大学生创业项目计划书.docx
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大学生创业项目计划书
创业计划书
企业名称栀子花语花店
创业者
日期2017年2月14日
通信地址省市开发区路137号
邮政编码274000
电话
传真0
电子
一、企业概况
企业/团队名称
栀子花语花店
注册资金
10万元
企业类型
□有限责任公司√□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他(打√选择)
产品/服务概况
鲜花、插花、绿植
市场机会
栀子花花语:
坚强、永恒的爱、一生的守候。
当前,人们生活富足,对精神生活的追求更加多,浪漫、温馨、爱情不但是年轻人的追求,中老年朋友也不甘落后。
鲜花、绿植越来越受到人们的喜爱。
且本店位于中华世纪城、东站小区、花城小区、橡树湾、华来小区等众多小区之间,地理位置优越,市场前景良好。
商业模式
(盈利模式)
表层定位:
周边中青年人群,生活优越的家庭。
深层定位:
发扬栀子花花语的潜在价值。
运作模式:
门店+绿植种植修复基地+鲜花订购
投资额(元)
20万元
投资收益率(第一年)
25%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
60%
年增长率
87.5%
5万元
8万元
15万元
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
二、市场评估
1.市场定位
市场容量或企业预计市场占有率(企业相对于竞争对手的市场位置):
花店周边共有8个小区,估计常住人口20万,流动人口是均3000-5000人,且青年人口居多。
周边现有花店3个,但经营方式不灵活,品种有重叠,据调查,分别市场占有率为20%、40%、40%,
无特点突出门店。
市场认同度不高。
本花店市场定位周边小区中青年人群,生活优越的家庭。
采用线
下线上同是进行,建立微信公众号,发展热爱鲜花的关注,回收并帮助修复养护住户的花卉,增加与
小区住户的沟通。
预计,第一年可达到30%的市场份额,第二年可达50-60%的市场。
市场容量变化(在“市场机会”的基础上着重分析市场容量等市场需求情况及其变化趋势;企业提供的产品或服务所占的市场份额):
据随机市场调查,周边小区住户,2015年月均购鲜花0.63次/户,2016年月均购鲜花1.18次/户,增
加87.3%,显示2017年增加势头更加明显。
2015年户均购置鲜花支出59元,2016年达到147元,
增加149%。
鲜花类型中鲜切花、插花市场占比,2015年为20%,2016年41.2%。
本店预计占鲜切花、
插花市场20%,绿植、盆栽市场30%。
消费者定位:
(企业的目标顾客群,最终将产品卖给谁)
鲜切花、插花定位青少年人群;以栀子花语为卖点,永恒的爱情吸引青少年的青睐。
绿植、盆栽定位中青年人群。
以生机、财富、魅力、深情为切入点。
2.目标客户
(可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等分类)
青少年:
年龄在16-28岁,小区住户子女或新入住户,小区住户子女月花销均在2000-3000元,新入
住户月收入5000-8000元,处于交友或热恋、新婚阶段,时尚消费占比达到30-50%。
中青年:
年龄28-50岁,小区住户,有稳定收入,工作有清闲,事业处于上升阶段,注重生活口味。
竞争对手的主要优势:
1.开店较早,有一定的顾客人群。
2.有稳定的进货渠道及鲜花品种。
3.品种较多,类型丰富。
4.普通绿植多,突出安逸祥和。
5.
竞争对手的主要劣势:
1.青少年人群认同度不高。
2.鲜花品种更新慢,价格优势不明显。
3.品种定位差,不能突出主题。
4.适宜中青年特色的产品少。
5.
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.鲜切花、插花突出爱情等时代特点,吸引青少年人群。
2.多重多渠道进货,具有明显价格优势。
3.突出主题,精准定位市场和消费人群。
4.针对中青年特点细分品种类型。
5.
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.开店晚,需要建立稳定消费人群。
2.新鲜市场及进货渠道,易受到市场变动的影响。
3.品种类型涵盖面要差,可能会失去部分客户。
4.中老年品牌少。
5.
三、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
鲜切花
花色艳丽,色彩明快,突出热情奔放。
插花
色彩艳丽,红绿搭配,温暖主题。
绿植
突出生机勃勃,财源广进,富泽绵长的主题。
盆栽
炫丽,跃动,多彩,富有的特点。
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
鲜切花
1-3元
3-5元
3.5-5.5元
插花
10元
20元
25元
绿植
5-100元
10-150元
10-200元
盆栽
30-80元
50-100元
60-120元
折扣销售
节假日:
情人节,国度节,元旦,春节可打95折。
赊账销售
无
3、地点:
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
市开发区路137号
40
5000元/月
市开发区佃户屯楼行政村创业扶贫基地
1000
10000元/年
(2)选择该地址的主要原因:
门店:
周边新小区8个,常住人口达20万,流动人口3000-5000人/日。
种植基地:
政府扶持项目,费用低,有技术支持。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售或提供给:
√□最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
本店定位为小区住户,无需增加中间商。
4、促销
人员推销
传单
成本预测
300元/月
广告
QQ空间、微信朋友圈
成本预测
0元/月
公共关系
成本预测
营业推广
优惠券
成本预测
500元/月
四、企业组织结构
企业将登记注册成:
√□个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
合伙企业□
拟议的企业名称:
栀子花语花店
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
店长5000元
店员3000元
基地负责人3000元
员工
店长负责整个花店的运转、策划
店员顾客招待,店销售
基地负责人鲜花、绿植、盆栽等的种植、管理、看护
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
个体工商户营业执照(正、副)本30元
组织机构代码证(正、副)本108元
刻章300元
国税登记证50元
地税登记证50元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
职工三险600元/人.月
员工的薪酬3000元/人.月
纳税3000元/月
———————————————————————————————————
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合
伙
容人
条款
无
出资方式
出资数额
与期限
利润分配
和亏损分摊
经营分工、
权限和责任
合伙人个人
负责的责任
协议变更
和终止
其他条款
五、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
1台
4800元/台
4800元
POS机
1台
1880元/台
1880元
收款机
1台
445元/台
445元
数码相机
1台
2699元/台
2699元
鲜花打刺机
1台
1680元/台
1680元
保鲜柜
2台
1398元/台
2796元
待客桌
1套
288元/套
288元
饮水机
1台
128元/台
128元
书架
2组
75元/组
150元
花架
3组
50元/组
150元
花筒
4个
30元/个
120元
花瓶
2个
60元/个
120元
海报牌
1个
37元/个
37元
喷壶
3个
32元/个
96元
花泥刀、剪刀
2个
30元/个
60元
宠物锁
2个
78元/个
156元
合计
15605元
供应商名称
地址
或传真
办公文具大市场
路199号办公文具大市场C座
0
鲜花包装工具大市场
路187号鲜花包装工具大市场
0
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具
名称
数量
单价
总费用(元)
自行车
2辆
368元/辆
736元
供应商名称
地址
或传真
捷安特自行车专卖店
八一路209号捷安特自行车专卖店
0
3、公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
1台
4800元/台
4800元
POS机
1台
1880元/台
1880元
收款机
1台
445元/台
445元
饮水机
1台
128元/台
128元
待客桌
1套
228元/套
288元
书架
2组
75元/组
155元
供应商名称
地址
或传真
办公文具大市场
路199号办公文具大市场C座
0
诚信家具市场
路479号诚信家具市场
0
4、固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
15605元
1560.5元
交通工具
736元
73.6元
办公家具和设备
店铺
厂房
土地
合计
六、流动资金(月)
1、原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
花篮
100个
8元/个
800元
花泥
4箱
25元/箱
100元
绿胶带
50卷
3.31元/卷
165.5元
彩带
9000米
0.08元/米
720元
包装纸
500平方米
3.5元/平方米
1750元
保鲜剂
25千克
13元/千克
325元
花盆
200个
6.5元/个
1300元
鲜花
1500支
15元-50元/支
7500元-20000元
供应商名称
地址
或传真
鲜花包装工具大市场
路187号鲜花包装工具大市场
0
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
5000
雇员工资
9000
3个员工
租金
6000
门店5000元/月,基地折1000元/月
营销费用
0
公用事业费
0
维修费
0
保险费
1800
员工保险
登记注册费
538
其他
500
合计
22838
七、启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
自筹
10
100%
私人拆借
银行贷款
政府小额贷款
总计
--
10
100%
融资需求
融资需求
当前是否有融资需求□是√□否
计划融资方式:
□股权融资□债券融资
计划融资时间
计划融资金额
是否有融资经历□是□否
投资人/机构
融资金额(万元)
融资时间
其它融资需求
□科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁
□股改和上市咨询□科技保险□小额贷款□信用贷款□股权质押贷款
□知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理
□其他服务需求(可复选项)□无融资需求
八、销售收入预测(12个月)
销月
售份
情
况
销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)
销售数量(支)
1000
2000
1200
700
300
100
100
2100
1000
1200
800
1000
11500
平均单价(元/支)
25
28
25
25
20
20
15
25
25
25
25
25
月销售额(元)
25000
56000
30000
17500
6000
2000
1500
52500
25000
30000
20000
25000
290500
(2)
销售数量(篮)
200
300
210
110
80
20
20
220
120
120
100
120
1620
平均单价(元/篮)
150
180
150
150
130
130
110
180
150
150
150
150
月销售额(元)
30000
54000
31500
16500
10400
2600
2200
39600
18000
18000
15000
18000
255800
(3)
销售数量(组)
50
100
120
160
100
80
80
80
100
120
140
150
1280
平均单价(元/组)
200
200
220
220
200
200
180
200
200
200
200
200
月销售额(元)
10000
20000
26400
35200
20000
16000
14400
16000
20000
24000
28000
30000
260000
(4)
销售数量(盆)
120
150
200
250
150
100
100
100
150
150
250
200
1920
平均单价(元/盆)
35
30
30
30
30
30
30
30
30
33
30
30
月销售额(元)
4200
4500
6000
7500
4500
3000
3000
3000
4500
4950
7500
6000
58650
(5)
销售数量
平均单价
月销售额
(6)
销售数量
平均单价
月销售额
(7)
销售数量
平均单价
月销售额
(8)
销售数量
平均单价
月销售额
销售总量
销售总收入
69200
134500
93900
76700
40900
23600
21100
111100
67500
76950
70500
79000
864950
九、销售和成本计划
金额月份
项目
(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
69200
134500
93900
76700
40900
23600
21100
111100
67500
76950
70500
79000
864950
流转税(增值税等)
2460
5725
3695
2835
1045
180
55
4555
2375
2847.5
2525
2950
42247.5
销售净收入
66740
128775
90205
73865
39855
23420
21045
106545
65125
74102.5
67975
76050
822702.5
成
本
业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
租金
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
折旧费
1634.1
贷款利息
保险费
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
登记注册费
538
原材料(列出项目)
(1)花篮
800
1600
900
800
600
500
400
800
1200
1400
1200
1400
11600
(2)花泥
800
1200
650
800
600
400
100
800
1000
1100
900
1200
9550
(3)绿胶带
165.5
205.5
155.5
165.5
145.5
155.5
125.5
165.5
165.5
175.5
165.5
165.5
1956
(4)彩带
720
920
820
750
720
520
420
620
820
860
820
920
8910
(5)包装纸
1750
2750
2250
2050
1750
1250
750
1450
1950
2050
1900
2150
22050
(6)保鲜剂
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
3900
(7)花盆
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
(8)鲜花
7500
11500
10500
9500
8500
5500
4500
8500
9500
11500
10500
13500
111000
总成本
35160.5
41600.5
38700.5
37490.5
35740.5
31750.5
29720.5
35760.5
38060.5
40510.5
38910.5
42760.5
448338.1
利润
税
费
企业所得税
3516.05
4160.05
3870.05
3749.05
3574.05
3175.05
2972.05
3576.05
3806.05
4051.05
3891.05
4276.05
44833.81
个人所提税
2565.9
16402.4
6550.9
3524.9
205.7
0
0
11485.4
1956.4
2968.4
2156.5
2907.9
50724.4
其他
净收入(税后)
25497.6
66612.6
41083.6
29100.6
334.8
-11505.6
-11647.6
55723.1
21302.1
26572.6
23016.9
26105.6
278806.2
十、现金流量计划
月
金份
额
(元)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
80000
105497
172109
213192.6
242293.15
242627.9
231122.35
219474.8
275197.9
296499.95
323072.5
346089.45
2747176.6
现金销售收入
66740
128775
90205
73865
39855
23420
21045
106545
65125
74102.5
67975
76050
822702.5
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
146740
234272
262314
287057.6
282148.15
266047.9
252167.35
326019.8
340322.9
370602.45
391047.5
422139.45
3580879.1
现
金
流
出
现金采购支出(列出项目)
(1)花篮
800
1600
900
800
600
500
400
800
1200
1400
1200
1400
11600
(2)花泥
800
1200
650
800
600
400
100
800
1000
1100
900
1200
9550
(3)绿胶带
165.5
205.5
155.5
165.5
145.5
155.5
125.5
165.5
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