内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农机技术服务中心.docx
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内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农机技术服务中心
内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农机技术服务中心
2018年部门预算
二〇一八年四月三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
1、主要职能
贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关农机化发展的方针、政策和法律、法规;研究制定全旗农机化中长期发展规划、有关农机化发展的政策措施和项目,并组织实施;指导全旗农机化服务体系建设,组织指导农机新机具、新技术的推广、农机人员教育培训和农机化信息网络建设;负责农机化统计工作;对全旗农机行业行使行政管理职能,负责农机产品质量监督以及农机修造、销售、供应、服务组织的行业管理;负责农机行政执法管理、农机安全监督管理、农机市场管理工作;督促、检查和考核全旗农机化工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,敖汉旗农机技术服务中心预算包括:
中心本级预算和中心所属事业单位预算。
(一)敖汉旗农机技术服务中心部门机构及人员基本情况
中心本级及下设独立预算单位共有2个,其中:
参照公务员法管理的事业单位为1个,二级事业单位1个。
农机局内设办公室、财务股、管理股、农机车辆业务股、农机购置补贴办公室。
五个职能股室,人员编制20人,实有在职参公人员20人,退休人员9人。
下设2个独立预算二级单位,其中农机安全监管综合执法中队为参公管理的事业单位,人员编制6人,实有在职参公人员6人,退休人员5人。
农机化技术推广站为二级事业单位,人员编制23人,在职20人,返聘2人。
事业退休5人。
(二)敖汉旗农机技术服务中心中心所属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
敖汉旗农机技术服务中心本级
参照公务员法管理的事业单位
1
农机安全监管综合执法中队
参照公务员法管理的事业单位
2
农机化技术推广站
事业单位
3
4
5
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计8,384,327元,支出总计8,384,327元。
与2017年度相比,收入减少1600238元,减少16.02%;支出减少1,600,238元,减少16.02%。
主要原因:
今年打捆机械补助项目没有。
(1)部门预算收入情况说明
本部门2018年度收入合计8,384,327元,其中:
财政拨款收8,84,327入元,占100%。
(二)部门预算支出情况说明
本部门2018年度支出合计8,384,327元,其中:
基本支出5,085,417元,占60.65%;项目支出3,298,910元,占39.35%。
主要用于“机构运转、农机补贴经费、深松作业经费、农机综合执法及车辆业务股拖拉机年检等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算8,384,327元,包括:
一般公共预算财政拨款8,384,327元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、农林水类支出6,914,972元,比上年预算数增加
1,182,906元。
2、社会保障和就业类支出986,581元,比上年预算数增加49,070元。
3、住房保障类支出311,243元,比上年预算数减少3,743元。
4、医疗卫生与计划生育类支出171,531元。
(三)财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计8,384,327元,其中:
基本支出5,085,417元,占60.65%;项目支出3,298,910元,占39.35%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出4540417元
人员支出4,540,417元,主要包括:
在职人员工资2,596,946元2017年调资及新考录人员工资57,575元、奖金60,400元、其他社会保险缴费9,884元(工伤保险基金项目)住房公积金311,243元(包含2017年调标未发1,358元)、医疗保险171,531元、退休费976,697元,调标未发1534元,奖励性绩效354,607元。
一般性、运转支出545,000元,主要包括:
(1)、深松作业专项工作经费100,000元。
根据内蒙古自治区农牧业厅《关于印发2016年内蒙古自治区农机深松整地作业补助试点工作方案的通知》(内农牧机发【2015】316号)的有关规定,特申请增加2018年机械深松补助试点工作经费100,000元。
此项试点工作,程序复杂、要求严格。
需要农机部门协助落实试点地块、宣传与培训、安装监测仪器、技术监测、人工抽查与核实等,而这些工作都需要投入大量的人力财力。
具体支出如下:
其他交通费用35,000元。
推广站下乡用车检查深松整地情况,51*3*228=35,000元。
差旅费30,000元,去外地参加全国农机展,去4人预计
5000元。
去外省市考察新农机具去4人预计5,000元。
去市里办业务,每年去7次,每次3人,需4天,住2宿。
(3*4天*140元/天(补助)+3*256元(宿费))*7计17,136元。
车票等2,864元
维修费28,500元,车辆管理股农机驾驶员考试用车及电脑设备陈旧需维护28,500元.
公务接待费6,500元,外旗县及市局来参加农机局组织的秸秆打捆现场会一次,30人两天,招待费4,500元。
接待上级检查农机推广工作一次2,000元。
(2)、农机补贴专项工作经费200,000元。
我旗自开始落实农机购置补贴政策以来,补贴资金逐年增多,补贴涉及的工作范围和工作量也逐年增加。
2018年预计敖汉旗将落实补贴政策资金3,000万元。
农机购置补贴政策落实需要开展以下工作:
一是网络、媒体宣传和发布各类农机补贴公示公告,各乡镇苏木村组张贴宣传单、出动宣传车等多种形式进行广泛宣传;二是开展接受补贴申请报名、技术培训、技术服务、档案建设管理等日常工作;三是开展电话通知和入户核实等工作。
根据赤峰市农牧业局、财政局赤农牧机发【2015】7号文件“各级财政部门要为农机部门提供足额的农机购置补贴工作经费,并列入经常性财政预算”的规定,特申请增加工作经费200,000元。
具体支出如下:
办公费110,000元,购置补贴档案盒3,000个*3元/个,计9,000元。
农机车辆业务股需建拖拉机档案需档案盒4,000*3元/个,计12,000元。
合计21,000元。
购买A4纸100箱*220元/箱,计22,000元。
主要用于农机补贴档案用纸报名5,000人每人复印户口本、身份证、一卡通、发票2至3张、信息单、指标确认书两张等每人9张,记4.5万张.农机车辆业务股制拖拉机登记册每份5张表,计1.6万台*5需8万纸。
驾驶员报名、考试通知单、打印试卷、登记表需纸张10*3000人,计3万张等。
机关下发文件、报表、各站所校计划、总结。
学习各种资料的打印等。
订阅报刊人民日报、内蒙古日报、赤峰日报、老年世界农业机械现代化、求是、中国农机监理等10,000元。
学习笔记、胶水、订书器、文件夹、档案袋、笔、账本等17,000元。
拖拉机驻车登记表、拖拉机变更登记表、拖拉机转移登记表、注册登记表、流程记录表、驾驶证申请表、身体条件证明、技能准考证明、考试成绩表、流程单等。
每份5,000张*0.8元/张*11种表,计40,000元。
其他交通费80.000元,农机补贴核查工作,要求核查农机补贴的30%,大额的全部核查,需要租车下乡核查,此项工作需分9个组,每个组下乡8天时间完成,每天行程300公里,9*8*3*228=49,248元。
局机关下乡指导补贴业务工作、及其他业务工作45天*3*228=30,752元,计80,000元。
公务接待费10,000元,农机补贴区、市级检查2次,每次8人,每次2天,计6,000元。
自治区、市组织的各旗县农机补贴互检1次,9人一天,招待费4,000元。
(3)、农机事务管理费195,000元。
印刷费40,000元,印刷《农机补贴宣传册》(16K,32页)4,000本*5元/本,计20,000元。
印刷《农业推广技术知识》(玉米、谷子全程机械化、秸秆打捆等内容。
16K,32页)4,000本*5元/本,计20,000元。
邮电费20,000元,微机宽带5,5000、电话费5,000元.
差旅费40,000元,去市里办业务、学习、培训。
15次每次3天2人。
补贴15*3*2*140=12600,住宿15*2*2*256=15,360车票70*15*2=2100,合计30,060元。
去外地参加全国农机展,去4人预计9,600元。
合计40,000元。
办公费47410元。
档案盒1,000个*4=4,000元,中性笔100盒*25=2,500元,办公用纸3箱*230=690元,档案袋3,000个*2=6000元,笔记本,137*3=410文件夹300*10=3,000元。
购买车、人卡片10,000张*1.122元,计11,220元,简易程序案卷100套*20元/套,计2,000元。
购买拖拉机反光贴,一台拖拉机需4片,一卷100片,一卷贴25台拖拉机。
需90卷*200元/元=18000元。
办公设备购置47,590元。
2017年9月21日通过政府采购中心进行招标,现在已进行了三次招标均已失败,第四次招标于12月22日开标成功,因财政资金12月22日后不能拨付。
2018年付款47,590元。
联想电脑8*2980=2,384,京瓷一体机1030*5=5,150元,兄弟一体机1,970元,佳能相机7,950元,佳能相机8,680元。
(4)、搬迁费50,000元。
根据农机技术服务中心关于更换办公场所所需经费的请示,经旗长同意给搬迁费50,000元。
劳务费10000元,用于搬迁雇佣人员工资。
专用设备购置费40000元,购买办公桌42张*600=25,200元,办公用椅3*1000=3,000元,办公用橱3934*3=11,800元。
2、财政拨款项目支出情况说明
项目一:
农机监理费500,000元。
农机综合执法中队和车辆业务股办公经费和下乡经费都是由行政收费中以收支两条线来支付。
今年,财政部和国家发改委发布的《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税[2016]42号)中明文规定:
“将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费免征的范围扩大到所有企业和个人;扩大上述行政事业性收费免征范围后,各级财政部门要做好经费保障工作,妥善安排相关部门和单位预算,保证正常工作开展”(文件附后)。
文件中涉及农机监理站收费项目共5项,分别为拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费。
农机综合执法中队和车辆业务股的经费由收费解决,没有列入到财政预算,执行免收政策后将直接造成:
一是农机综合执法中队和车辆业务股财政非税收入全无,我旗现有拖了将近1.6万台,每年检验拖拉机1.36万台,每台按国家规定收取25元检验费计算,每年减少收入340,000元,每年新注册拖拉机2,000台左右,每台按国家规定收取65元(牌照费40元、登记费10元、行驶证15元),每年减少130,000元,两项合计少收取470,000元;二是农机综合执法中队和车辆业务股将失去工作经费来源,严重影响全旗农机安全监管工作正常有效开展;三是免费检验工作开展后,参检车辆将进一步增加,工作量将进一步加大。
具体支出如下:
办公费90,000元,购买车、人卡片10,000*1元,计10,000元,购买拖拉机反光贴,一台拖拉机需8片,一卷100片,一卷贴25台拖拉机,需800*100元=80,000元。
计90,000元。
维护费20,000元,监理站考试用40台电脑设备陈旧需维护20,000元。
印刷费45,000元,印刷《农机安全生产知识》(16K、30页)需要5000本*9元=45,000元。
差旅费20,000元,监理站去市里办业务,每月去2次,每次3人,需4天,住3宿,(3*4天*140元/天(补助)+3*256(宿费))*2*4=19584元,车票416元。
专用燃料费9,000元,农机驾驶员考试拖拉机用柴油9,000元。
其他交通费用136,000元,需完成全旗1.6万台拖拉机的年检工作。
完成安全检查、宣传工作日不少于10个月,年检率是85%。
车改只剩1台执法用车,其他需要租车。
时间是春秋两季,1台车每天200公里,租金228元/公里,每天是556元/台*3台=1668元。
春季从3月1日至7月30日,春季需1,668元*42天=70056元。
秋季从9月1日至12月10日,秋季1668*,40天=65944元。
合计136,000元
公务接待费5,000元,农机监理安全检查区、市、每年来3次每次5人。
每次2天,计5,000元。
公务用车运行维护费80000元,车改后农机综合执法中队有一台执法用车每天300公里每百公里15升汽油,计3*15*6*259天=69,930元,维修、保养、洗车等10,070元。
专用材料费95,000元,购买拖拉机反光漆15,000元,用于喷涂反光辖区字和牌照扩大号。
购买拖拉机反光贴,一台拖拉机需8片,一卷100片,一卷贴25台拖拉机,需800*100元=80,000元.
项目二:
结转2017年秸秆打捆机械补助项目2,798,910元。
2017年敖财预指字【2017】568号下达秸秆收集打捆机械补贴2,798,910元。
具体支出如下:
农业生产支持补贴2,798,910元,补贴秸秆打捆机械60台,购买打捆机械金额93,297,00元,按购买金额30%补助,补助金额2,798,910元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算101500元,比上年预算减少8500元,下降7.73%,与2017年决算一致。
其中:
公务用车购置及运行维护费支出80000元。
其中:
公务用车运行维护费支出80000元。
出车260次,车辆行驶里程:
78,000公里,燃油费70,200元,维修费2,000元,过桥费、保险费等其他费用7,800元。
用于农机执法下乡检查车辆,与上年相同。
财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出21500元。
其中:
国内公务接待费21500元,接待9批次,共接待90人次。
主要用于农机补贴专项工作经费支出公务接待费10,000元,农机补贴区、市级检查2次,每次8人,每次2天,计6,000元。
自治区、市组织的各旗县农机补贴互检1次,9人一天,招待费4,000元。
深松作业专项工作经费支出公务接待费15,000元,外旗县及市局来参加农机局组织的秸秆打捆现场会一次,30人两天,招待费4500元。
接待上级检查农机推广工作一次2,000元。
农机监理费收入支出公务接待费5,000元,农机综合执法中队安全检查区、市、每年来3次每次5人。
每次2天,计5,000元。
公务接待费21,500元与2017年决算相同。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算9,79,410元,比上年减少29,983元,下降2.97%。
主要原因是:
减少办公费用支出。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆1辆。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:
是指旗级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分部门预算表
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