企业安全生产标准化基础管理资料框架八大要素.docx
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企业安全生产标准化基础管理资料框架八大要素
序
项目核心要求
号
1
1.1目标
1.2机构和职责
——1.2.1机构设置
——1.2.2主要负责人及领导层职责
目标
职责
1.3全员参加
公司安全生产标准化基础管理资料
存放的文件
整体、年度安全生产与职业卫生目标
公司整体生产经营目标
公司各级的安全生产指标
如期对安全生产与职业卫生目标、指标推行情况进行评估和核查的记录
安全生产组织领导机构(安全生产委员会)
安全生产和职业卫生管理机构
公司主要负责人责任书
分管负责人安全生产和职业卫生职责负责书
各级管理人员安全生产和职业卫生职责责任书
安全生产和职业卫生责任制度
如期对制度评估和督查核查的记录
安全生产投入保障制度
安全生产投入
安全生产花销台账
为从业人员缴纳相关保险花销的单据
安全文化建设
睁开安全文化建设活动记录
安全生产电子台账管理
安全生产信息化建设
重要危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全
风险管控和隐患自查自报、安全生产展望预警等信息
系统
2
安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理
制度
法规标准鉴别
建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和
文本数据库
本单位的规章制度、操作规程
2.2规章制度安全生产和职业卫生规章制度
制度
化管
理
2.3操作规程齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程
2.4文档管理
建立文件和记录管理制度
——2.4.1记录管理
主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录
——2.4.2评估
评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章
制度、操作规程的适用性、有效性和履行情况的记录
——2.4.3校正
校正安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的记录
3
建立安全教育培训制度
3.1教育培训管理
拟定、推行安全教育培训计划
建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训
档案
培训
3.2人员教育培训
——3.2.1主要负责人和安全管理人员
教育
培训
安全管理人员台账及主要负责人和安全生产管理人员资格证书
各级管理人员教育培训记录
对从业人员进行安全生产和职业卫生教育培训的记录
新入职员工的厂、车间、班组三级安全培训教育记录
“四新”安全生产和职业卫生教育培训
4
——3.2.2从业人员
——3.2.3其他人员教育培训
4.1设施设施管理
——4.1.1设施设施建设
——4.1.2设施设施查收
——4.1.3设施设施运行
——4.1.4设施设施检维修
——4.1.5检测检验
调岗、重新上岗安全教育培训
特种作业、特种设施作业的人员台账及操作资格证书
专职应抢救援人员培训记录
承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生,进行入厂安全教育培训的记录
进入公司检査、参观、学习等外来人员的安全教育记录
“三同时”相关资料文件
公司总平面部署图、管网图等图纸
灭火器材配置图
设施采买、到货查收制度
设施设施安装后的查收记录
设施设施管理台账
安全设施、检测与监测设施如期检查保护记录
高风险设施运行、巡检、保养的专项安全管理制度
设施设施检维修管理制度
综合检维修计划
特种设施台账及如期检测、检验报告、电气设施如期检测资料、消防、防雷文件
设施设施报废管理制度
设施报废审批手续
——4.1.6设施设施拆掉、报废
——4.1.6设施设施拆掉、报废
4.2作业安全
——4.2.1作业环境和作业条件
——4.2.2作业行为
现场
管理
——4.2.3岗位达标
——4.2.4相关方
4.3职业健康
——4.3.1基本要求
——4.3.2职业危害见告
报废设施设施拆掉方案
相关作业人员培训和安全技术交底
生产现场安全风险解析报告
生产现场定置管理图
高危作业同意管理
对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检査记录
与相关方签订的管理协议
安全风险鉴别
“三违”行为检查记录
个体防范装备与用品签领记录
班组安全活动管理制度
睁开岗位达标活动的记录
安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技术训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故解析等工作记录
承包商、供应商等安全管理制度
建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案与承包商、供应商等签订的合作协议
从业人员职业卫生档案和健康监护档案
如期检查监测有毒、有害工作场所报警装置、现场急救用品、设施的记录
各种防范用品、各种防范器具台账
劳动合同中写明工作过程中可能产生的职业危害及以后果和防范措施
宣告相关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应抢救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果
——4.3.2职业危害见告
——4.3.3职业病危害申报
——4.3.4职业病危害检测与评
价
警示标志
5
安全风险管理
——5.1.1安全风险鉴别
——5.1.2安全风险评估
现场警示表记和中文警示说明
申报职业病危害项目信息回执
工作场所职业病危害因素平常监测记录
职业病危害因素检测报告
职业病危害现状议论报告
职业病危害因素整改方案及记录
安全警示标志和职业病危害警示表记
安全见告卡
如期对警示标志检査保护记录
设施设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警示标志
安全风险鉴别管理制度
对安全风险鉴别资料进行统计、解析、整理和归
档
安全风险评估管理制度
如期对所鉴别出的存在安全风险的作业活动、设施设施、物料等进行评估
——5.1.3安全风险控制
安全风险控制措施
——5.1.4改正管理
改正管理制度
更悔过程及改正后的审批及查收资料
重要危险源管理制度
安全
5.2重要危险源鉴别和管理
对重要危险源进行登记建档
风险
设置重要危险源监控系统,平常监控并向安监备
管控
案
及隐
5.3隐患排查治理
患排
查治
隐患排查治理制度
理
隐患排查治理标准或排查清单
风险
管控
及隐
患排
查治
理
——5.3.1隐患排查
——5.3.2隐患治理——5.3.3查收与评估
——5.3.4信息记录、通知和报
送
5.4展望预警
6
应急准备
——6.1.1应抢救援组织
——6.1.2应急方案
——6.1.3应急设施、装备、物
资
应急——6.1.4应急演练管理
——6.1.5应抢救援信息系统建
设
隐患排查相应的培训记录
综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查
、平常检查等不同样方式进行隐患排查并记录
建立隐患信息档案
隐患治理方案
对治理情况进行评估、查收的记录
每个月进行统计解析记录隐患排査治理情況
隐患自查、自改、自报信息系统
建立表现公司安全生产情况及发展趋势的安全生产展望预警系统
建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作
建立与本公司安全生产特点相适应的专(兼)职应抢救援队伍
生产安全事故应急方案
如期校正和评估应急方案的记录
建立管理台账
如期检查、保护、保养记录
如期组织公司(厂、矿)、车间(工段、区、队)、班组睁开生产安全事故应急演练
对演练进行总结和评估
建立生产安全事故应抢救援信息系统
6.2应急办理发惹祸故后的应急办理
6.3应急评估对应急准备、应急办理工作进行评估
7
建立事故报告程序
7.1报告
事故报告后出现新情況的,应当及时补报
事故
建立内部事故调査和办理制度
管理
事故
管理
检查和办理
事故检查报告
睁开事故案例警示教育活动
管理
建立事故档案和管理台账
8
每年最少对付安全生产标准化管理系统的运行情况进
绩效评定
行一次自评,形成自评报告
连续
改进
连续改进
自评扣分汇总及整改措施
理资料框架
备注
△目标文件必然要盖章
△指标文件必然要盖章
△评估和核查的记录要有详尽时间及人员签字
△装备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员,依照相关规定装备注册安全工程师
△
△
△
△明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责
△对职责的合适性、履行情况进行如期评估和督查核查
△
△
△公司宜投保安全生产责任保险。
△
△
△及时传达给相关从业人员
与旧版本AQ/T9006—
2010的比较
相当于旧版的第一项:
目标与指标
旧版的第二项:
组织机
构和职责
旧版第三项:
安全生产
投入
旧版第五项5.5安全文化
建设
新增项
旧版第四项:
法律法规
与安全管理制度
与安全管理制度
△一目标管理;
一安全生产和职业卫生责任制;
一安全生产承诺;
一安全生产投人;
一安全生产信息化;
一四新(新技术、新资料、新工艺、新设施设施)管理;
一文件、记录和档案管理;
一安全风险管理、隐患排査治理;
一职业病危害防治;
一教育培训;
一班组安全活动;
一特种作业人员管理;
一建设项目安全设施、职业病防范设施“三同时”管
理;
一设施设施管理;
一施工和检维修安全管理;
一危险物品管理;
一危险作业安全管理;
一安全警示标志管理;
一安全展望预警;
一安全生产実惩管理;
一相关方安全管理;
一改正管理;
一个体防范用品管理;
一应急管理;
一事故管理;
一安全生产报告;
一绩效评定管理。
△发放到相关岗位员工
△安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评
审、宣告、使用、校正、作废以及文件和记录管理的职
责、程序和要求
△建立和保存相关记录的电子档案
△每年最少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标
准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和履行
情况
旧版第五项:
教育培训
△培训大纲、内容、时间应满足相关标准的规定。
公司
安全教育培训应包括安全生产和职业卫生的内容。
△保证必要的安全教育培训资源
△如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,对培
训收效进行评估和改进。
△
△
△需要如期进行复训核查
△
在新工艺、新技术、新资料、新设施设施投入使用前进
行
△
外来人员进人作业现场前,应由作业现场所在单位对其
进行安全教育培训,并保存记录。
旧版第六项:
生产设施
设施
△
△
△
△
高温、高压和生产、使用、储蓄易燃、易爆、有毒、有
害物质等高风险设施
△
△加强平常检维修和如期检维修管理,落实“五定
”原则,即定检维修方案、定检维修人员、定安全
措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录
。
△
旧版第七项:
作业安全
△
△包括高危作业同意审批手续
对设施设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进
行安全风险鉴别
△违章指挥、违规作业和违反劳动纪律
△
△明确岗位达标的内容和要求
△
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人
员培训、作业过程检査督查、供应的产品与服务、绩效
评估、续用或退出等进行管理
如期鉴别服务行为安全风险
旧版第十项:
职业健康
△从业人员上岗前、在岗期间、特别情况应急后和
离岗时的职业健康检查档案
△含如期校验、保护和更换记录
△
△
对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设施、设施,应在醒目地址设置警示表记和中文警示说明;使用有毒物品作业场所,应设置黄色地域警示线、警示表记和中文警示说明,高毒作业场所应设置红色地域警示线、警示表记和中文警示说明,并设置通讯报警设施
△
△每年一次的全面检测
职业病危害严重的公司每3年最少进行一次
如期检测结果中职业病危害因素液度或强度高出职业接触限值的公司
△内容样版存档
见告从业人员本公司、本岗位主要危险有害因素、结果
、事故预防及应急措施、报告电话等内容
△
进行危险提示、警示,见告危险的种类、结果及应急措施等
△
△明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等
安全现状议论报告
旧版第七项7.3警示标志
近似旧版第九项:
危险
源监控
△
旧版第九项:
危险源监
控
旧版第八项:
隐患排查
和治理
△
△
△
△
△
治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物质、机构和人员、时限和要求、应急方案
△
△及时将隐患排査治理情况向从业人员通知
过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计解析
△
△应急管理组织机组建立文件或任命书
△专(兼)职应抢救援队伍名单或应抢救援服务协议
△将应急方案报当地主管部门备案
△
△
△
△最少半年一次
△
矿山、金属冶炼等公司,生产、经营、运输、储蓄、使用危险物品或办理荒弃危险物品的生产经营单位
矿山、金属冶炼等公司,生产、经营、运输、储蓄、使用危险物品或办理荒弃危险物品的公司,应每年进行一次应急准备评估
完成险情或事故应急办理后,公司应主动配合相关组织睁开应急办理评估
△明确事故内外面报告的责任人、时限、内容等
和治理
旧版第八项8.4展望预警
旧版第十一项:
应抢救援
旧版第十二项:
事故报
告、检查和办理
△
△睁开事故统计解析
△公司主要负责人应全面负责组织自评工作,考据各项安全生产制度措施的合适性、充分性和有效性,检査安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况
△解析公司安全生产标准化管理系统的运行情况,及时调整完满相关制度文件和过程管控,连续改进,不断提高安全生产绩效
告、检查和办理
旧版第十三项:
绩效评
定和连续改进
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