自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南.docx
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自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南.docx
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自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南
自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南
(适用综合所得、经营所得)
、系统登入
1、报表选择
点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式,进入版本选择界面,其中【2018
年原税制申报】适用于所属期为2018年12月及以前月份申报;【2019年新税制申报】适用
于所属期为2019年1月及以后的申报。
选择对应版本模式后进入系统。
❶咼誓提示;瑁寿国踽觴总局把关文件,申报却即年斫得时.不再填写原护B关革报表.筑一奁用新的申报表进行填写珀申报.
旧报表
新报表
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2O1S^H税制申板
2019年新税制申报
2、登录方式
(1)点击“原本地登录”,添加纳税人,然后登录系统。
(2)输入账号和密码进行登录,账号密码为注册个人所得税APP端和WEB端的账号密码。
若未在自然人税收管理平台注册过,可点击【立即注册】进行注册;若密码忘记了,可
通过【忘记密码】重置。
PS:
a)第一次添加企业
1录入单位信息
2获取办税信息
3备案办税人员信息
4启用登录密码
5设置自动备份
在默认选项下输入纳税人识别号
确认下自动下载的信息
照实填写相关信息
可以设置运行软件的密码,也可不进行设置
推存启用自动备份
b)添加第二家企业
在添加好第一家企业后,打开软件后会默认进入该企业的办税页面。
这时点击右上角的“企业管理”点击【添加】t输入税号后点击【保存】
c)添加第三家及以上的企业
在已添加两家及以上企业的情况下,运行软件后会出现企业选择页面,这时点击【添加】
t输入税号后点击【保存】
注:
第一次进入添加的企业,需要选择申报安全类型,建议选择申报加密(可凭营业执照及经办人身份证在窗口领取申报密码)。
也可通过【系统设置】t【申报管理】t【申报
安全设置】修改申报安全类型(更改后点击保存)
◎施设置X
参自然人税收管理系统扣缴客户・
登录
、综合所得申报
1、人员信息米集
进入系统后,点击系统上方的【代扣代缴】,进入“代扣代缴”子系统。
在首页功能菜
单下点击【人员信息采集】,进入“人员信息采集”页面。
(1)若单个添加人员,点击【添加】,录入人员基本信息,点击【保存】即可添加成功。
(2)若批量添加人员,点击【导入】t【模板下载】,下载Excel模板。
将人员信息填
写到模板对应列,然后点击【导入】t【导入文件】,将Excel文件导入到客户端中。
(3)点击【报送】、【获取反馈】获取人员信息身份验证结果,“验证通过”即完成人
员信息的采集。
A.SrES-3:
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I3Clia 1A本月声m: 1A寺月SA 阿甘扎風| isg At arwwa Sr 1E» fswa 3 □ C*12366 Xo»||»^L5- 2、专项附加扣除信息采集 首页左边功能菜单下点击【专项附加扣除信息采集】,显示可采集的专项附加扣除项目,以“子女教育支出”信息采集为例,其他各项操作基本类似。 (1)点击【新增】,单个采集纳税人专项附加扣除信息。 (2)点击【导入】t【模板下载】,下载专项附加扣除Excel模板。 填写信息后,点击 【导入】t【导入文件】,选择Excel模板所在的文件夹,即可将模版中的所有专项附加扣除 信息导入到客户端中。 (客户端仅支持按文件夹导入) (3)点击【报送】、【获取反馈】,即可完成专项附加扣除信息的采集。 (4) BH 如果员工已通过APP端或WEB端自行采集了专项附加扣除信息,则只需点击【下载更新】即可获取纳税人的专项附加扣除信息,无需再进行上述操作。 Z自熊人脱收芒理系銚扣墩客户斎应 ―-j 囱立3R X■贡工: ・■■于坤匠出 O« g: 矽5用咖林f 扣證年反: 2Q19O怪任Y■宾戲曲5l[WA).[TMPJ妞盘i『号出逸】.内區甘所■母■中白的■把.无 ffi-SIBAIWtII靜船I下「 IfiS试5: 00glEM喊功QKat*W: |甜|I全利&| H乜£t«辽亦申辺覲斗田SiXifJE 12366 3、报表填写申报 首页功能菜单下点击【综合所得申报】,进入“综合所得预扣预缴表”页面,页面上方 为申报主流程导航栏,根据【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步流程完成综合所得预扣预缴申报。 (1)收入及减除填写 点击【收入及减除填写】,选择“正常工资薪金所得”,点击“填写”,进入“正常工资薪金所得”界面。 氏奋衍用如机■曲I• 哀比所: ■申It G妲啲I半用 A1U9RI甫9巾来 曲跟■穀聒描Hi压 B初*阴 Ccan =bfi^ir 曲騎匹 ■顶a■•自质<■由惱 isoisifoi^鈕HiiRjsinHra表 2^t»3ff|GW=;4甲! ff帚18主 所挥環目容璋 ilK/JR tt* nn= 0 OJW 主a禹宜叢曲扎 0 OJOO卿丙 i£U** 0 DJQQ 却円一克曲 D ODD 0 DJQO.t.ns ■E HWt4 Q 阿Jfrlire 0 OJOO mflUghK 0 OJQO相JH CAW.WW^. 0 QJ® 12356 wLnraas 若单个员工填写工资收入情况,点击【添加】弹出“正常工资薪金所得新增”界面。 若批量添加员工工资数据,可以点击【导入】T【生成零工资记录,用户手工修改】系统根据采集人员自动生产0工资记录,用户根据每个员工实际工资情况再进行修改; 也可以点击【导入】T【模板下载】下载标准模板,录入数据后,点击【导入数据】 T【标准模板导入】选择模板文件批量导入数据。 曲自撚人锐收总理系stta墩客户常 ■■・・[EVI'BWFII )2015^01^金阳鮮 0 [陌tniHR协测! |*11虞开廈邮im||* *®ISAJR: 1AIMM.OCJdjfilHtfc人合计: 0.00tl □ 価附I申? G 者JMA IOMlK aoo CUM 点击【预填专项附加扣除】,弹出提示框,勾选“确认需要进行自动预填”,选择预填人员范围后,点击【确认】,可自动将采集的专项附加扣除信息下载到对应纳税人名下,自动填充入申报表。 ®自療人推收管理釆SMQ墩客户漏耐 QM不切口園手麦S -白 曲iikTS 扮・良北倩鼻由托・-疋・工酬強柯 o£ a>2^»题 8: 齣5附期巒1鼻袒 @廳音陌曲申用 a AeeS民nHf甲* 洁HMfe拦网14=禺 DF! ¥PM 口AAMt so量舷计 ®視莊 ixn^cn^iIE常工辭金馬詹=n? ae>.jE1a收扣sbi: imm.oo元却程入合计: m苗元 J廈示 bJ ■■II云 科却MriiMN>n诡固熬曲握鮭Tim,确覇.UtHI岭,鼻电血寺晒諦i? mW■总优导比・耐・3卿c? 与旦甫代隔G■不一ja「 awiws拎中朗吁Ufflwwflwitwg.. 战舅撈,■•下熬M;他黑■殆■的ffl«. 如*! i舉迓厅口it丽. WWA«55M: 档计tgWr: 1 10.H»lD0awD ®ffiUAJSa^-Aju (2)税款计算 点击“返回”,返回“综合所得预扣预缴表”页面,点击【税款计算】,系统自动下载本纳税年度上期累计数据,再与当期填写的数据合并累计计税。 “税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据,右上角显示综 合所得的合计数据,包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。 血自愿人推收奁理系SMO墩客户羽耐 优 a龄网u Ji于于I^T|jr -&: |■灵A-运日花3由憎 O鶯 3瞄芳罚I与曲他他・; 讣刊IW 12366 I却M坪CH月稅歆计解ffliSRAH! : 1A4E人匸电卫1»00.皿祁437jM>^f7PKA^M: 417-iM元 TwrTer#! *#全平一空n拦叙i: 盏 4甲冏討《注 9W1S/.JS: 1人收&5E31MOO.MS;鳖朴ilBSB! : 1「工皿元 15 iSM® 所mu 厲计押: B! 用 |0HV BFWttil IfflOGW a«j 500000 K计HWE目M■卄歌 iSBW: 1 -- IP^XLW CUM 5JC0&W IMJQO IMjQO (3)申报表报送 点击【申报表报送】进入报表申报界面。 该界面可完成综合所得预扣预缴的正常申报、 更正申报以及作废申报操作。 当月第一次申报发送时,默认申报类型为正常申报,申报状态 为未申报,点击【发送申报】、【获取反馈】即可完成申报。 当申报表报送界面下申报类型为正常申报,申报状态为申报成功的情况下,可以点击 【更正申报】 ■! 7. 4审报表报汪 |2019年CJ1月申拒去医罠申EfeABtr1AteAJSfirIOdMl&O元加晦怎: 150.00乔剧0曲孵: 1別JM元 JEEffiJE 1 WSS称 Utt也心 曲am锐喙 酣KAi机顋 歸可申I0 -与吉虧审碗晦9! 1 10000.00 150.00 0.00 150a00® 当申报表报送界面下申报类型为正常申报,申报状态为申报成功未扣款时,发现已申报 数据有误,可点击【作废申报】,提交作废申请,稍后点击【获取反馈】查看作废结果。 4丰根丢报送 (2019年CH月中掘義槪送中IES>ja: 1AfiA.es: 100M.0&元1M.M元曲0娄載初: 110.00元 ■th&AJg 应沖: 渇現颤 n舌可审农 *壕甘販斑閱 1 1DMD.QD 1^0.00 ouao 150.W 见止申股 (4)税款缴纳 申报表申报成功后,若采用三方协议缴款方式,则点击【税款缴纳】t【三方协议缴 款】,界面下方显示应缴未缴税款相关内容,包括: 所得月份、申报表、征收品目、税率、 税款所属期起止、应补(退)税额以及缴款期限。 覇自然人税收管理系眾扣斑客户! ®命 囿丢卡灼曲固鼻丘手凰*回 一S) 宙tikTS fCJUlta“ __ ■ |2101miHftU聘! 豹曲刑辎*: 嘶 Q.A^iireSM 幣廉冃ftr 锂带1如ME £20四年卩1冃 StEHSfS. 耳霜月册2m9*FD1冃 y12366 点击【立即缴款】,系统自动获取企业三方协议,并核对信息是否存在及正确。 确认三方协议的开户行、账户名称等基本信息无误后,点击【确认扣款】发起缴款,进度条刷新完毕后得到缴款结果,即完成缴款。 三、经营所得申报 1、点击系统上方的【生产经营】 ,进入“生产经营”子系统。 Uj自热人祀收便理垂现扣變客户漏■聿 rah 腿19新弓 rjg -siX AJ5HWMI 肆晡■叵首虫£刷由Utt,■! 示: SWEHH于却SMLIW5■之彌*1删.MliffEl: W38|&l! *BEJS51«*i! ci 戸速昔所再扫厠 曰®工嘶配nMifl.Mfl.RLFSfFHjK^AiFti- 菲JS脇诲甲憫 CC9K SW.r 12366 4 2、获取征收方式信息和投资者信息 系统会自动获取【征收方式】和【投资者信息】,用户也可以点击【单位信息】菜单进 行查看核对和手动下载。 点击【更新】按钮,更新成功一次即可。 显自慝人rtl收鹫理系SHQ墩客户5S 口AiV1*3^ -siX 宙iito ■ 同! ^1如爭甩 wpwlwiMii 12356 mLcnTias 3、投资者信息报送 投资者需要在【代扣代缴】子系统的【人员信息采集】菜单下,进行采集并报送成功,否则进行【更新】后,系统将会自动提示。 4、预缴纳税申报 点击【预缴纳税申报】进行申报表的填写,人员申报信息可以直接在列中填写,也可以 双击记录,打开报表填写界面填写。 卜;12366 去于Hfiiiunsi 曲自HSAH1收管理录貌扣變客戶輛底 § [? 环斑已 -3X 乜匮iiio ■- ew文*: EW98 节牡USB 至2019.1.3-1 MWBJfi: 2D1SI.1.] 5、分配比例修改。 如果【合伙企业】的投资者分配比例不正确,用户可以直接在列表或弹出界面中修改。 诵定■取: 肖 6、申报表报送 报表填写完成后,点击【网上申报】。 勾选需要报送的人员,先点击【发送申报】,并 稍后点击【获取反馈】获取申报结果。 自篠人锐收晋理瞰窖户疏 「■罠"耳上E 料1^丽止 曲剋4 HS段負苦 Q g屁押i車圧 去述■ □ 还4U □J■作 网上中医 □ — ■K*f^ 3MS4H.4H. 2OUOI-31 ipn甩 14^75dM .JSWir 7、税款缴纳 申报表报送成功后,点击【税款缴纳】选择“三方协议缴税”进行缴款。 使用【三方协议缴税】的用户,需注意该三方协议为投资者个人的三方协议,而非代理单位的三方协议,且新签订的个人三方协议信息同步到系统中会存在延迟(一般为 三天),请通知投资者提前办理签订手续。 自糕人很收医理茨蜒扣墩害户漏睦尝 [? |跻殉島禹.40笛; -3XilkWS — B A㈱B知城=»«E©E■*酣三击曲 斗用上痒規辛OSS-证・«证*Wffi»WWfifilWfflitSH«3*»WH.4*i.UW灵i卒人三力妙.盼 昌*CM 12366 誼謝II霜戮瞬罷風講辭甜矜懈洙儼虹
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