-工作活动绩效目标
420邢台县旅游局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、旅游项目管理
280.00
组织指导全县旅游商品开发工作组织全县旅游资源普查等
旅游资源合理有序开发
1、旅游资源普查
280.00
全县旅游资源摸底
完成全县旅游资源摸底
完成全县旅游资源摸底
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
二、旅游服务
局机关日常工作,局内外联络、协调。
会议组织、培训等
保证局机关高效运转,做好局机后勤保障工作
1、迎接省、市、县人大、政协领导检查
做好接待工作
虚心学习领导经验,争取旅游上个新台阶
学习先进景区管理经验和模式
100%
≥95%
≥90%
<90%
把全县景区推广出去
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
全县导游人员上个台阶,能够把全县景区推出去完成率
≥90%
≥80%
≥50%
<50%
景区管理人员素质提高
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
虚心学习领导经验,争取旅游上个新台阶
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、专家策划
全县旅游整体策划
完成全县旅游资源摸底
全县旅游整体策划
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
加强风景名胜保护合理开发
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
完成全县旅游资源摸底
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
三、旅游监督检查
10.00
受理投诉,检查旅游市场秩序
维护旅游秩序游客玩得开心愉快
1、执法费
10.00
受理旅游投诉维护旅游秩序
减少旅游投诉、维护旅游秩序
受理旅游投诉维护旅游秩序
90%
≥80%
≥90%
<90%
四、旅游宣传服务
5.00
对全县旅游景区管理指导旅游行业精神文明建设创建优秀景区。
旅游资源合理有序开发,保障旅游安全。
1、旅游发展大会
5.00
宣传
大会有序进行
邢台旅游推广出去
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
沿路绿化美化
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
农家院漂亮整齐
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
大会有序进行
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
六、政府采购预算情况
2019年安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
本部门(含所属单位)上年末固定资产金额为93.13万元(详见下表),本年度拟购固定资产0万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
邢台县旅游发展委员会
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
93.1903
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
3辆
42.272万元
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
50.9183万元
八、名词解释
1.财政拨款收入:
指县财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指所属单位上缴上级的支出。
7.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,统计口径为行政机关的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项
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- 邢台县 旅游 发展 委员会