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**公司三年战略规划
200-200
拟稿日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
重庆地产集团有限公司内部机密严禁私自复制、发送、泄露
公司三年战略规划
(200——200)
前言:
我们的使命、核心价值观与愿景.............2
使命(我们存在的理由)..............................................2
核心价值观(我们做事的基本原则).....................................2
愿景(未来的蓝图和方向)............................................2
第一部分、公司内外环境分析.....................3
一.公司外部环境...................................................3
二.公司内部资源与管理现状.........................................6
1、财务维度......................................................................................................................6
2、品牌与客户维度..........................................................................................................7
3、内部管理维度..............................................................................................................8
4、学习与发展维度..........................................................................................................9
三.公司环境SWOT分析.............................................10
1、优势与劣势................................................................................................................10
2、机会与危机................................................................................................................10
3、SWOT战略分析.......................................................................................................10第二部分、三年发展战略与策略..................12
第三部分、关键目标与实现策略..................13
1.关键目标一:
实现经营规模与业绩全面增长........................................................13
2.关键目标二:
加强客户关系管理,加速提升客户和品牌价值............................15
附件一:
关键目标与衡量指标汇总表..............16
附件二:
公司级经营管理指标库(定义、计算方法、统计要求、用途)17
第1页
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前言:
我们的使命、核心价值观与愿景
使命(我们存在的理由)
核心价值观(我们做事的基本原则)
愿景(未来的蓝图和方向)
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第2页
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第一部分、公司内外环境分析
一.公司外部环境
I.区域经济概述
1.宏观经济概述
2.城市协作布局与发展潜力分析
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第3页
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II.XX市(集团已有项目开发的城市)房地产行业状况分析与预测
1.XX市经济发展态势分析
2.XX市房地产市场动态分析
3.XX市房地产行业竞争对手研究
4.XX市房地产行业相关政策环境分析
5.XX市城市规划与发展方向分析
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III.XX市(区域公司中已有项目开发的城市)房地产行业状况分析与预测
1、同?
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二.公司内部资源与管理现状
1、财务维度
(1)、XX年(上一年)经营管理指标完成境况
业绩目标200年计划200年完成情况
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(2)、简要分析:
针对上年度财务维度经营计划的完成情况,作出简要分析(特别是未完成部分,
应分析内外原因及应改进方向)。
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第6页
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2、品牌与客户维度
(1)、项目产品质量数据(投诉数据):
数据;简要分析:
(2)、关于整体客户满意度
数据;简要分析:
(3)、品牌建设
数据;简要分析:
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第7页
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3、内部管理维度
分项描述成效及存在的主要问题
1)计划管理
2)品质管理
3)信息管理
4)成本管理
5)公共关系管理(危机公关和报批报建)
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第8页
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4、学习与发展维度
1)人员规划与流动
2)学习创新
培训
双向交流
案例工作
创新
3)绩效考核
管理体系建设
绩效状况
4)专业化体系推进
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三.公司环境SWOT分析
1、优势与劣势
斜体字为说明性文字,编制时请删除:
偏重从内部分析:
优势:
为了实施公司的策略和计划,以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。
劣势:
有可能阻碍实施策略和计划行动,现在所缺乏的公司能力、资源和技能
可供考虑的方向:
管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销
能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购管理能力、项目建造能力、成本控制
能力、运作流程效率、客户服务能力等。
2、机会与危机
斜体字为说明性文字,编制时请删除:
偏重从外部分析:
机会:
工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才的流动/新地域的出现/房地产相关法律或法规的改变。
危机:
市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威胁性策略/全球、区域经济/产品被替代/费用上涨.
说明:
机会和危机的分析内容应该是来自于超出了本公司可控制范围内力量、
问题、趋势、事件。
3、SWOT战略分析
斜体字为说明性文字,编制时请删除:
将已找出的优势根据它们是否与潜在的机会或将来的危机有关而分成两组用同样的方法将劣势也分成两组.
制定下表并根据下表进行战略分析:
机会利用这些改进这些
优势与机会的组合劣势与机会的组合
危机监控这些消除这些
优势与危机的组合劣势与危会的组合
优势劣势
上表以纵向为主,以横向为相关性的判断依据。
相应的应对指导方向见上表格中。
本节的分析最好组织公司相关部门共同进行,应成为制定第二部分公司发展战略与策略的主要依据。
第10页
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第二部分、三年发展战略与策略
1、XX-XX年公司发展战略:
对公司发展战略的阐释
2、公司发展策略
策略1
对策略的阐释
策略2
对策略的阐释
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第12页
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第三部分、关键目标与实现策略1.关键目标一:
实现经营规模与业绩全面增长
表1-1:
XX区域06-09年总体利润规划
净利润(万元)XX地区XX地区新进地区物业公司合计
说明:
1.详细的分项数据见表1-2到1-4。
新进地区利润规划为初步数据。
2.各项公司级经营管理指标的分布、定义、计算方法、统计要求、用途等,参见附件一、
附件二。
表1-2:
XX地区年财务指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净利润(万元)
总部资金回报率(%)
销售面积(万平米)
土地储备面积增量(万平米)说明:
1.
表1-3:
XX地区年财务指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净利润(万元)(F-1)
资金回报率(%)(参F-2)
销售面积(万平米)(F-3)
土地储备面积增量(万平米)(F-4)
说明:
XX公司详细经营管理指标和实施策略见《XX公司三年经营计划200-200》。
表1-4:
年物业公司管理指标汇总
分项指标2006年2007年2008年
净利润(万元)(F-1)
主营业务利润率(物业)(F-10)
人均管理面积(平米)(F-11)
客户满意度(物业)(C-7)说明:
1.详细的财务数据及管理措施等,见《XX物业管理公司三年经营计划200-200》。
2.物业公司200年底自行测评结果为3.91,4.20为集团调查结果。
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第13页
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表2:
200年度实施策略表
(本表包括绩效指标,行动步骤层面的东西体现在三级计划中)
财务客户内部学习
F-1.净利润=万C-1.I-1.L-1.衡量关键目F-2.总部资金回报率=%
标的指标F-3.……
项次策略负责人成效衡量
实现净利润:
万元
XX1期毛利:
万元
XX2期毛利:
万元
XX1期毛利:
万元
XX2期毛利:
万元实现本年度利润经营管1、
计划理层,新项目毛利:
万元
其他老项目各期毛利:
万元
期间费用总额:
万元实施策略(包括消化遗留问题万元)
消化遗留问题总额:
万元
……2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
说明:
表中销售面积均指认购口径;各项目销售详细数据见《营销部年度工作目标与计划200》。
各项目开发二级进度节点计划见各项目《项目公司年度工作目标与计划200》。
土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《投资发展部年度工作目标与计划200》。
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2.关键目标二:
加强客户关系管理,加速提升客户和品牌价值
财务客户内部学习衡量关
F-5.C-2.I-2.键目标
的指标
项次策略负责人成效衡量
1、,
2、,
3、,
4、,实施
策略5、,
6、,
7、,
8、,
9、,
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附件一:
关键目标与衡量指标汇总表
财务指标(F)客户指标(C)内部指标(I)学习与发展指标0年公司关键目
(L)标
F-1.净利润C-1.推荐成交I-1.L-1.
F-2.总部资金回(含多次销
1、实现经营规模报率售)金额
与业绩全面增长F-3.
F-4.C-2.I-2.2、加强客户关系
管理,加速提升客户
和品牌价值
F-5.C-3.I-3.L-2.3、打造流程卓越
型企业,全面提升产
品、服务品质
C-4.I-4.4、创建并实践新
的绩效管理体系,提
高员工满意度
说明:
1、本表采用均衡记分卡思想编制,是公司关键经营目标在财务、客户、内部管理、学习与发展四
个维度的全面分解图。
2、上表中各项衡量指标的定义、计算方法、收集频率与责任部门、用途等,见附件二:
《公司级
经营管理指标库》。
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附件二:
公司级经营管理指标库(定义、计算方法、统计要求、用途)说明:
1.本指标库为衡量公司经营管理工作的一级指标库。
2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。
3.本表用以明确公司级经营管理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。
建立公司级的经营管理指标库;各维度的指标在每年度单独筛选后确定。
指标库:
1.财务维度指标库
维统计频次及责任序号考核指标计算方法用途度部门
F-1.本年净利润按年。
财务管理部衡量公司获利能力净利润
F-2.调整后的考核净利润/平均占用综合衡量:
盈利能力、资本总部资金按年。
财务管理部集团资源结构、周转能力回报率
F-3.
F-4.
F-5.
F-6.
F-7.
F-8.
F-9.
F-10.
F-11.
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第17页
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2.客户维度指标库
维序考核指统计频次及计算方法说明用途度号标责任部门
衡量因老业主重复推荐成明源系统中重复购按年、按项目。
不含集团购买、购买和推荐成交而交(含多买客户今年的销售财务管理部和C-1.不含置换房贡献的销售收入总次销售)额销售经营部额额
客户
C-2.维度
C-3.
C-4.
C-5.
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3.内部维度指标库
统计频次维序说明和定考核指标计算方法及责任部用途度号义门
对每个项目的各期,统计如下节点
是否按时完成:
未按当前项目关键a)下列三图纸如有则统计:
主批准的进衡量公司计划按年。
运营经营计划体报建用图;基础施工用图;全度计划完管理制度的严I-1.管理部节点完成套施工用图;成称为节肃性率b)开盘时间点未完成内部c)竣工时间管理I-2.维度I-3.I-4.
I-5.
I-6.
I-7.
I-8.
I-9.
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第19页
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4.学习与发展维度指标库
维考核统计频次及序号计算方法定义及说明用途度指标责任部门
利润额/年度平均人数(12按年。
人力资源人均衡量人均效能L-1.学习个月人数的平均)部利润与发
L-2.展
L-3.
L-4.
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