仓库出入库管理系统流程.docx
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仓库出入库管理系统流程.docx
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仓库出入库管理系统流程
适用标准文案
库房进出库及盘点管理流程
总则
为了规范库房物料管理,合理控制库存,减少库存资本占用以便物料收发有序的流转,拟订以下操作流程。
第一节、物料采买入库管理流程
第一条.由采买部对供给商下发物料采买计划单,并注明采
购物料的品名、规格、数目及到货时间。
第二条.库管员依据采买计划单,查对到货物料数目实时间,预期未到货应实时向采买部门主管反响,由采买部
门敦促供给商。
到货物料库房应先盘点数目,并取样抽查,如发现欠缺乏货现象,应向采买部门主管反响,由采买部与供给商联系。
第三条、采买物想到货,由采买员填制一式四联的采买查收入库单传达给库管员,采买员(供给商)辅助配合库管员在待检区依据采买计划单,查对物料规格型号,盘点数目,核瞄正确后由库管员通知进料查验员进行查验,查验员按进料查验标准对物料进行查验,库管员对查验合格的物料办理入库手续,不合格物料禁止入库。
第四条采买员、库管员、进料查验员、厂商在入库单上署名确认:
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第五条“送货联”由采买员,作为送货和挂帐报销凭据;“库房联”库管员保存,作为登记库存账簿凭据;“财务联”财务部保存作为成本核算凭据(由库管员暂为
保存并实时交财务部门);“存根联”由厂商保存。
第六条填制票据时物料代码、物料名称、规格型号、表记,
一定填写完好,笔迹复写清楚,关于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、关于耗费物料(劳保用品、工具等)采买,物想到货一定先送到库房办理入库手续,而后采买员通知申购部门领用并办理出库手续,禁止办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采买入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程
第一条、生产车间内勤依据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审查,审查后由领料员送库房备料。
生产领料单应提早一天送交库房,库管员应依据车
间生产领料单提早将所需资料配好,生产领料单调式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上署名,
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第二条、“生产联”领料员保存,作为生产车间统计依照,归档到生产内勤;“库房联”库管员保存,作为登记保存账簿的凭据;“财务联”财务部保存,作为成本核算凭据(由库管员代为保存,实时交财务部门)。
第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保存的物料,关于暂时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,关于库房物料不足的应按库房实质库存量备料,物想到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
第四条、车间领料员依据生产领料单仔细核实库房人员的配货数目,采纳抽查方式确认数据正确后在领料单上署名,若出现数目不符或混料现象,领料员实时通知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格依照领料单发料,不很多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经
允许不得进入库房领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、表记,库管人员仔细查对领料单,如有填写模糊、不清楚或代码错误或涂改,库房应让其从头填写或拒绝发料。
关于特别原由领料不可以填写领料单的应打暂时借条,过后应实时补办领料票据,但不得超出
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一天。
第七条、关于设施部领用单位价值较高的物料等推行“以旧
换新”方式领料,照旧填写领料单。
第八条、库管员依照手续齐备的入库票据和领料票据作好仓
库明细帐,做到日清日结。
第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生
产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批
准,领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后,有剩余物料,应实时办理退
料手续。
第三节、不良品办理:
第一条、供给商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制程序办理。
第二条、生产过程中领用的物料不合格需退库房时,车间应分类包装表记并注明数目,经品管员确认署名后方可退入库房,退入库房的按不合格品办理流程办理。
若产品包装凌乱、表记不清,库房拒绝入库。
第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退库房时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,不然库房拒收。
第四节、产成品入库管理流程
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第一条生产的产品(成品、半成品)经查验合格,由生产
职工填制一式三联产品入库单,查验员、库管员署名确认:
“生产联“生产部保存,作为生产日报凭据;“库房联“仓管员保存,作为登记库存帐簿凭据;“财务联“财务部保存,作为成本核算凭据(由仓管员代为保存,实时交财务部门)。
第二条车间生产产品应在产品达成第二天前办理入库手续,
并将产品堆码齐整寄存在指定地点,以便核实数目。
对堆放不齐的产品库房有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应仔细查对数目,确认无误后在入库单上署名。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部内勤应提早一天通知成品库管
员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆抵达时,物质部库管依据销售出库单上内容及实质发货状况打
印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配合成品库管员查对、盘点出库产品数目,正确无误后驾驶员、库管员,在出库单署名确认,并在出库单填写实质货
物箱数。
第二条“库房联(白色联)”库管员保存,作为登记库存帐簿凭据;
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“销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员保存,黄色联由驾驶员经业务人员署名带回,作为出库和合同履约凭
证;
“财务联(红色联)”财务部保存,作为成本核算凭据(由库管员代为保存并于当天下班前交财务部门)。
第三条企业内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需
到销售内勤填制申请单,在不影响销售出库的状况下,经总经理署名赞同后方可领用,防备销售订单出库时数目不足。
第六节库房盘点流程
第一条库管员每个月的28号禁止进出库操作,早班时编制各
个库管员负责库房需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清库房实物与账务,计算
盘点差别。
盘点要依如实质状况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表,剖析差别原由,经部门领导署名后提交总经理,由总经理决定能否盘盈、盘亏,后转财务、
库房,各自进行账务办理。
本管理流程自下发之日起试行。
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库房管理常用表格
库房内审表
依照文件标准受审部门库房
审查组长审查员受审部门主管
注意事项各审查员须对本表之[审查项目]进行完好审查,并将所见事实详尽记入栏目内。
结果判断
No审查项目所见事实
YN
1.有关书面程序能否保持最新版本
物料、成品、半成品之储藏能否按规定要
2.
求分开寄存和表记?
能否供给了防备物料破坏或变质的搬运
3.
方法和手段?
抽查搬运状况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是
4.
否独立寄存并有防备举措?
物料、半成品、产品之查收、保存和发放
5.能否切合规定?
抽查2~3批物料的进出库记录和储存状况表记.
能否认期检查库存,对超出储藏限期的物
6.
料有无按规定实时办理?
7.
库房移仓申请表
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日期品种代码调整数目原库房地点现库房地点
发货仓仓管员发货确认:
IDS操作员:
收货仓仓管员申请:
赞同人:
库房管理员查核表
姓名
职务
查核时间
本部门业务查核
其余查核
库房商品安全、防盗、防火
0——
出勤率0—
按信誉流程发货0——
加班率0—
库房商品摆防齐整、合理有序
0——
其余部门满意度
每日下班前提交库存表、数据正确0——
服务精神、合作精神0——
采买部0—
坚持四小时复命制,工作效率高
0——
销售部0—
库房的帐目清楚与实物符合
0—
财务部0—
辅助业务部门做好进出库工作
0——
财产的管理能力
工作有责任心,不辞辛苦
0
——
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合理化建议
0
——
小计:
共计:
部门主管财务部采买部销售部
六个月无异动滞料明细表
材
入库日期
近来三个月无异
发生原由
拟处
理
方式
处
经
处
动
代
结
单
名称
理
理
理
重拟
料
请购
理
业
位
规格年
月部门数单
数期
数期部批
表
编
代号
说明
代代
日限期
号
日
金额
量限
代
门示
编
量价
号号
量限
期
号
号
注:
发生原由:
按滞料及滞成品办理准则第二条(滞存原由分类代号)之规定填写主
管经办
拟办理方式:
A转用B销售C交核D拆用E报废
发货清单
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适用标准文案
NO:
备
产品名称规格型号重量(Kg)尺寸(mm)件数
注
收货单位
名称
收货单位
收货单位邮编
地点
错误!
收货单位电话
错误!
承运单位
车
号
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适用标准文案
发货单位
发货人署名
名称
供货发运年月
收货时间
时间日
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成品库房出货明细表
月份
产品类型第页
日期
销售单号客户名称类型出货数目退回数目备注
月日
合计
成品库房周报表
年月日
第页
平库安全本周销售记录
品名均存存
号称量
规
格
单价存量单数单数单数单数单数单数单数
价值号量号量号量号量号量号量号量
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提货单
购货单位:
运输方式:
收货地点:
年月日编号:
产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
合计
销售部门负责人(盖印)发货人提货制票
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材料仓库日报表
年月日
品名规格资料编号单位昨日结存今日进库今日出库今日结存备注
审核:
制表:
材料仓库日报表
年月日
品名规格资料编号单位昨日结存今日进库今日出库今日结存备注
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适用标准文案
制表:
审查:
特别领料单
No.日期:
计划
原领料单No.品名型号
生产数
生产不够数制单No.
不足原由
资料追加明细
料
号
追
加
数
量
日期
主申
管请
说明:
1.特别领料单是填补正常领料单因制成品不足所追加之资料使用;
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适用标准文案
2.特别领料单的领用程序须严格。
送货查收单
进料时间
年月日
厂商名称
订购数
料号
交货数
订单号码
品名规格
点收数
发票号码
实收数
查验项目
查验规格
查验状况
查验数目不良数
办理状况
允收
拒收
特采
备
仓
入
库
注
库
主
员
管
数目判断
不良
率
全检
质
点
检
管
验
收
主
员
管
员
领料单(三)
年月日
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工作单号资料编号资料名称规格计划领用数目实发数目单价总价
库房主管发料核准
领料
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