QEO程序.docx
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QEO程序.docx
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QEO程序
QEO程序文件
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004编制
GB/T28001-2001
编号:
SG-QEO-CX-2006
版本:
A
状态:
分发号:
编制:
审核:
批准:
2006-03-18发布2006-04-01实施
发布
宁波上工工具有限公司
宁波丰盛工具有限公司
目录
序号
文件名称
编号
1
文件控制程序
SG-CX-4-01
2
记录控制程序
SG-CX-4-02
3
管理评审程序
SG-CX-5-01
4
法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
SG-CX-5-02
5
信息交流和沟通管理程序
SG-CX-5-03
6
资源管理程序
SG-CX-6-01
7
能源综合利用管理程序
SG-CX-6-02
8
教育、培训管理程序
SG-CX-6-03
9
与顾客有关的过程控制程序
SG-CX-7-01
10
采购控制程序
SG-CX-7-02
11
生产过程控制程序
SG-CX-7-03
12
生产安全管理程序
SG-CX-7-04
13
相关方的管理程序
SG-CX-7-05
14
监视和测量控制程序
SG-CX-8-01
15
内部审核程序
SG-CX-8-02
16
不合格品控制程序
SG-CX-8-03
17
不符合、纠正和预防措施控制程序
SG-CX-8-04
18
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
SG-CX-8-05
19
环境因素识别、评价与更新程序
SG-CX-8-06
20
废弃物管理程序
SG-CX-8-07
21
应急准备和响应程序
SG-CX-8-08
22
事故(事件)报告、调查和处理程序
SG-CX-8-09
23
噪声污染控制程序
SG-CX-8-10
24
危险化学品管理程序
SG-CX-8-11
25
废水(气)管理程序
SG-CX-8-12
26
新改扩建项目管理程序
SG-CX-8-13
27
法律法规和其他要求符合性评价程序
SG-CX-8-14
宁波上工
文件更改记录
页码:
1/1
序号
修改
日期
修改章节条款
修改页码
修改依据
(修改通知单号)
修改人签字
批准人签字
备注
宁波上工
文件控制程序
编号:
SG-CX-4-01
版本/状态:
A/0
页码:
1/3
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个地方、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2适用范围
本程序适用于公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。
3职责
3.1公司办负责本程序的组织实施。
负责公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审、负责本部门文件的编制和控制。
3.2技术科负责技术性文件和生产作业文件的编制、更改及审核和控制。
3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4.工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:
a.QEO管理手册——一级文件;
b.QEO程序文件——二级文件;
c.QEO作业文件——三级文件(如作业指导书、操作规程、检验规程、质量计划、公司制度、管理标准、计划书等);
d.记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)。
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索
文件编号由公司办统一规定,具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号
章节号
手册代号
体系代号
企业名称代号
例:
SG-QEO-SC-8.1表示宁波上工质量、环境和职业健康安全管理手册第8章第1节。
a.程序文件编号
顺序号
章节号
程序文件代号
企业名称代号
例:
SG-CX-6-03表示宁波上工程序文件第6章第3个程序文件。
宁波上工
文件控制程序
编号:
SG-CX-4-01
版本/状态:
A/0
页码:
2/3
c.作业文件编号
顺序号
章节号
作业文件代号
企业名称代号
例:
SG-ZY-7.1-01表示宁波上工作业文件产品策划过程第1号文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B、C字母表示。
修改状态号以0、1、2、3、4…表示。
页码以第×页/总页数表示(如页码:
1/3——表示该文件共3页此为第1页)。
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。
4.3文件的批准、评审与更新
a.《QEO管理手册》由管理者代表审核,总经理批准;
b.程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;
c.作业文件由生产科负责人审核,总经理批准;
d.技术性文件由技术科负责人审核,总经理批准;
e.外来文件由管理者代表负责安排审批其适用性;
f.必要时对文件评审与更新时,需再次批准。
公司办在每次管理评审时组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改,文件发布前应再次批准,并保持发放记录。
4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。
要填写“文件更改申请单”,并保留更改内容的记录。
4.4.1手册和程序文件由公司办负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2作业文件的更改由生产科负责人批准后,再由其指定人员进行更改。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。
4.4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。
4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。
4.4.6文件经多次更改,或文件需进行大幅度更改时,应进行换版,原版文件即时作废,换发新版本。
4.4.7文件更改应由该文件的原审批部门进行审批,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。
4.4.8文件更改应在“文件更改申请单”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。
4.4.9作废文件由公司办按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版文件,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。
需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。
宁波上工
文件控制程序
编号:
SG-CX-4-01
版本/状态:
A/0
页码:
3/3
4.4.10作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。
4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,公司办按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收文登记表”。
分发号由公司办以发文的形式予以规定,一个部门一个分发号。
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向公司办申请办理更换手续交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,公司办将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。
4.5.4当文件持有者的文件丢失后,应向公司办办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,公司办在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门。
4.6外来文件的控制
a.对外来文件由公司办填写“外来文件适用性审批表”,由管理者代表或技术副总进行确认;
b.经审批适用的外来文件,由公司办确定分发数量,公司办负责分发并填写“文件发放/回收登记表”;
c.对失效、过期的外来文件,公司办要及时收回,按作废文件处理。
4.7文件的管理
4.7.1公司办是公司文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,负责建立“受控文件清单”并对公司的文件进行监督管理。
定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。
对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。
凡属受控文件公司办均统一备案存档一份(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。
4.7.2文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅文件时,到公司办查阅,不得带走,不得擅自复印。
需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1文件发放/回收登记表
6.2文件收文登记表
6.3文件更改申请单
6.4文件销毁/留用登记表
6.5文件借阅登记表
6.6受控文件清单
6.7外来文件适用性审批表
宁波上工
记录控制程序
编号:
SG-CX-4-02
版本/状态:
A/0
页码:
1/2
1目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据、为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据、为文件修改提供依据。
2适用范围
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3职责
3.1公司办为本程序的主管部门,负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。
监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。
3.2各职能部门和生产车间负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交公司办。
3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。
4工作程序
4.1记录的种类
记录的种类主要包括:
培训记录、检验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。
4.2记录的形式
电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。
纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。
4.3记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。
4.4记录的标识
4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。
对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。
4.4.2记录的编号方法如下图所示,由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。
顺序号从01开始。
公司办负责记录的统一编号。
顺序号
章节号
程序文件代号
公司记录代号
如:
SGJL-CX-7-01-02表示公司程序文件第7章第1个程序文件中第2号记录。
4.5记录的检索
宁波上工
记录控制程序
编号:
SG-CX-4-02
版本/状态:
A/0
页码:
2/2
4.5.1记录的编目
公司办为记录的主管部门,负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。
各部门负责编制本部门的《QEO管理体系记录清单》。
各职能部门定期将有关记录整理交公司办归档,并办理QEO记录交接手续。
记录交接的内容包括:
记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限等。
4.5.2记录的归档
记录的保存部门半年进行一次整理,并归档交公司办。
4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到公司办进行检索。
4.6记录的贮存和保护
各相关部门定期收集,专人负责保管。
纸张书写的记录贮存防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失,并便于查阅,录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制,注意防磁、防潮防尘、防压,并有备份。
记录的借阅要填写借阅登记表,必要时经部门负责人或主管领导批准。
4.7记录的处置
4.7.1记录的销毁按《文件控制程序》中4.4条款有关规定执行。
4.7.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。
专业性记录保存期限按国家/行业有关规定执行。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
6记录
6.1QEO管理体系记录清单
宁波上工
管理评审程序
编号:
SG-CX-5-01
版本/状态:
A/0
页码:
1/2
1目的
按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动,审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3公司办负责编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准后执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料,负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。
公司办保存改进、纠正的预防措施跟踪验证记录。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2公司办于每次管理评审前半个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准,管理评审计划主要内容包括:
a.评审时间;
b.评审目的;
c.评审范围及评审重点;
d.参加评审部门(人员);
e.评审准则/依据;
f.评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时
d.当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时;
e.市场需求发生重大变化时;
f.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;
g.审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2管理评审输入
管理评审输入包括以下方面:
a.审核的结果,包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果;
b.顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
d.改进、预防和纠正措施的实施状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取和纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;
e.以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;
f.可能影响质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的变化,包括内外环境条件变化,如法律法规的变化、新技术、新工艺新设备的开发,QEO组织结构的配置和调整;
g.QEO管理体系运行状况,包括方针、目标的适宜性和有效性,管理方案是否可行,目标、指标是否需要调整,是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要;
h.体系改进建议。
宁波上工
管理评审程序
编号:
SG-CX-5-01
版本/状态:
A/0
页码:
2/2
4.3评审准备
4.3.1评审前半个月内,公司办以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划,由管理者代表审核、总经理批准。
4.3.2公司办根据管理评审要求,负责收集管理评审资料,提出管理评审会议中需解决的问题。
4.3.3管理者代表根据议题要求,确定管理评审会议的议程、时间和参加单位,由公司办向参加评审的人员发放“管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。
4.3.4各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。
4.4管理评审会议
a.总经理主持评审会议;
b.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价,对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施,确定责任部门和整改时间;
c.管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议;
d.总经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出包括以下方面:
a.质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进,包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求(质量的、环境的、职业健康安全的)的评价;
c.资源需求等。
4.5.2公司办负责管理评审会议记录,并根据管理评审输出的要求进行总结,编写“管理评审报告”,经管理者代表审核,总经理批准后,分发至相应部门,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6不符合、纠正和预防措施的实施和验证
各有关部门接到管理评审报告后,实施与本部门有关的整改措施,公司办根据《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定,对整改措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8公司办保存管理评审有关记录,包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等,经整理后归档管理。
5相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6记录
6.1管理评审通知
6.2管理评审计划
6.3会议记录
6.4签到表
6.5管理评审报告
6.6纠正/预防措施表
宁波上工
法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
编号:
SG-CX-5-02
版本/状态:
A/0
页码:
1/1
1目的
建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。
2适用范围
本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。
3职责
3.1公司办负责质量环境安全健康的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新,并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”,将信息传递到各相关部门,并确保实施。
3.2各部门负责本部门法律、法规的识别及收集,制定相应清单并经本部门领导审批,将相关信息及时与公司办沟通。
3.3管理者代表负责法律、法规适用性审批。
4工作程序
4.1获取范围
a.有关的国际公约;
b.国家法律、法规、标准及行政规章制度;
c.地方法律、法规、标准及行政规章制度;
d.行业规定及标准;
e.公司上级机构的规定或指令;
f.公司内部规章制度、管理办法。
4.2公司办通过国家、地方及行业主管部门(如:
劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门)、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。
4.3公司办与相关部门确定其适用性,制定公司《适用法律、法规和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门,并确保将文件发放至相关部门。
4.4各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单,结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容,确保符合要求。
4.5公司办将获取的相关文件和资料每季度整理一次并归档。
4.6文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。
4.7若有法律、法规与其他要求更新或废止时,对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。
4.8法律、法规属强制性要求,尤其对环境保护、安全生产方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。
4.9涉及相关方要求的要及时通报给相关方。
4.10公司办每年至少进行一次法律、法规适用性评审工作,可在管理评审会议上进行。
4.11公司办每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作,以及时识别、获取与更新适用于本公司的相关法律法规和标准规定等,同时每半年要监督检查各部门目标、指标、QEO活动表现与法律、法规及其他要求的符合性。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6记录
6.1适用的法律法规与其他要求清单
宁波上工
信息交流和沟通管理程序
编号:
SG-CX-5-03
版本/状态:
A/0
页码:
1/2
1目的
保障信息交流畅通,及时、准确传递。
对QEO体系的信息采用数据分析的科学方法,保证公司各部门之间,公司与相关方之间及时沟通各类信息,达到过程和产品的有效控制,以证实QEO管理体系的适宜性和有效性,寻求持续改进机会。
2适用范围
适用于QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理,以利于体系过程的数据分析和应用。
3职责
3.1公司办是公司环境安全信息交流和沟通的主管部门,负责主管公司日常教育培训内部信息交流,并会同生产科处理健康劳保信息,负责行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理;质检科负责公司质量信息的交流和沟通。
3.2供销科负责与顾客的信息接收、传递和处理。
3.3各相关职能部门予以协助,上传下达、内外沟通,并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。
3.4生产车间和各作业岗位负责本部门的信息交流,并向职能部门传递相关信息。
4工作程序
4.1内部信息
最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道,确保QEO体系的有效性沟通。
内部信息主要包括:
a.体系运行信息(向员工传达QEO方针、目标、报告各部门体系运行状况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等);
b.内部管理制度、员工有关QEO方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递;
c.公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和生产车间、仓库之间的联系和沟通;
d.作业场所和活动中的隐患,评价出的环境因素、风险控制措施等;
e.应急准备和响应计划;
f.绩效监视、测量结果;
g.设备设施及物资变更情况;
h.组织机构变化情况;
i.新项目等;
j.其他媒体对公司有影响的信息。
4.2外部信息
外部信息主要包括:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- QEO 程序