三体系质量手册.docx
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三体系质量手册
********有限公司管理体系文件
Q/HC•101-2013
□ 受控本
□ 非受控本
发放号
持有人
版本号C版
2013-01-07发布2013-01-10实施
管理手册编审人员
编写人员:
(签字)
审核人员:
(签字)
主编:
陈军
邮箱地址:
主审:
批准:
目次
章节号
内 容
页码
编审人员
目次
发布令
授权令
0.1
企业概况
0.2
管理方针目标
0.3
手册的管理
1
适用范围
2
规范性引用文件
3
术语
4
管理体系
5
管理职责
6
资源管理
7
产品实现
8
测量、分析和改进
附图1
组织机构图
附图2
质量管理体系组织结构图
附录1
程序文件目录清单
附录2
GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表
附录3
管理手册更改记录
发布令
为确保****加工产品满足要求和长期稳定地向顾客提供符合合同要求的满意的产品和服务,实现保护环境、保护员工的安全健康并满足相关方要求的承诺,公司根据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求,结合机械加工行业特点和本公司实际,建立了文件化管理体系,制订了本公司的管理手册并予以发布实施。
本手册阐述了公司的管理方针、管理目标并规定了管理体系的组织机构、职责,描述了公司的质量、环境、职业健康安全体系的管理过程以及控制要求,是公司管理体系运行的基本准则,也是对公司顾客和相关方提供质量、职业健康安全、环境保证的承诺。
本手册现己通过审定,予以批准发布。
C版程序文件与管理手册同时发布实施,原B版质量手册和程序文件同时作废。
为保证管理体系的有效运行,对已发布实施的支持性文件作为本手册的补充文件,若与本手册相违背时以本手册为准。
公司所有部门和员工应熟悉和掌握本管理体系文件与本职工作有关的内容,并认真贯彻执行,为提高环境和职业健康安全绩效而努力。
总经理:
2013年元月7日
授权令
为确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立的整合型管理体系认真贯彻执行,并通过对管理体系的有效运用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客和相关方的满意。
经公司研究决定,委任担任管理者代表。
管理者代表是公司整合管理体系的负责人,其职责权限是:
1、负责按标准组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系。
2、定期组织公司的相关部门研究管理体系的运行情况,向总总经理报告公司管理体系的业绩和任何改进需求。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求和相关方职业健康安全、环境意识要求的意识。
4、代表公司负责就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。
总经理:
2013年元月7日
企业概况
地址:
电话:
传真:
网址:
E-mail:
邮编:
0.2管理方针目标
0.2.1管理方针:
质量方针:
“****************”
环境和职业健康安全管理方针:
“遵守法律法规关爱健康安全保护生态环境以改进求发展”
0.2.2管理方针内涵:
“****************”:
视产品质量为公司生存、发展的根本,认真执行国家、行业的法律、法规、技术标准和质量管理标准,实施全过程的质量控制,在产品实现的全过程坚持以顾客为关注焦点,以实现公司对顾客的承诺;通过技术创新,致力提高产品质量,以增强顾客满意程度。
“遵守国家法律法规”:
此为企业的立足之根基,公司全体员工必须无条件的“遵守法律法规”,以国家、行业、地方有关产品质量、安全和环保的法律法规为准绳,遵守法律法规为荣,违法可耻;
“保护生态环境”“关爱健康安全”:
是我们的社会责任,是持续发展的保证。
节能降耗,实行清洁生产,杜绝、减少和控制污染源,保护人类共同生存的地球;杜绝职业病,减少工伤事故,保障员工在工作过程的安全健康是公司的追求。
“以改进求发展”在产品实现过程中不断采用新技术和新材料提高产品质量、改善职业健康安全和环境保护绩效,以增强公司竞争力和对
0.2.3管理总目标
0.2.3.1成品一次送检合格率达到90%,并以每年0.5%的幅度增长;
产品出厂合格率100%;
0.2.3.2顾客满意度指数≥90%,并以每年0.5%的幅度增长;
0.2.3.3物资采购验证合格率≥98%,并以每年0.5%的幅度增长;
0.2.3.4固体废弃物分类存放处置,危险废弃物处置100%符合要求,污染物排放、厂界噪声排放持续符合国家相关标准;
0.2.3.5环境污染事故、火灾爆炸事故为0。
0.2.3.6杜绝重大、死亡事故,每年轻伤事故≤5起;
0.2.3.7保护员工的健康,职业病发病率为0;
0.2.3.8相关方环境安全抱怨、投诉为0;
0.2.4管理目标
具体见公司及各部门质量、职业健康安全、环境管理目标指标文件。
0.3手册的管理
0.3.1目的和作用
管理手册是管理体系运行中的纲领性文件,公司各级各类人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证在用的手册均为现行有效版本。
0.3.2发放及保管
0.3.2.1本手册在管理者代表的领导下,由质检部负责组织编制、编号、发放、更改控制和管理。
0.3.2.2本手册发放由管理者代表确定发放范围,质检部负责登记编号,持有者签字后方可发放。
0.3.2.3向外单位提供本手册时,需经管理者代表同意。
0.3.2.4本手册分为“受控”和“非受控”两种版本,公司内使用的均为受控版本,应作“受控”标示;非受控版本向顾客提供仅作发放登记,作“非受控”标示,不编号;更改通知一般不发送,不作跟踪。
0.3.3持有者的责任
0.3.3.1持有者应妥善使用管理手册,不得污损和随意涂改,不得外借或私自复印。
若因时间过久出现破损需要更换时,应办理更换手续,以旧换新。
0.3.3.2持有者因工作变动或离去本公司,应将管理手册等文件交回质检部,质检部完清退还手续。
0.3.4更改修订和换版
0.3.4.1为了保持本手册的适用性,当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时,相关部门应提出文件更改申请,由质检部会同有关部门进行讨论,经管理者代表审定、公司总经理批准后由质检部下达手册更改通知。
0.3.4.2持有人应严格按通知要求实施更改,并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录表中记录清楚。
0.3.4.3当有下列情况之一时,本手册应修订和换版:
a)手册内容有三分之一以上修改;
b)管理评审中已发现手册不适应;
c)公司的机构、体制已发生重大变化;
d)公司的管理方针和目标已有重大变化;
e)当GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准修订换版时;
1适用范围
1.1总则
本手册适用于本公司管理体系所需的过程的内部管理,也适用于证实本公司具备稳定地提供满足顾客的适用法律法规要求的产品的能力,通过管理体系的有效运行的持续改进,增强顾客满意。
本手册适用范围:
1)覆盖的区域、产品、过程和活动:
**********************************************加工制造以及相关的管理活动。
2)涉及的部门:
公司管理层、***、***、***、***、***、***、***、***********
1.2应用
本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求,建立综合管理体系。
1.3GB/T19001-20087.3设计和开发删减说明:
我公司现行生产加工的产品严格按顾客提供的图纸和验收标准进行加工、验收,不存在产品的设计过程,故将GB/T19001-2008标准中第7.3章节“设计和开发”过程予以删减。
删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的责任和提供合格产品的能力。
2规范性引用文件
GB/T19001:
2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》
GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001—2004idtISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系实施指南》
有关国家、行业、地方法律法规、标准、规程
详见《适用的法律法规及其他要求清单》。
3术语
3.1管理体系术语
本手册均采用GB/T19000:
2008idtISO9000:
2005、GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004、GB/T28001-2011标准中所规定的术语。
3.2专业术语
3.2.1QHSE:
指质量、环境、职业健康安全。
3.2.2相关方—工作场所内外与本公司环境、职业健康安全绩效有关或关注本公司的环境、职业健康安全绩效或受本公司环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。
3.2.3绩效—基于公司环境、职业健康安全方针和目标、指标,对公司环境因素、职业健康安全风险进行控制所取得的可测量结果。
3.2.4过程—一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
3.2.5外包过程—为了管理体系的需要,有组织选择,并由外部方实施的过程。
3.2.6PDCA模式—指按照策划(P)、实施(D)、检查评价(C)、改进(A)进行质量、环境和职业健康安全管理控制的模式。
3.2.7组织—职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
3.2.8环境—组织运行活动的外部所在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及他们之间的相互关系。
注:
从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.2.9环境因素—组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2.10重要环境因素-是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2.11环境影响—全部或部分地由公司的活动、工程施工或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
3.2.12污染预防—为了降低有害环境影响,采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注:
污染预防可包括污染源的减少或消除,过程、产品或服务的改变,资源的有效利用,材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。
3.2.13职业健康安全—影响或可能影响工作场内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)
3.2.14风险—发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合
3.2.15危险源—可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态、行为,或其组合。
3.2.16危险源辨识—识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.2.17风险评价—对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.2.18可接受风险—根据组织法律义务和职业健康安全方针(3.16)已降至组织可容许程度的风险。
3.2.19健康损害—可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.2.20职业病:
指劳动者在在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。
3.2.21关键岗位员工:
指与环境、职业健康安全管理及其与重要环境因素、不可接受风险直接相关的岗位员工(包括特殊工种员工)或与应急响应直接相关的岗位员工。
3.2.22事故—是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
3.2.23事件—发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
3.2.24工作场所—在公司控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。
在考虑工作场所的构成时,宜考虑对如下人员的职业健康安全影响,例如:
差旅或运输中(如驾驶、乘机、乘船或乘火车等)、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。
3.2.25管理体系—指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。
3.2.26管理手册—指质量、环境和职业健康安全管理手册。
3.3缩略语
3.3.1“**********有限公司”:
“**”、“本公司”或“公司”
3.3.2“质量管理体系”:
“QMS”;
3.3.3“环境管理体系”:
“EMS”;
3.3.4“职业健康安全管理体系”:
“OHSMS”;
3.3.5“综合管理手册”:
“管理手册”又称“QHSE管理手册”
4管理体系
4.1总要求
本公司管理体系是依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求,结合公司实际,采用过程方法建立的管理体系,编制综合管理体系,全公司员工必须严格执行,确保其持续有效地运行。
4.1.1管理体系的应用
a)管理体系的结构
本公司的管理体系由四大主过程组成,即管理职责,资源管理,产品、职业健康安全、环境保护实现,测量、分析和改进。
将顾客、相关方的要求作为过程输入,输出让顾客、相关方满意的产品和服务,把持续改进作为公司永恒追求的目标。
b)管理过程的应用。
管理过程的应用见本手册5.5中组织机构图和职能分配表以及本手册第5章和《危险源识别、风险评价和控制程序》、《环境因素识别、评价程序》、《法律、法规的获取及管理程序》、《协商与沟通控制程序》,将顾客和相关方的要求作为过程输入,输出让顾客和相关方满意的产品、职业健康安全、环境和服务的要求。
c)资源管理过程的应用
为支持管理体系有效运行和过程监视的需要,公司对资源管理过程作出了控制规定,有关资源管理的应用见本手册第6章和《人力资源控制程序》、《设施和工作环境控制程序》。
d)产品、职业健康安全、环境保护实现过程的应用
产品实现的顺序及相互作用见本手册第7章。
为确保产品、职业健康安全、环境实现过程的有效运行,公司制定了《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》《对相关方施加影响管理程序》、《应急预案与响应控制程序》等程序性文件和机械加工工艺规程文件、作业指导书、管理制度。
e)测量、检验和改进
为确保公司建立的管理体系的适宜性、充分性和有效性,对监视测量和分析改进过程作出了规定,见本手册第8章和《内部审核程序》、《管理评审程序》和《顾客满意度评定程序》、《HSE绩效监测与合规性评价控制程序》、《HSE不符合、事故、事件控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正/预防措施工作程序》。
当公司内部或外部发生重大变化时,如公司管理方针和目标发生重大变化,公司组织机构、资源配置、市场情况以及管理体系标准发生重大变化,公司都应预先进行更改策划,以确保管理体系的完整性。
4.1.2外包过程
公司对影响产品符合要求的外包过程实施控制,公司外包过程主要包括:
******、******、*****,对上述外包过程活动控制应做到:
(1)保证外包过程能够满足顾客要求以及相关的法规标准要求。
(2)在外包合同中明确规定双方责任分担程度条款。
(3)外包过程按管理手册7.4采购过程的要求实施控制。
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件
公司质量、环境和职业健康安全文件包括:
管理体系《手册》、管理体系《程序文件》、管理制度、作业指导书、适用的检验规程、环境和职业健康安全管理方案、操作规程、工艺文件、销售合同、物资采购合同等。
还应包括现行有关的国家和地方法律、法规、标准、规程规范(如机械加工行业标准、环境和职业健康安全法规)等,体系文件共分三个层次:
a)管理手册按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制,是管理体系的最高纲领性文件;
b)管理体系程序性文件包括按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求须制定的程序性文件、为确保其过程有效策划、运行和改进的程序性文件;
c)三层次文件包括支持程序性文件所必须的作业性文件、与管理体系相关的企业行政管理类文件、外来文件、为证实管理体系有效性和产品质量、安全、环境的符合性所编制的必要的质量、安全环境记录;
4.2.2管理手册
本公司已编制和保持了《管理手册》,管理手册包括:
a)明确了管理体系的覆盖的机械加工产品、涉及的生产和服务过程以及相关管理活动、场所。
b)引用了管理体系所编制的程序性文件。
c)列出了管理体系过程顺序及过程间的相互关系。
管理手册的管理见本手册0.3章节。
4.2.3文件控制
4.2.3.1目的和范围
本章对管理体系所要求的文件予以控制,确保与***加工产品质量、安全、环境有关要求(顾客要求、法律法规要求、公司的赋予特性要求)和管理体系要求以及作为各项活动依据的所有与质量、安全、环境有关的文件得到有效控制。
本章适用于与产品质量、安全、环境有关的、管理体系以及作为各项活动依据的所有文件,包括适宜的外来文件的控制。
4.2.3.2职责
a)***负责质量、安全、环境文件的归口管理,具体负责管理手册、程序文件的组织编制、发放、更改的控制和管理。
b)公司***负责文件的归档和归档后的管理。
c)职能主管部门负责各自范围内文件的控制和管理。
d)管理体系覆盖的所有部门负责本部门文件的使用和管理。
4.2.3.3控制要点
4.2.3.3.1文件的分类
本公司的文件,分为如下几类:
a)制定的管理性文件,包括:
管理手册、程序文件、各种规章制度、管理办法/标准、行政文件等。
b)编制的技术性文件,包括:
机械加工工艺规程(工艺流转卡)、作业指导书、工夹量具设计图纸、检验和试验规程等。
c)外来文件,包括:
法律、法规、标准、其他相关要求的信息、客户提供的图纸/技术性资料等。
4.2.3.3.2本公司制定的所有文件在发布前,须经授权人审核和批准,审核和批准的权限在《文件控制程序》中予以明确规定。
a)管理手册由***组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
b)程序文件由部门负责人组织编写、***负责人审核、管理者代表批准。
c)各部门负责人负责本部门业务管理文件、作业指导书的编写、审核,公司分管领导批准。
4.2.3.3.3在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审;评审可采用会议评审、传递会签评审等方式进行。
4.2.3.3.4文件的更改由原审批部门进行审批;文件更改时,其版本号、修订号应相应要求更改。
4.2.3.3.5***负责文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本的记录。
4.2.3.3.6受控文件应进行编号,归档时应按类别做好“文件归档编目清单”。
4.2.3.3.7为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应按《文件控制程序》中规定的要求和格式编写文件,并做好文件的归档、编目、发放和回收。
4.2.3.3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。
4.2.3.3.9为防止作废文件的非预期使用,必须将作废文件及时撤离其工作场所后进行“作废”标识后,由行管部集中统一处理。
对需保留的作废文件,应作“留存”标识后作特殊保存处理,应严格控制。
4.2.3.3.10公司的文件以书面形式为准,存在于电子媒体的文件,不作为执行的依据。
4.2.3.3.11外来文件控制。
a)***负责有关管理体系有关法律法规和标准的收集;***负责相关方行政性文件的接收;各部门负责有关本部门工作有关的外来文件的接收,直接引用的各类外来文件,由各部门负责人审查后交由***汇总登记、编号和分发控制,及时传达给相关部门/人员和相关方。
b)为保持外来文件的有效性,各责任部门负责人应保持与有关主管部门的联系,及时索取及更新。
4.2.3.3.12对外部发放文件的控制。
各部门应对经其部门发放到公司外部的受控文件(如发放到外协厂的加工图纸、技术规范等)进行发放登记及更改追溯、作废的控制。
有关文件控制的具体事宜,详见《文件控制程序》。
4.2.4记录的控制
4.2.4.1目的和范围
本章规定了质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录的分类和标识、印制、填写要求、查阅、归档、贮存、保管和处置,以确保机械加工产品符合规定要求和管理体系运行的有效性,提供客观证据和质量、职业健康安全、环境活动的可追溯性。
4.2.4.2职责
a)***归口负责管理体系运行记录的编号和管理。
b)各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式,各部门负责本部门记录的使用、收集整理、保管。
c)***资料室负责存档记录的管理,负责相关记录的归档保存、查阅管理。
4.2.4.3控制要点
a)记录包括产品实现过程的记录和管理体系运行记录以及来自供方的QMS、QES、OHSMS记录。
b)记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按《记录控制程序》执行。
c)记录应详细、准确、内容完整、真实、字迹清晰、标识明确,具有对相关活动的可追溯性。
d)记录应注明日期并签字或盖章,需要时还应有会签、审批手续,该记录方为有效。
e)记录应定期收集、编目、归档,并按规定贮存和保管。
存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。
f)记录的借(查)阅应办理手续,按规定归还和爱护。
g)记录的处置按《文件控制程序》的规定执行。
h)记录应根据不同情况确定保存期限。
有关质量、职业健康安全、环境记录控制的具体事宜,详见《记录控制程序》。
5管理职责
5.1管理承诺
公司总经理通过本章下述各项活动的开展,建立和实施管理体系并对持续改进其有效性做出了明确的承诺:
5.1.1在公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;
5.1.2制定公司管理方针,为公司质量、职业健康安全、环境总目标和年度管理目标确定框架;
5.1.3确保目标的制定和年度管理目标的制定和展开,让公司员工理解并付诸实施;
5.1.4根据《管理评审控制程序》主持管理评审,确保管理体系的适宜性,充分性和有效性,实现公司管理目标。
5.1.5为管理体系的有效运行,提供所需资源。
5.2以顾客、相关方和员工为关注焦点
5.2.1本公司进行任何活动时,都把顾客满意、相关方和员工的职业健康安全、环境要求放在首位。
通过调研、预测或与顾客、相关方和员工直接沟通的方式,统筹确定顾客、相关方和员工的需求和期望,转化为具体的
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