haccp计划手册.docx
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haccp计划手册
haccp计划手册
QINGDAO***************FOODCO.,LTD
文件编号:
QLY-H-01
HACCP筹划手册
A/0
受控状况:
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发放编号:
审核人:
宣布日期:
编制人:
目次
0.引言
0.1厂区平面图
0.2车间平面图
0.3供水收集图
0.4人流/物流/水流/气流示意图
0.5灭鼠分布图
1.HACCP小组
2.产品工艺流程图及产品描述
3.速冻辣椒损害分析单
4.速冻辣椒损害分析单
5.HACCP筹划表格
6.纠偏行动筹划
7.验证法度榜样
8.产品召回法度榜样
9.附件
9.1外来文件清单
9.2HACCP体系受控文件清单
9.3HACCP体系受控记录清单
0.引言
跟着社会主义市场经济的建立与完美,人们对食物安稳卫生的要求日趋严格,专门是出口食物临盆企业必须建立卫生安稳操纵体系,最大年夜限度的预防、清除、降低食物中可能会存在的潜在损害。
本组织按照《HACCP体系及其应用准则》和CAC宣布的《食物卫生公则》的要求所建立的HACCP体系,确实是操纵食物损害的一种有效门路。
本组织贯彻司法律例、HACCP体系的有关要求,将HACCP道理应用到食物的临盆加工过程中(包含从原料采购到最终花费)。
对原料本身带有的和加工过程中可能引入的食物损害进行了周全分析,确信了关键操纵点,建立了关键限值,并对关键操纵点进行了严格的监控,一旦关键限值产生偏离,可急速采取纠偏行动筹划,使关键操纵点从新回到操纵之下,对上述所有活动保持记录,为全部HACCP体系的有效行动供给了详实的客不雅证据。
1.HACCP小组
1.1HACCP小组机构图
1.2HACCP小组录用书
依照本组织所建立的HACCP体系须要,特录用***为HACCP小组组长,负责策划、建立HACCP体系,负责审核HACCP体系文件,并负责HACCP体系相干工作的对外联络事宜。
录用*****为HACCP小组副组长,杨晓燕、杨福寿、赵镇业、吴凤英、李基浩、徐敏为HACCP小组组员。
青岛****食物
董事长:
年月日
1.2HACCP小组职责和权限
1.2.1HACCP小组组长:
负责HACCPW体系的周全策划、动员负责构成HACCP小组,并组织进行HACCP体系的内部验证活动。
1.2.2HACCP小组副组长:
协助组长HACCP体系的策划,组织相干人员进行文件编制,并协助组长开展HACCP体系的验证
1.2.3HACCP策划小组:
负责编制HACCP体系文件,组织相干人员进行HACCP体系相干常识的培训,并分派、调和各小组间的工作。
1.2.4HACCP履行小组:
负责按照HACCP体系文件的要求进行操作,并及时反馈HACCP体系的运行情形。
1.2.5原料验收小组:
负责加工原料、辅料的检考查收工作,按照HACCP体系文件的规定对不合格原料的拒收,填写原料验收《CCP监控记录》。
1.2.6HACCP检查考查小组:
在HACCP体系实施过程中跟踪考查其有效性,并及时向小组组长反应考查的情形,然后传送至各相干部分。
1.2.7HACCP验证小组:
负责对HACCP体系实施、运行后果进行验证,并提出看法和建议。
1.4HACCP小构成员简介
姓名性别学历公司职务组内职务职责
2.1产品工艺流程图及产品描述
CCP1
CCP2
CCP3
2.2速冻辣椒产品描述
我公司临盆的速冻辣椒是以鲜辣椒为原料,主假如辣椒。
这些产品重要经往常把、清洗、消毒液浸泡、清洗,速冻后加工成品出口。
原料经250±50PPM浸泡3分,这些产品经加工按照客户要求同一包装出口。
此类产品要求在-18℃的温度下进行储存、运输和发卖。
这些产品的花费者是家庭、餐馆等,重要销往日本、韩国、美国等国度,加工成各类辣椒成品后食用。
3.损害分析清单
生物损害:
(Biological)=b化学损害(Chemical)=c物理损害(Physical)=p
损害序号
潜在损害
损害最可能的来源
评价
(可能性损害性)
明显损害
B1
细菌总数
原料自身携带的,工人自身的及与不洁净工器具接触污染
可能性较高和危险性较大年夜
是
B2
致病菌(大年夜肠杆菌、大年夜肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌)
来自原料的与任何不洁净的物品接触或工人自身带入的
可能性较高和危险性较大年夜
是
C1
农药残留(滴滴涕、甲胺磷、毒逝世蜱、氯氰菊酯,对硫磷)
过度的应用农药,地盘中有残留农药,以及收成时应用的农药不在安稳期
可能性较高和危险性较大年夜
是
C2
余氯
次氯酸钠消毒液的不精确设备,处理和保管,工作时不精确操作
可能性较低和危险性较高能够经由过程SSOP操纵
是
P1
金属
机械,工器具上的金属碎屑或零件
可能性较高和危险性较高
是
P2
玻璃
来自原料的或公司内部的玻璃器具
可能性较高和危险性较高
是
P3
塑料片
破坏的内包装袋
可能性较低和危险性较高由GMP
否
P4
纸箱碎片
破旧纸箱的应用
可能性较低和危险性较高由GMP
否
P5
有机玻璃
破坏的灯罩
可能性较低和危险性较高能够经由过程SSOP操纵
否
P6
塑料绳
捆扎原料的塑料绳
可能性较高和危险性较高
是
P7
泥土
来自原料基地
可能性较高和危险性较高
是
P8
石块
来自原料基地
可能性较高和危险性较高
是
P9
头发
原料本身带入的或工人自身的
危险性较大年夜和可能性较高
是
P10#
剥落漆片
机械设备
危险性较大年夜和可能性较低能够经由过程GMP操纵
否
#:
表示该种损害为非明显损害
4.速冻辣椒损害分析清单
公司名称:
青岛**食物产品描述:
冷冻辣椒
公司地址:
***********工业园发卖和储存方法:
-18℃储存、运输、发卖
预期用处和花费者:
加热后供一样"大众,"食用
配料
加工步调
确信潜在的损害
损害的明显性
(是/否)
明显损害的确信依照
预防和操纵方法
关键操纵点
(是/否)
原辅料验收
生物的
B1B2
是
原料进展、收成时本身携带的
后面的消毒工序可操纵
否
化学的
C1
是
农药应用欠妥,农药速测
供给商供给农残不超标的合格证实。
对原料基地水质、泥土进行农残检测
是
物理的
P2、P6、P7、P8、P9、
是
原料进展、收成运输时本身携带的
后面的清洗、考查工序以及精遴选和金探工序可操纵
否
粗加工
生物的
B1B2
是
原料本身携带的及人员手、工器具不洁净导致污染
经由过程后面的消毒工序可操纵
否
化学的
无
是
否
物理的
P1、P2、P7、P6、P9、P8、
是
原料本身携带的和加工过程中引入的
经由过程流淌的水赓续冲刷以及后面的金属探测可操纵
否
清洗
生物的
B1B2
是
原料本身携带的和及人员手、工器具不清洁净导致污染
后面的消毒工序和经由过程SSOP可操纵
是
化学的
P2
是
临盆过程中操纵欠妥
由SSOP文件可操纵
否
物理的
P1
是
加工过程中可能混入金属碎片、漆片
后面的精遴选、金属探测工序和GMP可操纵
否
P10#
否
消毒
生物的
B1B2
是
原料本身携带的以及临盆过程引入的
经由过程本工序250±50PPM次氯酸钠浸泡3分钟可操纵
否
化学的
P2
是
临盆加工过程引入的
由SSOP可操纵
否
物理的
P1
是
加工过程中混入的
后面的金属探测工序可操纵
再清洗
生物的
是
加工过程中不洁净引入的
经由过程SSOP可操纵
化学的
是
临盆加工过程
由SSOP可操纵
物理的
是
加工过程中混入的
后面的精遴选金属探测工序可操纵
4.1速冻辣椒损害分析单
公司名称:
青岛****食物产品描述:
冷冻辣椒
公司地址:
***************工业园发卖和储存方法:
-18℃储存、运输、发卖
预期用处和花费者:
一样"大众,"食用
配料
加工步调
确信潜在的损害
损害的明显性
明显损害的确信依照
预防和操纵方法
关键操纵点(是/否)
精遴选
生物的
B1B2
是
加工人员手、工器具不洁净引起的
经由过程SSOP可操纵
否
化学的
无
否
物理的
P1
是
加工过程中混入的
本工序可操纵部分杂质,金属碎片由后面的金属探测工序可操纵
否
速冻
生物的
无
化学的
无
物理的
P9
是
加工过程中混入的
由后序的金属探测工序和SSOP操纵
否
包装
生物的
无
化学的
无
物理的
P1
是
加工过程中混入的
由后序的金探工序操纵
否
金属探测
生物的
无
化学的
无
物理的
P1
是
加工过程中混入的
本工序可操纵金属碎片和SSOP可操纵
是
成品入库
生物的
无
化学的
无
物理的
无
5.速冻辣椒HACCP筹划表格
公司名称:
青岛****食物产品描述:
冷冻辣椒
公司地址:
**********工业园发卖和储存方法:
-18℃储存,运输,发卖
预期用处和花费者:
供一样"大众,"食用
关键操纵点
明显损害
关键限值
监控什么
如何监控
监控频率
由谁监控
纠偏行动
记录
验证
CCP1辣椒原料验收
农药残留
农残不超标(甲氨磷1.0PPM,毒逝世蜱0.5PPM)
原料农药残留
托付农科院出据的考查申报书,基地泥土和浇灌水的重金属和农残不超标,农残速测仪
每批原料和所有基地
原料验收员
不相符要求拒收
《原料验收CCP监控记录》《CCP纠偏记录》
复查记录
CCP2消毒
细菌总数致病菌(大年夜肠杆菌、大年夜肠菌群、沙门氏菌、金黄葡萄球菌)
250±50次氯酸钠浸泡3分钟
消毒液的浓度和时刻
试纸(比色纸)和表
每小时
CCP2操作人员
产品隔离零丁存放后处理
《消毒CCP监控记录》《CCP纠偏记录》
1.化验室做微生物和余氯考查2.复查记录
CCP3金属探测
金属碎屑
Feφ≤1.0mm,
Susφ≤2.0mm
金属碎屑
过金属探测器
每袋
CCP点操作人员
产品隔离零丁存放后处理
《金属探测CCP监控记录》《CCP纠偏记录》
《金探校准记录表》
1.用测试块每半小时对金属探测器的灵敏度进行检测2.复查记录
6.纠偏行动筹划
2.目标
1.1改正和清除关键限值偏离的缘故,并采取须要的改正方法,重建对加工的操纵;
3.2确信在加工显现误差时所临盆的产品,并确信这些产品的处理方法。
2.有用范畴
有用于临盆过程中关键操纵点偏离关键限值时的操作和次岗亭操作人员的治理。
4.重要内容
3.1原料验收
3.1.1次关键操纵点的偏离缘故包含:
原料辣椒农残留超标;
3.1.2原料入厂时应同时要求供给商供给农残不超标合格证实,并进行农残速测,当原料偏离关键限值要求时将拒收,原料验收员填写《CCP纠偏记录》
3.2消毒工艺
3.2.1这道工序的关键限值包含杀菌液浓度和杀菌时刻,使产品加工过程的关键步调之一。
杀菌液浓度规定在250±50PPM,杀菌时刻3分钟。
造成CL偏离的缘故是工人的不精确操作。
3.2.2当加工显现误差时,质检员应急速要求工人停止投料,从新设备消毒液,赓续用试纸检测,直到达到关键限值,然后连续临盆,质检员对杀菌工序进行连续监控,包含杀菌浓度和杀菌时刻的监控。
3.2.3应将CL偏离的这段时刻内产品隔离存放在冷藏库中,做好标识同时有化验员对这些产品进行抽样检测,确信产品微生物指标是否合格。
若合格,则去掉落标识连续加工;如不合格,从新杀菌,包管产品德量。
3.2.4将以上情形填写在《纠偏记录》中。
并填写在《CCP纠偏记录》。
5.3金属探测工序
3.3.1操作金属探测机的职员必须经由专门的培训,合格后上岗。
此工序的关键限值是:
Feφ≤1.0mm,Susφ≤2.0mm,工序前先检测金属探测器的灵敏度,工作过程中每隔30分钟测试一次,并确保产品中无金属碎片。
3.5.2当灵敏度显现误差时,将这一段时刻(小于半小时)内的产品零丁存放,并从新调试机械,直到灵敏度复原正常,并将不合格品从新过金属探测器,确保产品相符要求,填写《CCP纠偏记录》.
7.0验证法度榜样
(1).目标:
经由过程制订验证法度榜样以及开展验证活动,改进自身HACCP体系,以进步食物的安稳操纵程度。
(2)有用范畴
有用于公司HACCP筹划切实事实上认,CCP的验证和HACCP体系的验证。
(3)职责
3.1HACCP小组组长编制《验证筹划》,组织进行相干的验证活动。
3.2验证小组负责验证活动的实施,做好记录,并提交《验证申报》。
3.3临盆部及相干部分做好合营工作,并对发明的问题及时进行整改。
(4)工作法度榜样
4.1HACCP筹划切实事实上认
4.1.1经由过程科学数据的收集和应用,日常临盆的不雅察和检测等为依照,建立HACCP筹划。
4.1.2现场确认产品描述和产品工艺流程图的相符性。
4.1.3对建立CL(关键限值)的依照进行确认。
4.1.4对CCP点的建立,监控的频率和方法进行确认。
4.1.5确认频率:
在HACCP筹划履行前必须进行确认;
4.2CCP点的验证
4.2.1对CCP点监控设备,按期进行校准和检定。
4.2.2经由过程CCP点记录的审核,验证CCP点是否在有效的操纵内。
4.2.3经由过程针对性的CCP点上产品的取样检测,验证实显损害是否获得操纵。
(例如:
微生物的取样考查)
4.2.4经由过程CCP记录的复查和现场对CCP点的不雅察,验证CCP体系的周全操纵和纠偏操纵法度榜样是否简便、快捷、有效。
4.3HACCP体系的周全审核
4.3.1HACCP小组组长组织每年至少进行一次HACCP体系的周全审核。
4.3.2审核HACCP文件及过程的合适性、有效性、相符性、检查产品说明书和临盆工艺流程图的精确性。
4.3.3检查CCP点的监控记录,检查是否在CL内操作,检查记录的精确性和真实性。
4.3.4经由过程记录复查的方法,审核监控活动是否在HACCP筹划中规定的地位和按规定的频率履行。
4.3.5经由过程现场检查和记录复的方法,审核当产生纠偏时是否履行了纠偏行动,不合格品是否有效的进行处理。
4.3.6经由过程现场抽查及查阅相干的纠偏记录、审核所采取的纠偏方法是否合适、有效。
4.3.7现场检查设备和仪器,是否有效运行,仪器和设备是否按规定的频率进行校准并建立和保持相干记录。
4.3.8审核是否对相干人员进行了响应的的卫生培训和HACCP的培训,并建立和保持相干记录。
4.3.9经由过程对CCP上的操作人员的现场审查,验证所采取的培训方法是否有效。
在以下情形产生时,也要进行HACCP筹划切实事实上认:
A.原料改变、产品或加工工艺改变时;
B.验证数据显现相反成果时;
C.误差情形反复产生时;
D.发明有关损害或操纵手段的新信息时;
E.其他情形产生,HACCP小组认为有须要时。
4.5验证申报
4.5.1验证活动实施后,验证小组组长负责召开会议、综合分析、评审验证成果,依照HACCP体系的规定发出《验证申报》于相干部分,由相干部分进行缘故分析,提出改正和预防方法,并体会证小组确认后实施改正,验证小组负责对实施成果进行跟踪验证。
4.5.2《验证申报》内容包含:
A:
验证的缘故、目标、范畴、依照;
B:
验证活动的时刻;
C:
验证活动的内容;
D:
存在的重要问题以及缘故分析;
E:
改正和预防方法以及实施后的跟踪验证成果;
F:
对HACCP体系的评判:
G:
附相干的考查申报单。
4.5.3验证活动所产生的记录由品管部妥当保管。
6.记录
5.1《验证筹划》
5.2《验证申报》
8.0产品的召回法度榜样
8.1目标
当显现产品德量问题时,能够或许确保完全、有效、灵敏地从事长江撤回,从而包管公司信用,幸免更大年夜的损掉。
8.2范畴
产品从临盆至发货给客户的全过程。
8.3职责
8.3.1质检部负责建立产品的可追溯性标识,并监控出厂前各时期标识操纵,确保标识与产品同一,同时,负责收集可追溯性材料和召回产品切实事实上定考查工作。
8.3.2临盆部负责出厂前各库内物品的可追溯性标识的核查,并按标是同一排放,同时负责召回产品的报废处理功课。
8.3.3临盆部负责临盆过程中的可追溯性标识功课和召回产品的返工返修功课。
8.3.4营业部负责产品的质量信息收集和顾客的沟通工作。
8.4工作法度榜样
8.4.1质检部起首规定产品的可追溯性标识方法和总类,并同一印刷包装,标识重要有:
产品名称,临盆日期,临盆批号,食用方法,保质刻日,组织代码,产品代码等,个中临盆批号为临盆可塑性标识,其编制详见“产品标识和可追溯性操纵法度榜样。
”
8.4.2可追溯性标识的治理
8.4.2.1成品在包装车间时,用记号笔在包装上注明临盆批号。
8.4.2.2成品在进入冷库时,按有关规定入成品库,按临盆批号同一排放。
8.4.2.3在遴选包装个过程中,按《产品标识和可悲悼溯性操纵法度榜样》的有关规定履行,并在外包装上做好标识。
8.4.2.4入成品库时,按有关规定入库,并按临盆批号同一排放。
8.4.2.5产品出厂发贷时,要做好发货记录,注明发货日期,产品流向,产品名称,产品批号,合格证签发人等相干事宜。
8.4.2.6运输过程中要留意标识的完全性。
8.4.2.7交货时,要索要“收货单”,并将其交回公司,临盆部查对后交财务保管。
8.4.3产品德量的跟踪:
除日常经营营业中的随时跟踪产品德量或客房反馈外,每年六月,十二月定为质量月,采守信笺,德律风,访问,召开会议,洽商会等情势,对产品德量进行跟踪明白得,收罗客户的看法和建议。
8.4.4当发明产品德量问题时,及时将信息反馈于质检部,质检部组织相干部分作进一步确认,须要时,到客户方进行现场取样考查,明白产品名称,产品代码,临盆批号,临盆数量,产品流向,流出数量等问题。
8.4.5在最短时刻内通知客户,代理商等,关于发往国外的产品,须要时,启动本地的相干当局机关及花费者协会的沟通渠道,急速终止对产品的发卖和运输,同一撤回公司进行处理。
8.4.6召回的产品在进行慎重周全的剖断前,必须做好标识隔离存放,按《不合格品操纵法度榜样》的有关规定分别做出让步接收,返工返修或报废处理,并做好响应记录。
8.4.7卖力分析不合格缘故,如因顾客缘故造成的不合格,由营业部负责与顾客进行协商,同一处理看法落后行处理。
8.4.8依照“产品合格证,临盆批号----临盆过程记录----临盆通知单----领料单----原材料库”的可追溯性门路,查找缘故,并穷究有关人员的义务。
8.4.9关于产品显现的体系性的不合格情形,按《改正方法操纵法度榜样》和《预防方法操纵法度榜样》的有关规定对临盆过程采取须要的改正预防方法,须要时,对HACCP体系进行验证。
9.0附件
9.1外来文件清单
9.1.1中华人平易近共和国《食物卫生法》
9.1.2中华人平易近共和国《劳动法》
9.1.3中华人平易近共和国《商检法》
9.1.4中华人平易近共和国《海关法》
9.1.5中华人平易近共和国《产品德量法》
9.1.620号局长令《出口食物临盆企业卫生注册挂号治理规定》附件《出口食物临盆企业卫生要求》
9.1.7《出口速冻便利食物加工企业注册卫生规范》
9.1.8《食物卫生国颁标准》GB11331-89
9.1.9自来水质量国颁标准GB5649、5749-85
9.1.10《CAC食物卫生公则》
9.2HACCP体系受控文件清单
9.2.1《HACCP筹划手册》编号:
QLY-H-01
9.2.2《优胜操作规范(GMP)》编号:
QLY-H-02
9.2.3《卫生标准操作法度榜样(SSOP)》编号:
QLY-H-03
9.2.4《卫生质量手册》编号:
QLY-01
9.2.5《法度榜样文件》编号:
QLY-02
9.3HACCP体系受控记录清单
类别
文件编号
记录名称
应用部分
储存刻日
备注
A类HACCP筹划记录
H-J-A-01
《原料验收CCP监控记录》
品管部
H-J-A-02
《消毒CCP监控记录》
临盆部
H-J-A-03
《金属检测CCP检控记录》
临盆部
H-J-A-04
《CCP纠偏记录》
品管、临盆部
H-J-A-05
《产品召回监控记录表》
贸易部
H-J-A-06
《产品标识记录表》
仓库
H-J-A-07
《文件发放(收受接收)记录》
办公室
H-J-A-08
《文件更换申请表》
办公室
H-J-A-09
《文件更换记录》
办公室
H-J-A-10
《文件烧毁申请表》
办公室
H-J-A-11
《计量仪器校准记录》
设备动力部
H-J-A-12
《计量仪器台帐》
设备动力部
H-J-A-13
《验证筹划》
品管部
H-J-A-14
《验证申报》
品管部
HACCP体系受控记录清单
类别
文件编号
记录名称
应用部分
储存刻日
备注
B类
HACCP筹划
记录
H-J-B-01
《培训筹划》
办公室
H-J-B-02
《培训记录》
办公室
H-J-B-03
《原辅料验收记录表》
品管部
H-J-B-04
《不合格品处理单》
品管部
H-J-B-05
《设备台帐》
设备动力部
H-J-B-06
《设备检修保养记录》
设备动力部
H-J-B-07
《质量跟踪记录表》
品管部
HACCP体系受控记录清单
类别
文件编号
记录名称
应用部分
储存刻日
备注
C类SSOP记录
H-J-C-01
《水质余氯检测记录》
品管部
H-J-C-02
《微生物考查成果申报》
化验室
H-J-C-03
《加工人员体检记录表》
化验室
H-J-C-04
《职员每日班前卫生检查记录》
办公室
H-J-C-05
《临盆过程中人职员作服、帽异物检查记录表》
临盆部
H-J-C-06
《临盆前后车间卫生情形检查表》
临盆部
H-J-C-07
《速冻记录表》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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