仓库管理程序1026.docx
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仓库管理程序1026.docx
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仓库管理程序1026
JRHQ/PD-L/003
程序文件
(依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准)
仓库管理程序
受控状态:
分发号:
有限公司
2009年10月23日发布
2009年10月23日起执行
修改记录
程序文件名称
修改内容
修改人
修改日期
修改状态
备注
仓库管理程序
2009年10月23日
00
1.0目的
为做好仓库管理工作,使物流仓库各物料的验收,入库,领料,退料,报废,存储,盘点均有所遵循,确保符合ISO9000质量体系要求,特制定本程序。
2.0适用范围
适用于位于公司成品仓库,危化品仓库及水处理车间。
单体的采购入库,存储,盘点和出库由生产部负责。
3.0RACI职责
生产人员
采购员
质量检查员
仓库助理
计划员
物流助理
财务人员
主管经理
生产入库
R
I
I
I
I
I
采购入库
R
I
I
I
I
存储
I
C
R
I
I
C
盘点
R
I
C
A
生产出库
R
I
I
I
I
销售出库
I
R
I
R
I
4.0流程图
5.0工作程序:
仓库管理工作分为四大类入库,存储,生产和销售出库,退库。
5.1入库:
采购入库和生产入库
5.1.1采购入库
收料采购员应提前将采购订单和预计到达时间通知仓库。
当采购物料到达公司后,由采购员将相关检验报告和单据转交并通知质量检验员。
仓库人员核对供应商,品名,数量,批号,包装及采购入库要求,无误后予以签收,将其放在待检区。
质量检查员进行检验。
检测合格后出具标有“合格”的《JRHQ/RC-T/500原材料检测报告单》,仓库人员标识,按照库位要求入库。
经检验不合格,质量检查员通知采购员并出具标有“不合格”的《JRHQ/RC-T/500原材料检测报告单》,由采购员负责处理。
新化学物料的入库,采购员需提供该物料的MSDS,仓库人员学习后,按要求佩戴PPE方可卸货入库。
系统收库仓库助理在浪潮系统办理入库和记账。
采购入库要求详见《JRHQ/WI-L/011标准采购入库要求指导书》。
5.1.2生产入库
生产技术部依据排产计划做出该工作日的生产通知单,由仓库人员提供入库库位。
生产部根据生产通知单的内容进行入库摆放,并填写《JRHQRC-L015产成品入库单》,仓库人员依据改单据打印并加标识。
具体要求详见《JRHQ/WI-L/012标准生产入库要求指导书》。
生产部参照仓库的库存日报表的入库数量与本部门记录的入库数量核对,如有差异,第一时间通知仓库人员,双方共同现场盘点。
仓库人员加贴黄色待检标签。
在收到质量检查员合格的COA报告后,将待检标签换成绿色合格标签,通知计划员办理系统入库手续,仓库助理核对记账。
收到不合格COA报告后,仓库助理加贴不合格标签,由技术部分析原因并给出处理意见后处理。
落地,黑黄点和清塔料属于等外品,办理入库后放入指定区域。
仓库助理每天将《JRHQ/RC-L/011金哈斯库存日报表》发给技术部,生产部,罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司,计划员,财务部参考。
仓库助理每月度提供含有呆滞存货清单的《JRHQ/RC-L/011金哈斯库存日报表》,并组织相关部门,对相关呆滞存货进行处理。
5.2存储存放区域划分,存储管理,盘点及废弃物处置。
5.2.1存储区域划分:
成品仓库,危化品仓库以及水处理车间,详见《金哈斯仓库布局图》。
所有物料均按照规定位置进行摆放,如有变化则对该布局图进行更新。
5.2.2存储管理:
1物料的摆放位置,必须按照库位规划要求进行摆放,依照先进先出的原则,按照入库时间不同作有顺序的摆放,达到安全,整齐,有序的要求。
2仓库管理员每天要对存储物料进行环境,摆放状况,安全,卫生等进行巡检整理。
3动火及电路作业须依安全规定,申请各项安全/动火许可证,经审核批准后
方可作业。
4外来人员未经允许不得擅自进入该区域。
5每月对所存储物料进行盘点,将相关盘点报告通知相关部门。
6存储期超出货架寿命的原材料,将其撤出该库位,放入呆滞库存区,或加警示标识,避免被误用。
5.2.3盘点:
分为日盘点,CCS。
具体操作详见《JRHQ/WI-L/013金哈斯盘点操作规范》,填写《JRHQ/RC-L/012金哈斯库存盘点表》,根据《JRHQ/WI-L/014金哈斯库存精度操作规范》计算IRA,并召开IRA月会,相关纪录保存归档。
5.2.4废弃物处置:
废弃物按照类别分为一般废弃物和危险废弃物,一般
废弃物:
集中到普通垃圾存放处处理。
危险废弃物:
按照公司安全程序
《EHS-OP-19废弃物处理程序》处理。
5.3生产和销售出库
5.3.1生产出库:
详见《JRHQ/WI-L/011标准生产出库作业指导书》
5.3.2销售出库:
详见物流部《JRHQ/WI-L/001国外标准发货流程作业指导书》《JRHQ/WI-L/002国内标准发货流程作业指导书》《JRHQ/WI-L/003销售样品标准发货流程作业指导书》《JRHQ/WI-L/004样品发送作业指导书》。
5.4退库
5.4.1生产退库生产部将需退库的物料标明名称,重量,退库人,退库日期,并通知仓库人员,经许可方可进行退库处理。
仓库助理做相应处理。
5.4.2销售退库销售至客户的产品,因质量或其它问题要求退库的,参照《JRHQ/PD-T/002不合格品控制程序》。
5.5仓库中使用特殊设备按照相应操作指导书进行使用。
详见《JRHQ/WI-L/016手动液压搬运车操作作业指导书》《JRHQ/WI-L/017手动拉伸膜器操作作业指导书》《JRHQ/WI-L/018手动打包器操作作业指导书》《JRHQ/WI-L/019防爆电子台秤操作作业指导书》《JRHQ/WI-L/020登车平台操作作业指导书》
6.0相关文件
6.1《JRHQ/WI-L/011标准采购入库要求指导书》
6.2《JPHQ/WI-L/012标准生产入库要求指导书》
6.3《JPHQ/WI-L/013金哈斯盘点操作规范》
6.4《JPHQ/WI-L/014金哈斯库存精度操作规范》
6.5《JPHQ/WI-L/015标准生产出库作业指导书》
6.6《JRHQ/WI-L/016手动液压搬运车操作作业指导书》
6.7《JRHQ/WI-L/017手动拉伸膜器操作作业指导书》
6.8《JRHQ/WI-L/018手动打包器操作作业指导书》
6.9《JRHQ/WI-L/019防爆电子台秤操作作业指导书》
6.10《JRHQ/WI-L/020登车平台操作作业指导书》
6.11《JPHQ/WI-L/001国外标准发货流程作业指导书》
6.12《JPHQ/WI-L/002国内标准发货流程作业指导书》
6.13《JPHQ/WI-L/003销售样品标准发货流程作业指导书》
6.14《JRHQ/WI-L/004样品发货流程作业指导书》
7.0记录
7.1《JRHQ/RC-L/011金哈斯库存日报表》
7.2《JRHQ/RC-L/012金哈斯库存盘点表》
7.3《JRHQ/RC-L/013金哈斯IRA报告》
7.4《JRHQ/RC-T/500原材料检测报告单》
7.5《JRHQ/RC-L/014金哈斯IRA/呆滞库存月会记录》
7.6《JRHQRC-L015产成品入库单》
8.0安全规定
8.1《罗门哈斯EHS核心规定》
8.2《外来人员和承包商安全管理程序》
8.3《金哈斯入厂基本规定》
8.4《EHS-08-04成品库火灾与爆炸应急预案》
8.5《EHS-OP-19废弃物处理程序》
9.0归档时间规定
保存部门
文件名称
物流部
技术部
质量检验部
财务部
金哈斯库存盘点表及IRA报告,月会记录
2年
不合格品报告
2年
COA
1年
发货单及产成品入库单,库存报表
1年
10.0术语
10.1IRA库存准确度
10.2CCS循环盘点
10.3PPE个人防护用品
10.4MSDS物料安全数据表
10.5COA产品检测报告
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- 特殊限制:
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