新建矿山机械生产项目可行性实施报告.docx
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新建矿山机械生产项目可行性实施报告
新建矿山机械生产项目
可行性研究报告
矿山机械项目可行性研究报告
(编制指南)
一、核心提示
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告的容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要容包括如下十个方面:
1、确定矿山机械项目建设总平面布置方案。
2、生产规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与矿山机械项目选址。
4、确定原材料、燃料及动力的供应。
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。
6、确定企业组织机构及劳动定员。
7、矿山机械项目实施进度建议。
8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
10、预测矿山机械项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
二、编制依据
该生产矿山机械项目所涉及的主要问题,例如:
所需资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、矿山机械项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从生产技术技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案,并对矿山机械项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该矿山机械项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
1、中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
5、项目建设地国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
6、矿山机械项目建设单位提供的《生产矿山机械项目建议书》。
7、矿山机械项目建设单位提供的相关技术文件和有关数据。
8、国家、省、部关于生产技术规和有关规定等。
9、国家现行有关政策、法规和标准等。
三、优化方案
在立足可行性研究报告编制的基础上,根据项目建设背景,建设规模等因素研究优化项目建设方案,使项目建设实现更大的经济效益和社会效益。
四、可行性研究报告编制清单(主要)
项目名称、项目承办单位、项目拟建设地点、项目占地面积、项目性质(新建/扩建/技术改造等)、项目建设周期、项目总投资、固定资产投资、流动资金、项目资金来源(是否有银行贷款及所占比例)、劳动定员、年销售收入、项目年产量
第二章项目总论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称:
矿山机械生产项目
2、项目建设性质:
新建
3、承办企业名称:
4、联系方式:
二、项目拟建地址
工业园区
三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该矿山机械项目所涉及的主要问题,例如:
资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该矿山机械项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该矿山机械项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。
技术和设备的先进性、适用性、可靠性。
财务上的盈利性、合法性。
环境影响和劳动卫生保障上的可行性。
建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。
为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
本可行性研究报告提供的数据准确可靠,符合国家有关规定,各项计算科学合理。
对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。
对于不能落实的问题如实反映,并能够提出确实可行的有效解决措施。
四、可行性研究报告编制依据和围
(一)项目可行性报告编制依据
1、中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
5、&&&&市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
6、提供的《矿山机械生产项目建议书》。
7、提供的相关技术文件和有关数据。
8、国家、省、部关于矿山机械生产技术规和有关规定等。
9、国家现行有关政策、法规和标准等。
(二)可行性研究报告编制围
本可行性研究报告的容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要容包括如下十个方面:
1、确定项目建设总平面布置方案。
2、确定矿山机械生产规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与项目选址。
4、确定原材料、燃料及动力的供应。
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。
6、确定企业组织机构及劳动定员。
7、项目实施进度建议。
8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、研究的主要过程
根据的委托和有关技术资料,我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究,重点对项目容、矿山机械生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。
并对生产实际进行考察了解,根据企业提供的有关数据,进行综合详细的分析论证,提出了如下要求:
1、在基建施工和设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,使工程项目有一个科学、规、完整的高起点。
2、本工程项目属于矿山机械生产项目,因此从项目的开始就必须将“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程,按照规配备相应的安全生产设施,对新入厂的员工进行三级安全教育。
将“安全生产”贯穿到项目的各个方面,落实到每个环节,确保“安全第以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。
六、建设规模与产品方案
该矿山机械项目预计年产矿山机械,预计年实现销售收入约52000.0万元人民币。
七、项目总投资估算
1、项目固定资产投资:
约13100.0万元人民币;
2、项目流动资金:
1900.0万元人民币;
3、项目总投资预算额约为15000.0万元人民币。
八、工艺技术装备方案的选择
本方案依照“保护环境和节约能源”的原则,经过调研分析,在技术工艺的选择和生产装备的选型上,综合考虑达到目前国较先进的水平,接近并达到国际21世纪初的先进水平。
九、项目建设期限
年产矿山机械生产项目,已经完成工程前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定,现正在办理项目立项工作。
预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
一十、投资项目备案数据
本建设项目备案登记需要的有关数据,详见下表所示。
项目备案数据一览表
单位:
万元/公顷、万元、平方米
项目
名称
地址
投资
情况
项目承办单位名称
拟建项目名称
矿山机械生产项目
项目拟建地址
&&&&省&&&&市&&&&工业园区
项目总投资
项目
用汇
资金来源
合计
固定资产投资
流动资金
自筹资金
银行贷款
其它投资
15091.6
13161.4
1930.2
—
6091.6
9000.0
0.0
固定
资产
投资
设备及技术投资
5574.0
—
项目用地指标
土建工程投资
5430.6
—
项目占地面积
73337.0
设备安装费及其他费用
1606.0
—
总建筑面积
66250.8
建设期利息
550.8
—
固定资产投资强度
1794.6
经济
效益
项目年总收入
年利润额
年纳税总额
年利税额
31296.6
3165.9
3790.0
8967.2
一十一、研究结论
1、随着我国国民经济快速持续发展,市场上对矿山机械的需要量不断增加。
该矿山机械项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策,矿山机械将在国外市场上有广阔的畅销空间,发展前景良好市场潜力巨大,因此,项目的建设是十分必要的。
2、该矿山机械项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列,因此,该矿山机械项目矿山机械生产符合国家产业政策,符合当地发展规划。
项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。
这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,矿山机械市场前景广阔,也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
3、适应国市场需求,该矿山机械项目的建设能够有效促进当地经济发展,为社会创造320个就业机会,有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定,为当地财政收入做出应有的贡献,由此可见,该矿山机械项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在&&&&省&&&&市&&&&工业园区,拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划,国土资源部门已经出具用地说明文件,可保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用公用工程设施,水、电、汽等能源供应有保障。
从建设条件方面来看,项目选择合理,主要客户渠道稳定可靠,矿山机械销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。
5、该矿山机械项目采用国先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备,对项目节约能源、环境保护、生产矿山机械均可得到有力的支撑,成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。
6、本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小,国市场对原辅材料的供应充裕。
7、该矿山机械项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点,对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
8、拟建工程总投资额约为15000.0万元,其中:
固定资产投资13161.4万元,流动资金约为1900.0万元。
项目建成投产后达产年可实现销售收入约52000.0万元,年利税额8967.2万元,其中:
年利润为5177.2万元,纳税总额为3790.0万元。
9、根据测算,该矿山机械项目税后达纲年投资利润率为45.7%,税后平均投资利税率为46.5%,全部投资回报率为34.3%,项目全部投资所得税后财务部总收益率30.4%,财务净现值9471.0万元,全部投资回收期为5.27年,固定资产投资回收期为4.60年,项目盈亏平衡点为45.7%,因此该矿山机械项目经营很安全,说明该矿山机械项目具有一定的抗风险能力。
综上所述,该矿山机械项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力,具有显著的社会效益和经济效益。
该矿山机械项目生产对促进&&&&市矿山机械产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用,项目建成后可为当地带来较高的利税收入,为当地经济发展做出贡献,有着重大的社会效益。
该矿山机械项目符合国家产业政策和行业发展要求,矿山机械市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。
因此,该矿山机械项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
一十二、项目主要经济技术指标
该矿山机械项目主要经济技术指标,详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》列示。
第三章项目法人基本情况
一、项目法人概况
矿山机械生产项目由投资建设,该公司资金力量雄厚,有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产及销售矿山机械奠定了坚实的基础。
矿山机械的总体发展趋势
二、国际矿山机械的总体发展趋势
三、我国矿山机械的发展现状与总体方向
第四章矿山机械市场发展需求分析
一、总体需求分析
二、矿山机械相关市场发展
第五章建设规模与生产方案
一、建设规模的确定原则
二、项目建设规模
该矿山机械项目拟定建设区域总占地面积为73337.0平方米(约合110.0亩),实际利用面积为73337.0平方米,主要建设容包括:
新建生产车间、仓库及其生产配套供水、供电设施和宿舍、食堂、绿化区域等生活区,预计总建筑面积为66250.8平方米,土建工程投资5430.6万元。
该矿山机械项目需要购置生产和检测等先进设备,确保矿山机械的生产及检验需要,预计购置安装主要设备109套(台),计划投资5574.0万元。
三、项目生产纲领
第六章项目建设选址及土建工程
一、项目建设地选择原则
二、项目建设地概况
三、项目建设选址方案
四、选址用地权属性质类别及占地面积
五、项目用地利用指标
根据《工业项目建设用地控制指标》(国土资发[2008]24号)文件要求,项目建设区域绿地率≤20%。
建筑容积率控制指标≥0.7。
该矿山机械项目拟定建设区域总占地面积为73337.0平方米(约合110.0亩),实际利用面积为73337.0平方米,该矿山机械项目总建筑面积为66250.8平方米,固定资产投资额约为13100.0万元,固定资产投资强度为1794.6万元/公顷。
经审查,该矿山机械项目用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。
详见—《项目占地及建筑工程投资一览表》。
项目占地及建筑工程投资一览表
单位:
万元、万元/公顷
序
号
工程类别名称
建设面积
(平方米)
单位造价
(元/平方米)
投资
金额
备注
项目占地及建(构)筑物投资估算
一
项目占地
1
项目总占地面积
73337.0
2
土地使用权面积
73337.0
110.0亩
3
建构筑物基底占地面积
50417.1
二
项目主体建筑工程
49600.0
4216.0
1
主要生产车间
40000.0
850.0
3400.0
2
辅助生产车间
6000.0
850.0
510.0
3
其他生产车间
3600.0
850.0
306.0
三
项目仓储工程
9200.0
368.0
不含设备
1
成品贮存
4000.0
400.0
160.0
〃
2
原料仓储
4400.0
400.0
176.0
2
辅助材料仓库
800.0
400.0
32.0
〃
四
项目供配电
229.2
9.7
〃
1
供配电
229.2
425.0
9.7
〃
五
项目给排水
1833.4
77.9
〃
1
给排水
1833.4
425.0
77.9
〃
六
项目总图工程
6620.3
146.9
〃
1
道路围墙及硬化
6600.3
220.0
145.2
2
安全保护设施
20.0
850.0
1.7
七
项目服务工程
5734.9
487.5
3层
1
办公及职工宿舍
4986.9
850.0
423.9
2
食堂、浴池
748.0
850.0
63.6
不含设备
八
绿化工程
4986.9
62.3
〃
1
绿化工程
4986.9
125.0
62.3
〃
九
消防环保
880.0
37.4
〃
1
消防环保工程
880.0
425.0
37.4
〃
十
其他工程
586.7
24.9
〃
1
景观及亮化工程
586.7
425.0
24.9
〃
十一
项目总建筑面积
66250.8
5430.6
十二
土建工程投资
66250.8
5430.6
六、项目建筑工程方案
七、项目选址综合评价
项目总图布置主要技术经济指标一览表
序
号
总图工程名称
单位
数据
备注
1
项目总占地面积
平方米
73337.0
110.0亩
2
项目总建筑面积
平方米
66250.8
3
建(构)筑物基底占地面积
平方米
50417.1
4
厂区道路占地面积
平方米
8800.4
5
堆场面积
平方米
5867.0
6
厂区围墙长度
米
11352.0
7
绿化面积
平方米
4986.9
8
固定资产投资强度
万元/公顷
1794.6
9
办公及生活用地面积所占比重
%
2.6
10
项目建筑系数
%
69.0
11
项目建筑容积率
%
90.3
12
项目占地绿化率
%
6.8
第七章技术生产方案
一、工艺技术方案的选用原则
二、产品工艺流程
矿山机械生产技术工艺,详见——《矿山机械生产工艺流程示意简图》。
三、设备的选择
(一)设备配置原则
(二)设备配置方案
根据生产规模和生产工艺的要求,本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则,该矿山机械项目对比考察了多个矿山机械生产设备制造企业,优选了矿山机械生产专用设备和检测仪器等国先进的环保节能型设备,同时适应多品种变化的要求。
预计购置安装主要设备109套(台),计划投资5574.0万元,主要生产设备及检验设备清单详见表—《主要设备投资明细表》列示。
第八章环境保护
一、环境保护设计依据
二、污染物的来源
三、污染物的治理
四、环境保护分析
按照《建设项目环境保护设计规定》,凡属污染治理和环境保护所需的设施、装置。
属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施。
为保证生产拥有良好的环境所采取的防尘、绿化设备均属环境保护设施投资。
根据上述原则,该矿山机械项目环保投资包括:
工艺废气治理、废水治理、噪声防治及厂区绿化等,拟建工程产生的各类污染物可以得到有效控制。
该矿山机械项目按照“三同时”的原则,环境保护设施正常运行后,各类污染物均可以做到达标排放,有效降低了对环境的影响,为项目运行和周边环境提供了一个优美的生产和生活空间。
五、厂区绿化工程
六、环境保护结论
根据项目环境影响评价容,该矿山机械项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。
通过在施工期及运营期加强管理,严格按照有关标准执行相应的环境保护措施,不会对环境造成影响。
该矿山机械项目建成后加强环境管理监测工作,配置专业环保管理人员,负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。
通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施,使污染物达标排放,对受纳环境的影响较小,符合项目建设区域污染物总量控制目标,符合清洁生产的要求。
总之,从环境保护角度出发,在保证落实各项污染物治理措施的前提下,该生产项目是可行的。
第九章劳动保护安全卫生及消防
第一十章项目节能分析
一、项目建设的节能方向
二、设计依据及用能标准
(一)节能政策依据
(二)行业标准、规、技术规定和技术指导
三、节能背景及目标
节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。
目前,我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。
特别是近两年来,在国民经济快速拉动下,我国能源需求增长较快,能源紧已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。
我国“十二五”节能规划纲要明确提出,要把节约资源作为基本国策,加快建设节约型社会,到2015年,我国万元国生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%,比2005年的1.276吨标准煤下降32%。
纲要提出了具体的节能工作任务:
强化能源节约和高效利用的政策导向,加大节能力度。
通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重,实现结构节能。
通过开发推广节能技术,实现技术节能。
通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管,实现管理节能。
突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作,鼓励生产使用高效节能产品,重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近21世纪初国际先进水平。
四、项目能源消耗种类和数量分析
(一)主要耗能装置及能耗种类和数量
项目主要能源和含耗能工质年需量测算表
序
号
能源名称
单位
年消耗量
当量值
所占比例
(%)
指标系数
tce
1
电力
万千瓦时
124.1
1.2290
152.5
99.6%
2
天然气
万立方米
0.0
12.1430
0.0
0.0%
3
热力
百万千焦
0.0
0.0341
0.0
0.0%
4
新鲜水
吨
7084.0
0.0857
0.6
0.4%
5
原煤
吨
0.0
0.7143
0.0
0.0%
6
洗精煤
吨
0.0
0.9000
0.0
0.0%
7
其它洗煤
吨
0.0
0.2850
0.0
0.0%
8
型煤
吨
0.0
0.6000
0.0
0.0%
9
原油
吨
0.0
1.4286
0.0
0.0%
10
汽油
吨
0.0
1.4714
0.0
0.0%
11
煤油
吨
0.0
1.4714
0.0
0.0%
12
柴油
吨
0.0
1.4571
0.0
0.0%
13
燃料油
吨
0.0
1.4286
0.0
0.0%
14
液化石油气
吨
0.0
1.7143
0.0
0.0%
15
焦炭
吨
0.0
0.9714
0.0
0.0%
16
其他焦化产品
吨
0.0
1.3000
0.0
0.0%
17
炼厂干气
吨
0.0
1.5714
0.0
0.0%
18
其他石油制品
吨
0.0
1.2000
0.0
0.0%
19
其它燃料
吨标煤
0.0
1.0000
0.0
0.0%
20
综合能耗
吨标煤
153.1
100.0%
注:
在综
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- 新建 矿山机械 生产 项目 可行性 实施 报告
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