创业中心部门预算.docx
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创业中心部门预算
2017年创业中心部门预算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、
主要职能
加速高新技术成果的转化,促进高新技术产业的形成发展:
负责高新区特色产业创新优化和生产力促进中心的管理服务工作,承担淄博博士创业园的管理服务工作;为高新区初创科技企业和入驻企业提供研发、中式生产、经营等办公场地、共享设施和综合管理与服务工作;负责高新区网络及信息安全的规划设计、建设、管理、运行维护以及网络信息规章制度的规定工作。
二、部门预算单位构成
淄博高新技术创业服务中心部门预算包括:
基本支出预算和项目支出预算。
详细情况见下表:
序号
项目名称
备注
1
基本支出
2
项目支出
第二部分
2017年部门预算表
部门公开表1
表1.收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
4979.12
一、一般公共服务支出
4979.12
一般公共预算
4979.12
二、外交支出
政府性基金预算
三、国防支出
国有资本经营预算
四、公共安全支出
二、财政专户管理资金
……(功能分类类级科目)
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
4979.12
本年支出合计
4979.12
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
4979.12
支出总计
4979.12
部门公开表2
表2.收入预算表
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
经费拨款(补助)
预算内投资
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他收入
政府性基金转列一般公共预算收入
中央一般性转移支付
206
科学技术支出
4979.12
4979.12
4979.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
部门公开表3
表3.支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
类
款
项
206
科学技术支出
4979.12
561.61
4417.51
0
0
0
01
科学技术管理事务
4979.12
561.61
4417.51
0
0
0
01
行政运行
561.61
561.61
0
0
0
0
02
一般行政管理事务
4417.51
0
4417.51
0
0
0
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算
4979.12
一、一般公共服务支出
4979.12
4979.12
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、公共安全支出
……(功能分类类级科目)
本年收入合计
4979.12
本年支出合计
4979.12
4979.12
四、上年结转
二十五、结转下年
收入总计
4979.12
支出总计
4979.12
4979.12
单位:
万元
部门公开表5
表5.一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位名称和科目
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
206
科学技术支出
4979.12
561.62
440.99
91.41
29.22
4417.51
01
科学技术管理事务
4979.12
561.62
440.99
91.41
29.22
4417.51
01
行政运行
561.61
561.61
440.99
91.41
29.22
02
一般行政管理事务
4417.51
4417.51
4417.51
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合计
2017年预算
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
0
0
0
0
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
单位:
万元
科目编码
经济分类科目名称
2017年预算
金额
其中:
一般公共预算安排
206
科学技术支出
440.99
440.99
20601
科学技术管理事务
440.99
440.99
2060101
行政运行
440.99
440.99
部门公开表8
表8.政府采购预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
206
01
行政运行
创业中心
1.48
1.48
1.48
0
0
0
0
0
02
一般行政管理事务
创业中心
2801.25
2801.25
2801.25
0
0
0
0
0
部门公开表9
表9.一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行
维护费
0.5
0
0
0
0
0.5
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017年收入预算为4979.12万元,其中:
财政拨款4979.12万元,上年结转0万元。
2017年支出预算为4979.12万元,其中基本支出561.61万元,占11.28%,项目支出4417.51万元,占88.72%。
(二)财政拨款收支情况
2017年财政拨款收入预算为4979.12万元,其中:
一般公共预算4979.12万元,占100%;政上年结转收入0万元。
2017年财政拨款支出预算为4979.12万元,其中:
一般公共服务(类)支出4979.12万元,占100%。
(三)一般公共预算收支情况
2017年一般公共预算当年拨款4979.12万元,比上年下降12.38%,主要是项目支出减少了一次性工程项目。
2017年当年一般公共预算支出预算为4979.12万元,比上年下降12.38%,其中:
一般公共服务(类)支出480.6万元,占9.6%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出81.01万元,占1.6%;一般公共服务支出(类)一般行政管理事务4417.50万元,占88.72%。
(四)政府性基金预算收支情况
创业中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算561.61万元,其中:
人员经费532.4万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.22万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算2802.73万元,其中:
财政拨款安排2802.73万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共05.万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费预算与2016年相同。
(三)机关运行经费情况
2017年创业中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.72万元,主要用于电费、邮电费、差旅费、会议费等。
(四)国有资产占有使用情况
2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2017年创业中心部门没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由省级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:
指单位纳入财政专户管理的资金。
主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:
指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)
(需要特别说明的是,公开表格数量必须为9张,没有数据的表格应当列出空表并说明)
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- 创业 中心 部门 预算