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广播电视台
广播电视台
2018年度部门决算
二〇一九年十月
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分广播电视台2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据《青龙满族自治县人民广播电台职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,青龙满族自治县人民广播电台的主要职责是:
1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。
2、围绕中心、服务大局,组织、领导全县广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,开展广播电视宣传报道活动,为全县经济、社会发展营造良好的舆论氛围。
3、组织广播电视对外宣传,积极向上级媒体供稿,提高青龙美誉度,扩大青龙影响力。
4、研究制定全县广播电视发展规划,积极发展广播电视事业。
5、根据国家发展广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规、标准,组织并负责实施全县广播电视重大项目建设。
6、组织全县广播电视新技术的科研和开发以及推广应用,组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。
7、维护广播电视播出的正常秩序。
负责中央人民广播电台、中央电视台、省人民广播电台、省电视台和秦皇岛市广播电视节目的转播工作。
8、积极开展社会服务、提高社会效益和经济效益,增强广播电视的自我发展能力。
9、加强全县广播电视队伍思想建设、组织建设、廉政建设和职业道德教育,积极推进内部管理改革,根据事业发展需要,有计划地培养和造就各种专业人才,提高队伍的业务素质。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,无下属独立核算单位,具体情况如下:
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
青龙满族自治县广播电视台
财政补助事业单位
财政性资金定额或定项补助
第二部分
2018年度部门决算报表
详见附件:
青龙满族自治县广播电视台2018年度部门决算公开报表(10张)
第三部分
部门决算情况说明
一、收入支
出决算总体情况说明
本部门2018年度年初结转和结余95.85万元,本收入476.59万元,本年支出519.91万元,用事业基金弥补收支差额24.47万元,年末结转和结余77万元。
收支总计(含结转和结余)596.91万元。
与2017年度决算相比,收入减少58.82万元,下降11%,主要原因是广告收入大幅下滑,支出减少144.58万元,下降21.8%,主要原因是南山转播台项目资金支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度本年收入合计476.59万元,其中:
财政拨款收入449.45万元,占94.3%;事业收入27.1万元,占5.7%;其他收入0.04万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度本年支出合计519.91万元,其中:
基本支出417.37万元,占80.3%;项目支出102.55万元,占19.7%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收支与2017年度决算对比情况
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入449.45万元,比2017年度增加3.35万元,增长0.8%,主要是人员工资增长;本年支出468.3万元,减少99.68万元,降低17.6%,主要是南山转播台项目资金支出大幅减少。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入449.45万元,完成年初预算的150.3%,,比年初预算增加150.35万元,决算数大于预算数主要原因是南山转播台项目资金及人员经费增加;本年支出468.3万元,完成年初预算的156.6%,比年初预算增加169.2万元,决算数大于预算数主要原因是南山转播台项目资金及人员经费支出增加。
(3)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出468.3万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出400.69万元,占85.6%;社会保障和就业(类)支出53.9万元,占11.5%;医疗卫生与计划生育支出13.67万元,占2.9%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.75万元,其中:
人员经费365.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;无公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)费支出0万元。
本部门2018年度未发生因公出国(境)经费支出,较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
本部门2018年度未发生公务用车购置及运行维护费支出较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
公务用车购置费:
本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出,较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
公务用车运行维护费:
本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。
未发生公车运行维护费,较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
。
(三)公务接待费支出0万元。
本部门2018年度未发生公务接待费支出,较年初预算持平,主要是我单位无“三公”经费预算。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
服务县委、县政府中心工作,确保舆论导向正确,打找品牌栏目;加大广告监管、创收力度;提升业务素质和技能;做好设备维护、更新、改造、确保播出安全。
(二)项目绩效自评结果。
部门决算量化评价表
单位名称:
青龙满族自治县广播电视台
评价指标
计算值
得分
指标说明
评分标准
一级指标
二级指标
三级指标
名称
权重
名称
权重
名称
权重
预算编制及执行情况
80
预算编制的准确完整性
25
财政拨款收入预决算差异率
5
50.27
财政拨款收入:
(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率
10
非财政拨款收入:
(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率
5
年初结转和结余:
(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率
3
24.74
0.5
人员经费:
(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率
2
2.0
公用经费:
(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性
45
人员经费预算执行差异率
10
-2.25
9.5
人员经费:
(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率
10
-15.07
8.0
公用经费:
(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率
10
14.12
8.5
财政拨款结转和结余:
(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%
结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率
5
4.5
财政拨款结转和结余:
(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重
5
5.0
财政收回存量资金:
(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%
比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率
5
5.0
“三公”经费:
(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%
差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性
10
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
10
10.0
财政拨款项目支出:
(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况
15
资产状况
7
资产类往来款变动率
7
7.0
应收账款+预付账款+其他应收款:
(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况
8
负债类往来款变动率
6
6.0
应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:
(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业单位借款变动率
2
2.0
短期借款+长期借款:
(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员情况
5
在职人员控制
3
在职人员控制率
3
73.68
3.0
在职人员数:
(在职人员数/编制数)*100%
控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款(补助)人员控制
1
一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率
1
1.0
一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:
(本年数-上年数)/上年数*100%
增减率≤0,得满分;在职人员控制率﹥100%时,增减率﹥0,扣减1分。
其他人员控制
1
其他人员增减率
1
1.0
其他人员数:
(本年数-上年数)/上年数*100%
增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
合计
100
—
100
—
100
—
73.0
—
—
注:
1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
(三)重点项目绩效评价结果。
本部门无重点项目,故没有重点项目绩效评价。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2018年度无机关运行经费支出,较年初预算持平,主要是我单位无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额443.57万元,从采购类型来看,政府采购货物支出443.57万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,与上年持平。
其中,无副部(省)级及以上领导用车,其他用车3辆,其他用车主要是下乡采集,采访用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),与上年持平,单位无价值100万元以上专用设备。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门2018年度无“三公”经费支出,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示;本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示;本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结
果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结
余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):
填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:
填列各单位安排的资本性支出。
切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:
按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
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