IT资产管理制度39878.docx
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IT资产管理制度39878
IT资产管理办法
1目的
为规范公司网络、IT资产管理,确保网络资源,IT资产高效安全的用于工作,特制订本制度。
2适用范围
2.1本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网、办公地点之间广域连接、公
司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的
各类服务如Internet电子邮件、代理服务、办公平台等。
涉及的IT资产包
括服务器、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、复印机、扫描
仪、UPS(≥3KVA)、多功能一体机、网络交换机、投影仪、摄像机、数码
相机、路由器、防火墙、网关资产、移动硬盘、无线网卡、U盘、服务器、
网络设备及设备配件等正常使用年限为5年。
3管理部门
3.1综合办公室为公司网络规划、设计、建设和管理部门,负责对公司网络运行
情况、IT资产使用情况进行监管和控制。
3.2IT管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案,任何引入与发出的邮
件,传输的数据,都有可能被备份审查。
4局域网管理
4.1公司局域网采用树形网络结构,共分为三层。
4.2公司网络结构由IT管理员统一规划建设并负责管理维护,任何部门和个人
不得私自更改网络结构,各部室如需安装交换机等必须事先告知IT管理员。
个人电脑及办公IT设备等所用IP地址必须按所在地点由IT管理员指定方式设置,任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路,不得擅自更
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改设定的网络协议参数(如:
IP地址、网关、掩码等)。
4.3IT管理员应严格按顺序分配IP,以免造成IP地址浪费;公司局域网IP地址
段为:
从192.168.0.—1192.168.0.255。
其中,192.168.0.1为路由器预留,
192.168.0.200为服务器预留。
4.4所有ERP用户所使用电脑尽量连接到一个交换机上,如果主交换机端口满负荷,则连接到第2个交换机上,以免造成网络卡死或网络堵塞,影响数据库读写速度。
4.5禁止删除、卸载、关闭安装在其计算机上的杀毒软件。
对于收取的邮件或新插入的外部存储器(优盘、移动硬盘或MP3、MP4等)应先进行杀毒再打开。
5互联网管理
5.1工作人员有维护网络安全,保证网络正常运行的责任和义务。
5.2工作人员应自觉遵守国家有关法律,法规,严格执行安全保密制度;不得利用互联网从事危害国家安全,泄露国家秘密等违法犯罪活动;不得将公司内部信息随意公开。
5.3工作人员在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ、淘宝旺旺、SKYPE等聊天软件,更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。
上班时
间也不得利用互联网从事与工作无关的事务。
5.4为节省网络资源和防止病毒侵入,工作人员不得在网上下载软件、音乐、电
影等;不得长时间、大流量的占用网络资源;不得使用迅雷、BT或电驴等P2P类软件。
5.5需要使用网络下载较大文件(超过200M以上)时,无论任何用途都须填写
《下载数据申请表》(附表1),经部室长批准,由IT管理员指定电脑和时间
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进行。
5.6工作人员应该增强保密意识,不得将公司的机密资料以任何形式发布到互联
网上,一经发现,立即上报主管副总对其进行处罚,严重者将给予开除处
分,并保留移交公安机关的权利。
5.7为避免病毒入侵和传播,不得随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。
通
过互联网传送的文件,发件人应主动通过病毒扫描检查,确认安全后方可
发送。
5.8为确保公司网络安全,实行上互联网审批制。
因工作需要上互联网者,需填
写《上网申请表》(附表2),经部室长审核,主管领导批准后方可上外网。
IT管理员应该做好上网电脑的登记及更新,所有上网人员都应登记在册,
以便查询。
5.9因工作需要需使用聊天工具人员需填写《软件安装申请表》(附表3),经过部
室长审核,主管副总批准后交IT管理员。
IT管理员依据批准后的《软件安
装申请表》在申请人制定电脑安装使用。
6软件使用管理
6.1IT管理员负责电脑系统以及软件安装,任何人不得私自安装软件,特别是游
戏娱乐类软件,不得随意安装和卸载设备驱动程序。
6.2各部门按岗位工作需要订制软件,经部室长同意后申请IT管理员人员安装,
工作上用不到的软件不允许安装,以保证电脑的运行速度。
6.3公司所有软件系统任何人都不得外借。
6.4电脑更换用户时,IT管理员在电脑移交使用前应监督原使用人把该电脑原数
据清理备份,并严格对应现使用人的部门、职务进行安装、卸载软件。
6.5各部门、各岗位电脑上所需的软件由各部门商定提出,报主管副总批准后确
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定,个别因为工作需要,安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》
由部门主管同意,并交主管副总签字后再交由IT管理员办理。
6.6公司ERP软件使用者在使用ERP软件时应该做到不用的时候就退出,以免
造成其他人因用户限制无法进入的情况。
6.7在电脑使用过程中,应尽量避免少打开窗口,以免增加电脑负担,减慢电脑
运行速度,不用的文件以及软件要及时关掉。
7IT资产管理
7.1IT资产标识管理。
在初次投入使用前必须由IT管理员统一粘贴资产标识码,
登记资产型号规格、MAC地址、出厂设备编号。
7.2IT资产选型一般采用统一品牌和型号。
IT资产供应商由物资供应部和IT管
理员共同评定,并签定长期合作协议,定期或不定期商定采购价格。
7.3IT资产必须从评定的供应商处采购,采购资产需经IT管理员审核和签字,
否则发票不予结算。
7.4领用复印机、打印机、传真机的耗材(指:
色带、墨盒、硒鼓),等不可回
收利用的物品时,采取以旧换新方式,IT管理员负责做好登记工作。
各部
门的各种晒鼓、墨盒、色带等不可回收利用的危险废弃物统一由综合办公
室负责回收,并设置专用储存。
7.5重要IT资产(服务器、笔记本电脑、管理型交换机、路由器、防火墙、软件、
网关资产)的采购申请,由使用人填写《晟原工程物资需求计划请购单》),
由需求部门领导同意并签字确认,由IT管理员选型,公司主管领导审批,
交物资供应部采购。
7.6特殊情况下(如项目较远不便捎带的)可以在申请时说明,并经综合办公室
主任及主管副总审批(经过批准自行采购的IT资产,使用部门在采购设备
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后应及时将该设备报综合办公室登记备案)。
对所有项目自购IT资产单据
必须由综合办公室签字确认后财务部方予报销。
未经规定审批手续购买的
IT资产财务不予报销。
7.7其它低于单价200元以下IT资产及配件、耗材的采购申请,由IT管理员审
核、选型和汇总,各部室长审批,交物资供应部采购。
7.8
IT资产采购申请,须在每月的1号至15号向IT管理人员递交《IT资产需求
计划表》,IT管理员根据需求部门审批后的《IT资产需求计划表》进行汇
总后由物资供应部统一购买。
物资部对需要询价的设备进行询价,将询价
情况报主管副总审批后进行采购。
超过期限将延至下月采购。
7.9
IT资产采购回来后,采购员出具《采购清单》通知
IT管理员进行查验,查
验无误由IT管理员在《采购清单》上签字确认,《采购清单》做为采购员
采购结算凭证。
7.10采购入库资产由使用人到仓库登记领取,并报与
IT管理员登记领用人,明
确责任人。
7.11IT资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人,负责IT资产的安全和
一般性维护;部门公用IT资产的责任人为该部门负责人或部门负责人指定
的部门内员工。
7.13员工在岗位变动或离职时。
应持人力资源部出具的《岗位变动通知单》或
《职工辞职会签单》向IT管理员交还领用的IT资产,如有遗失或损毁必
须按公司相关规定赔偿,有特殊情况的须出具书面说明并报主管副总审
批;IT管理员应对交还的IT资产进行认真核对,检查无误后在《岗位变
动通知单》或《职工辞职会签单》上签字确认,员工方可按程序办理岗位
变动或离职手续。
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7.14IT管理员负责IT资产的安装和维护,其他任何人不得对IT资产进行任何
处置。
7.15IT资产发生故障时,责任人应及时填写《IT资产维修申请表》(附表5),由
设备负责人进行签字确认,所在部门负责人确认签字后通知IT管理员,IT
管理员视情况到现场维修、交由外部专业维修人员进行维修或由项目负责
就近维修,IT管理员负责对维修过程和结果进行备案。
7.16对于保修期外的故障资产,IT管理员无法维修的需由指定的专业维修服务
商进行维修,专业维修服务商由物资供应部和IT管理员共同评定。
7.17IT管理员负责IT资产管理的监督和检查;各部门应积极配合。
7.18IT管理员每年年底,应对公司的IT资产汇总登记、备案。
8处罚规定
8.1
对于蓄意破坏网络正常运行,蓄意窃取网上秘密信息的个人,作辞退处理,
并依法追究其法律责任。
8.2
对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人,作
辞退处理,情节严重者将移交司法机关处理。
8.3
对于玩网络游戏或私自设立BBS、个人主页、WWW站点,FTP站点等各种
形式网络服务者,第一次发现通报批评,第二次发现罚款
200元,第三次作
辞退处理。
8.4
对于因管理不善导致公司机密泄露的责任人,处以警告、罚款
200元、辞退
等处理。
8.5
对在上班时间开启迅雷等下载软件进行超过
200M以上大小文件下载,影响
到网络正常运行者,每次罚款50元。
8.6
任何工作人员在上班时间,通过公司网络查阅与工作无关的内容,视情况每
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次罚款10-50元。
8.7未经允许,任何人对IT设备各项设置进行私自更改的,视情况每次罚款10
—100元。
8.8对于其他任何违反本规定未明确处罚方式的行为,将视情节轻重罚款
50—300元,直至辞退处理。
9附则
本办法自发文之日起执行,解释权归综合办公室。
附表1
下载数据申请表
姓名部门下载文件名大小(MB)文件用途
部门经理批准:
申请日期:
附表2
上网申请表
姓名部门需上外网原因使用聊天工具IP地址
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部室长审核:
主管副总批准:
申请日期:
附表3
软件安装申请表
申请部门:
申请日期:
需安装软件名称软件大小(MB)软件用途软件来源
部门经理:
批准:
申请人:
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晟原防腐公司
IT
资产需求计划表
年
月
日
编号:
2011-06
申请单位填写
序
设备机具
规格
单
当地咨询
现库
本次
累计接收量
需求
备注
号
名称
型号
位
价格(元)
存量
计划到货时
数量
自购
调拨
间
1
2
3
4
5
6
说明:
项目(部室)计划员:
项目经理(部室负责人):
综合办主管:
年
月
日
综合办主管副总:
年
月
日
常务副总:
年
月
日
注:
审批后,综合办及项目部各留一份存档。
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附表5
IT资产报修申请单
申请人:
所在部门:
报修品名称报修日期
故障说明
部门主管签字IT管理员签字
实际维修部件维修费用
维修完成时间申请人确认并签字
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