安全生产管理文件记录手册样表.docx
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安全生产管理文件记录手册样表
安全生产管理文件记录手册(样表)
AQ/XX
XXXX公司
AQ/XX-WJJLYB/01-0000
安全生产管理文件记录手册(样表)
0000年00月00日发布0000年00月00日实施
XXXX公司
颁布令
XXXX公司建立了《XXXX公司安全生产管理制度》,为了保证管理制度在安全生产工作中充分的发挥作用,安全生产管理需要保留相关工作的痕迹,保存过程记录。
XXXX公司编制了《XXXX公司安全生产管理文件记录手册》,XXXX公司全体员工须按照《XXXX公司安全生产管理制度》中对应管理制度的要求开展安全生产工作,并保存过程记录。
本手册经XXXX公司安全生产委员会审议通过,现予以颁布自0000年00月00日起实施。
总经理:
年月日
一、承诺与方针管理制度
安全生产方针
(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度方针,并以公司行政文件发布)
XXXX公司以“安全第一预防为主综合治理持续改进”为安全生产方针,并向社会和全体员工承诺:
安全第一预防为主
综合治理持续改进
安全第一:
安全与生产、安全与效益是一个整体,当发生矛盾时,必须坚持“安全第一”的原则,遵守职业健康安全法律法规,积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保护员工的身心健康和职业卫生。
预防为主:
为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念。
预防是最佳的选择。
需要推行科学的管理体系,建立安全标准化系统,实行风险预防型管理,积极采用先进的工艺、技术进行设计,树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。
综合治理:
安全生产的保障需要人、机、环境的安全系统协调。
认识到所有意外事故和职业病都是可以预防的,但需要建立人、机、环境的安全系统观念,从人、机、环境的综合治理入手。
持续改进:
安全管理的核心是持续改进。
健康安全非一日之功,要坚持不懈、持续改进,没有最好,只有更好。
建立安全管理体系和安全工作的长效机制。
XXXX公司
0000年00月00日
安全承诺书
(标准化创建时及以后每年12月份制定方针同时制定本承诺书,企业负责人签发后公布)
为了贯彻落实法律法规关于落实生产经营单位安全生产主体责任,我们将认真组织全体员工学习贯彻实施《中国人民共和国安全生产法》、《天津市安全生产条例》等安全生产法律、法规及有关规定,并郑重承诺如下:
1认真落实XXXX公司的安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制和各项管理制度,定期更新并严格贯彻执行。
2确保XXXX公司安全生产资金的投入,将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算,不得随便挪用,确保安全设备、设施和有关安全生产器材及时安装配备到位。
3保证从业人员生产生活等场所健康安全,保证向从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并督促其按规定佩戴、使用。
4严格执行安全例会制度,建立健全安全生产隐患排查治理体系,组织定期和不定期安全检查和专项安全检查,开展事故隐患自查自纠。
5主动接受各级安全监管部门的监督管理,严格执行监管部门下达的文书、指令,及时积极整改消除存在的隐患和问题。
6保证制定、及时修订和实施本公司安全生产事故应急救援预案,定期进行演练。
建立救援组织,配备相应的应急救援器材及装备。
7认真做好全员安全培训教育工作,不断提高员工安全意识和安全技能水平。
保证企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员全部持证上岗。
8加强企业生产安全事故防范工作,保证所发事故及时如实上报,并积极配合相关部门做好事故调查处理工作。
9严格执行《劳动合同法》有关规定,依法保障员工合法权益,保证劳动合同签订率、合同登记备案率、工伤保险缴纳率及职工培训率实现四个百分之百。
如违反上述承诺,我代表本人和XXXX公司愿意承担相应的法律责任。
承诺人:
企业负责人
0000年00月00日
二、目标与指标管理制度
XXXX公司安全生产目标与指标
(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标,并以公司行政文件发布)
1XXXX公司2017年度安全生产目标与指标
1.1火灾、爆炸事故为零;
1.2死亡事故为零;
1.3事故隐患整改完成率为100%;
1.4安全管理人员持证率100%;
1.5全员安全培训教育率100%;
1.6特种作业人员持证上岗率100%;
1.7员工“三级”安全教育100%;
1.8无重大设备事故;
1.9职业病发生起数为零;
1.10重大交通事故为零。
2XXXX公司各级人员及各部门安全生产目标与指标
各级人员及部门安全生产目标与指标见《XXXX公司安全目标责任书》。
XXXX公司
0000年00月00日
安全生产目标监测记录
(每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门目标的实施情况进行检查和监测)
被监测部门/人员
企管中心副总经理
监测部门/人员
综合办公室
序号
监测内容要求
监测结果
是否合格
备注
1
火灾、爆炸事故
无
合格
2
死亡事故
无
合格
3
事故隐患整改完成率
100%
合格
4
安全管理人员持证率
100%
合格
5
全员安全培训教育率
100%
合格
6
特种作业人员持证上岗率
100%
合格
7
员工“三级”安全教育
100%
合格
8
重大设备事故;
无
合格
9
职业病发生起数
2
不合格
10
重大交通事故
无
合格
安全生产目标完成效果评估报告
(每年12月份标准化自评之前根据《安全生产目标监测记录》完成本报告)
评估目的:
通过对安全生产目标完成效果进行评估,保证安全生产目标有效实施。
评估人员
安全管理部
评估日期
2017年自评之前
评估内容
现状陈述
存在的问题
企管中心副总经理安全生产目标完成情况
职业病发生2起,其他目标均完成
职业病危害因素防治措施不到位,应加强相应工作
总结论:
1、企管中心副总经理职业病发生率未得到控制;
措施:
1、制定职业卫生制度及责任制,加强现场及人员管理;
三、安全管理机构设置与人员配置管理制度
设立安全生产管理机构和配置安全生产管理人员的通知
(标准化创建时及公司机构或人员发生较大变更时制定本通知,并以公司行政文件发布)
各部门、全体员工:
为了切实落实安全工作,进一步加强安全工作的领导,预防和减少事故的发生,保证安全生产,XXXX公司设立安全生产管理机构,并配置安全生产管理人员。
1安全生产领导机构
设立安全生产委员会(以下简称“安委会”)作为本公司安全生产领导机构,统一领导XXXX公司安全生产工作。
安委会办公室设在安全管理部,安全管理部负责安委会日常工作。
XXXX公司总经理担任安委会主任,具体人员配置如下:
主任:
XXX
副主任:
XXXXXX
成员:
XXXXXX
2安全生产管理机构
安全管理部作为XXXX公司安全生产管理机构,负责日常安全生产工作。
3安全生产管理人员
任命XXX和XXX为XXXX公司专职安全生产管理人员,负责日常安全生产管理工作。
XXXX公司
0000年00月00日
时间
2017年6月30日
地点
XXX会议室
主持人
企业负责人XXX
记录人
XXX
参加人员签字
安全生产委员会、安全管理部门所有人员本人签字
会议内容
会议内容不局限于以下内容
(1)传达上级政府有关安全生产方面的方针、政策、文件和会议精神,部署下阶段的安全工作重点;
(2)总结月度、季度、半年或年度安全生产工作。
进行安全风险分析,确定安全发展趋势,及时提出预防措施,发布预警信息;审议以前安全例会有关决定的落实情况。
(3)总结分析我公司及周边、同行业事故发生情况,应吸取的教训。
(4)审议季度安全费用的提取和使用情况,评议安全投入效果和不足。
(5)确定外部社会环境变化对我公司的安全影响及应采取的对策措施;
(6)确定自然(地理、气候)因素对我公司的安全影响及应采取的对策措施;
(7)对我公司存在的固有危险有害因素发展变化情况及相关对策措施的有效性、需补充完善的对策措施;
(8)确定人员变动、经营产品变化等内部因素的变化可能产生的安全影响及相关措施;
(9)讨论决定有关安全生产设施方面的技术改造、经费投入事项。
对员工提出的安全生产合理化建议进行评审。
(10)其他可能存在的安全风险及对策。
安全生产会议记录
(每季度至少组织召开一次安全生产委员会安全专题会议并做好记录)
四、安全生产责任制管理制度
安全生产责任制考核记录
(每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门安全生产责任制履行情况进行考核)
序号
考核时间
受考核组织或个人
考核内容
完成情况
存在问题
考核人员签名
备注
1
2017.12.2
企管中心副总经理
职业病
未完成
发生2起职业病
考核人员签字
五、安全生产费用管理制度
序号
类别
投入项目
投入日期
投入资金
责任人
备注
1
安全设施
灭火器检维修
2017.5.30
2000元
责任人
合计
2000元
安全生产费用使用计划
(标准化创建时及以后每年12月份编制本计划)
序号
类别
投入项目
投入日期
投入资金
责任人
完成情况
1
安全设施
灭火器检维修
2017.5.30
2000元
责任人
已完成
合计
2000
安全生产费用使用台账
(按实际使用情况登记)
六、工伤保险管理制度
工伤事件统计表
(按实际工伤情况登记)
序号
姓名
发生时间
受伤程度
医疗费用
备注
1
张三
2017.5.30
左手大拇指缺失,轻伤一级,十级伤残
20000元
七、法律法规与其他要求管理制度
法律法规、标准规范识别和获取记录
(标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规后汇总)
序号
法规名称
文号
获取时间
获取部门
承办人
备注
1
企业安全生产标准化基本规范
GBT33000-2016
2017.3.15
综合办公室
承办人
法律法规、标准规范合规性评价检查表
(标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规汇总后进行检查)
序号
法规名称
适用条款
条款内容
是否落实
未落实的纠正措施
1
企业安全生产标准化基本规范
全部适用
全部条款
未落实
正在创建安全标准化系统
法律法规、标准规范合规性评价报告
(标准化创建时及以后每年12月份相关法规对标检查后进行评价)
评价时间
2017.3.15
评价人员
综合办公室成员,此处要填写具体人员姓名
评价方式方法
资料核查、现场检查
评价综述
法律:
项,条款条;
行政法规:
项,条款条;
规章:
项,条款条;
地方性法规项,条款条;
标准1项,条款14条;
其他要求项,条款条;
其中法规共项,条款共条,不符合条款共条。
评价结论
根据对法律、法规和标准及其他要求的符合性评价,本企业是否存在违法现象和行为:
□ 不存在
□存在,已经规范企业和从业人员行为,消除违规现象
存在,尚无法规范企业和从业人员行为和消除违规现象
评价组长:
张三本人签字
评价成员:
张三本人签字
日期:
0000年00月00日
八、安全生产管理体系文件管理制度
文件发放(借阅)记录
(安全标准化管理体系文件发放或借出时均要填写)
序号
文件名称
接收(借阅)部门
接收(借阅)人
接收日期
1
XXXX公司安全生产管理文件记录手册
综合办公室
张三签字
2017.6.1
安全生产管理体系文件评审修订(评估)记录
(安全标准化管理体系文件制定或修订时均要填写)
文件名称
XXXX公司安全生产管理文件记录手册
评审时间
2017.3.15
评审地点
XXXX会议室
评审修订内容
1、安全生产目标监测记录内容需要添加被监测部门/人员及监测部门/人员;(安全管理部张三提出)
参加人员签字
参加人员本人签字
九、安全教育与培训管理制度
安全教育培训需求记录
(标准化创建时及以后每年12月份调查)
调查部门
安全管理部
调查人
张三
序号
被调查部门
培训需求内容
备注
1
生管中心
消防设备设施使用
安全教育培训计划
序号
培训名称
组织部门
时间
地点
主要内容
培训对象
合计人数
培训形式
培训学时
1
消防安全
综合办公室
2017.3.9
XXXX会议室
消火栓、灭火器使用方法
生管中心生产班组
500
讲课/实操
4
(标准化创建时及以后每年12月份根据《安全教育培训需求记录》进行计划)
安全教育培训记录
(每次安全教育培训均要记录)
培训时间
2017.3.9
培训人
张三
培训地点
XXXX会议室
培训种类
消防安全
学时
4
记录人
李四
参加培训人员签字
本人签字
培训内容
消火栓、灭火器使用方法
培训效果评估
通过培训后的考核,了解到本次培训是参加人员对消火栓及灭火器的使用更加熟练和规范,能够应对一般的紧急事故发生
备注
(所有人员每人一份)
编号:
企业职工安全培训教育档案
姓名张三
单位生管中心
0000年00月00日
XXXX公司
概况
姓名
张三
性别
男
年龄
45
文化程度
中专
粘贴照片
参加工作时间
1990.7.3
调入时间
2013.8.8
工种级别
高压电工
原工种级别
无
从事本工种工作时间
2013.8.10
工作单位:
XXXX公司
车间:
生管中心
2013年8月10日调转生管中心车间维修班电工组
三级安全培训教育
一、厂(矿)级安全教育
教育内容:
本单位安全生产情况及安全生产基本知识;本单位安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务;有关事故案例等。
教育时间2013年8月8日
教育成绩80
教育人李四受教育人(签名)张三签字
二、车间(工段、区、队)级安全教育
教育内容:
工作环境及危险因素;所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;安全设备设施、个人防护用品的使用和维护;本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度;预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;有关事故案例等。
分配车间(工段、区、队)日期2013.8.9教育时间2013.8.9
考试成绩80
教育人王五受教育人(签名)张三签字
三、班组级岗位安全教育
教育内容:
岗位安全操作规程;岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;有关事故案例;其他需要培训的内容等。
分配班组日期2013.8.10教育时间2013.8.10
考试成绩80
教育人马六受教育人(签名)张三签字
包教师傅马六独立操作前考试成绩90
职工安全教育培训记录卡
(员工每次培训均须记录)
序号
培训时间
培训内容
考核情况
本人签字
1
2013.8.8
厂级安全教育
合格
本人签字
十、领导带班管理制度
领导带班台帐
(标准化运行起开始执行领导带班)
日期
带班起/止时间
带班人
签字
异常情况
备注
1
2017.3.9
张三
本人签字
正常
十一、班组岗位达标管理制度
班组岗位达标台帐
(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标,并以公司行政文件发布)
序号
岗位
部门
达标要求
岗位现状
是否达标
1
电工
生管中心
1、取得特种作业人员操作证
1、未取得电工作业证
未达标
十二、特种作业人员管理制度
特种作业人员台帐
序号
车间
岗位
姓名
性别
身份证号
证书编号
发证日期
有效期至
发证机构
备注
1
一车间
电工
张三
男
00000000000000
000000000
0000
0000
安监局
(标准化运行起建立本台账,并随时更新)
十三、建设项目“三同时”管理制度
新改扩建项目台帐
(标准化运行起建立本台账,并随时更新)
序号
项目名称
类别(新/改/扩)
负责部门
申请日期
建设日期
投用日期
备注
1
三车间建设项目
扩建
生管中心
0000
0000
0000
十四、生产变更管理制度
变更管理台帐
(标准化运行起建立本台账,并随时更新)
序号
变更名称
变更内容
申请部门
实施部门
验收部门
备注
1
三车间建设项目
新建三车间
生管中心
生管中心
安全管理部
变更申请表
(标准化运行起开始使用,并随时更新)
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