生产企业出口退税申报系统V150图文实操步骤.docx
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生产企业出口退税申报系统V150图文实操步骤.docx
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生产企业出口退税申报系统V150图文实操步骤
生产企业出口退税申报系统V15.0SP1图文实操详细步骤
(一般贸易)
一、报关单:
登录电子口岸,打印报关单。
二、出口货物明细录入:
1、登录“生产企业出口退税申报系统V15.0SP1”(以下简称“退税系统”),点击“基础数据采集”——“出口货物劳务明细录入”——“出口货物明细录入”:
依据报关单信息录入出口明细数据,
2、首先填入“序号”,一般为四位数,如0001、0002……,以此类推:
(上图,如看不清,可以拉大)
3、“出口日期”:
填列报关单“出口日期”,报关单上有2个日期,千万不能填“申报日期”:
4、“出口报关单号”:
先录入18位报关单号,再在其后+001,如果同一张报关单有2条以上出口记录,第二条就+002,以此类推:
5、“人民币离岸价”:
无论出口货物以何种方式成交,这里须填列FOB价,如果系统自动带出“人民币离岸价”与账面不符,可以倒求汇率再录入,以保证退税系统与账面一致:
三、“确认明细申报数据”:
四、“增值税纳税申报表录入”:
1、前几步录入明细后,退出,进入“增值税纳税申报表录入”:
2、点击“增加”,录入增值税申报表数据:
3、一般情况下,“进项税额转出”=“不得抵扣税额”=征退税差额,需要注意的是,如果当期有非正常转出,那么“不得抵扣税额”=“进项税额转出”+非正常转出:
五、“免抵退申报汇总录入”:
1、在做完“增值税纳税申报表录入”退出后,依下图进入“免抵退申报汇总录入”:
2、这一步只要点击“增加”,再按回车就可以了,退税系统会自动带出数据,千万不要修改表内数据:
六、“免抵退申报资料录入”:
七、“生成免抵退申报数据”:
1、依照下图,
在出现界面点击“确定”:
2、在生成免抵退申报数据后,弹出以下对话框,再次点击“确定”:
3、生成远程预审文件:
A、上面点击“确定”后,会弹出以下对话框:
B、请点选“远程申报”:
C、远程申报文件在这里,点击“详细”按钮:
D、就是它:
八、远程预审:
1、打开浏览器,请登录“中国出口退税综合服务平台”:
2、登录后,点选“退税申报预审”——“申报数据上传”:
3、在出现界面,先点击“浏览”,点选“七”——“3”——“C”图中文件,然后,点击“上传”:
4、几分钟后,点击“反馈信息下载”:
5、下载“反馈信息”到本地磁盘:
九、“税务机关反馈信息读入”:
1、在退税系统,点击“反馈信息处理”——“税务机关反馈信息读入”:
2、这个反馈信息是由“海关代码+FK”结尾的文件:
3、查看是否有疑点,点击“反馈信息处理”——“预审反馈信息查询”——“预审疑点反馈情况查询”:
4、如果没有疑点,就可以正式申报了:
(一般来说,如果是E级疑点,都是非致命性的)
十、正式申报:
1、在退税系统,请点击“免抵退申报”——“生成免抵退申报数据”,在弹出对话框,请点选“备份当前系统”,再点击“确定”:
2、生成正式申报文件,默认“本地申报”,点击“确定”:
3、正式申报方式:
A、上门申报:
请将上面生成正式申报文件,拷贝至U盘,并带齐纸质申报资料,到国税局大厅申报。
B、远程申报:
打开浏览器,再次登录“中国出口退税综合服务平台”,点击“退税正式申报”——“申报数据上传”:
待税务机关审核后,
下载审核结果:
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