铝业配套装备制造项目可行性研究报告.docx
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铝业配套装备制造项目可行性研究报告
铝业配套机械装备制造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目基本情况
1.项目名称:
铝业配套机械装备制造项目
2.项目承办单位:
***
3.项目负责人:
***
4.项目所在地区、地点:
***
5.建设内容:
项目占地68266m2,新增建筑面积28085m2,建设年产20000套铝业阳极钢爪设备组装及生产线。
6.投资规模:
项目总投资8894.51万元。
7.资金构成:
建设投资7578.54万元,建设期利息为零,流动资金1315.98万元。
8.资金筹措:
总投资8894.51万元。
建设投资7578.54万元,全部建设单位自筹;流动资金1315.98万元,全部建设单位自筹。
9.经济效益:
项目年销售收入18000.00万元,利润总额2589.51万元,净利润1942.13万元,增值税840.34万元,销售税金及附加84.03万元;项目投资利润率21.84%,销售利润率10.79%,财务内部收益率25.25%(税后)。
10.建设期:
3年
11.可行性研究报告编制单位:
***
12.法人代表:
***
13.资质等级:
14.发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2编制依据与范围
1.2.1编制依据
1.《中华人民共和国循环经济促进法》
2.《中华人民共和国环境保护法》
3.《中华人民共和国清洁生产促进法》
4.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
5.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号
6.新的有关财务制度的会计制度;
7.《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城(2000)120号
8.《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城(2002)124号
9.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
10.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
11.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
12.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87•2001年版)
13.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993
14.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3
15.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;
16.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;
17.《可行性研究与项目评价》。
18.《民用建筑设计通则》(GB50325-2005)
19.《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005;
20.《建设项日经济评价方法与参数》第二、三版;
21.建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料
22.国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
23.《投资项目可行性研究指南》(试用版)。
24.国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2007年本)。
25.***与***签订的编制可行性研究报告咨询合同。
1.2.2编制原则
1.认真贯彻执行国家有关政策,严格执行国家、有关部门及地方有关政策法规和设计规范等。
2.本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则,使装置设计经济合理,安全可靠。
3.充分依托当地现有资源和现有各类基础设施。
4.严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定,做好消防、环保、劳动安全卫生的设计,确保达到有关标准规范,提高综合治理的水平。
5.采用适宜的生产工艺和设备,优化工艺过程控制,实行清洁生产,达到提高原辅材料利用率、提高工效,节约能源、减降废弃物产生量,实现经济和环境的可持续发展。
1.2.3编制范围
受项目承办单位的委托,***对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在建设单位已有工作的基础上,根据当地和行业的发展规划,按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。
主要内容包括:
1.项目提出的理由
2.市场分析
3.建设条件与厂址
4.建设规模及产品方案
4.设计方案
6.原辅材料、燃料动力供应
7.总图运输与公用辅助工程
8.环境保护
9.节能减排
10.劳动保护、消防
11.企业组织、劳动定员及人员培训
12.项目实施进度计划
13.投资估算与资金筹措
14.财务评价
15.结论与建议
1.3建设单位基本情况
***法定代表人***,注册资本金3000万元,系私营有限公司。
利用霍林郭勒市的资源优势、市场开拓优势,为铝厂配套装备制造项目。
公司计划于2011年7月份开工建设,2013年6月份正式投产。
项目全部达产后,年可为铝厂配备装备制造2万套。
项目承办单位本着“以人为本、质量至上”的原则,力争为各个铝业单位生产出质量上乘的配套设施,力争在同行业内达到领先水平。
项目建成后,将解决就业人数达到300人,可以部分缓解本地区就业压力,主要招收人员将面向霍林郭勒本地区。
1.4项目提出理由
1.4.1项目所在城市基本情况
本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。
1.霍林郭勒市历史沿革
霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市,由该市境内的我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。
该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采,煤田煤田总面积540平方公里,总厚度81.7米、可采煤层9层,储量为129亿吨。
依托霍林河煤炭而兴建的霍林河我国也是亚洲第一个现代化露天煤矿,是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。
该煤矿于1976年开始兴建,1984年9月1日建成投产,全部由我国自行设计和自行建设。
随着霍林河煤矿的投产开采,聚集了大量的煤炭产业工人及其家属,使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市,于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市,进而逐渐成为科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。
2.霍林郭勒市经济社会发展情况
霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处,处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。
1985年11月经国务院批准建市,全市总面积589平方公里,人口7.2万人,居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族,其中蒙古族人口占总人口的38%。
经过建市二十余年的开发建设,霍林郭勒市经济社会各项事业取得了长足的发展,综合经济实力显著增强。
2009年,全市生产总值完成160亿元,同比增长22.1%;实现财政总收入24.4亿元,同比增长22%;地方财政收入完成12.3亿元,同比增长32.3%;三次产业结构调整为1.1:
65.6:
33.3;全社会固定资产投资完成80亿元,社会消费品零售总额完成17.5亿元,同比增长21%;城镇居民人均可支配收入和城郊居民人均纯收入分别完成21000元和11000元,同比增长10.5%和22.2%;
随着近几年的产业结构调整,霍林郭勒市能源转换工业破题起步,煤电铝、煤化工产业架构形成,产品结构日益丰富。
2009年地区生产总值位列全区第15位、蒙东第2位。
人均GDP达到2.9万美元。
财政总收入位列全区第10位,跃居蒙东旗县市(区)首位。
县域经济基本竞争力提升至全国第120位、西部百强第15位、蒙东第1位。
荣膺“2009年度中国最具区域带动力中小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。
地区综合经济实力不断攀升,城市知名度和影响力进一步扩大。
3.霍林郭勒市基本情况
根据国务院2007年出台的《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》,资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。
霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市,长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的单一型产业结构,全市经济社会发展和广大市民的生产生活都依托煤炭产业的带动。
然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规模的不断扩大,只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托,并且随着资源的逐渐枯竭,未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大课题。
因此,根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策,霍林郭勒市2008年被国务院确定为全国118个城市资源型城市经济转型试点,为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产业转型提供了重要的扶持政策。
目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委,规划期限为2009至2013。
按照重点支持方向充分吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业的要求,霍林郭勒市资源型城市发展规划已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目51项,并积极争取国家有关扶持政策,以使项目建设能够尽快、顺利开展,促进吸纳就业、资源综合利用,加快接续替代产业发展,为资源型城市转型夯实基础,为本市经济和社会又好又快发展提供后续产业保障。
1.4.1装备制造建设背景
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。
大力发展装备制造业,是党的十六大提出的一项重要任务,是树立和落实科学发展观,走新型工业化道路,实现国民经济可持续发展的战略举措。
我国装备制造业经过50多年的发展,取得了令人瞩目的成就,形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,成为我国经济发展的重要支柱产业。
但我国装备制造业还存在自主创新能力弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题。
国务院总理温家宝2009年2月4日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。
会议指出,装备制造业作为国民经济发展的战略性产业,具有关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集的特征,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
1.振兴目标
到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。
依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。
建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心,初步建立以企业为主体的技术创新体系。
逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
3.政策支持力度
根据国民经济重点领域中长期发展的需要,制定科学合理、先进适用和相对稳定的装备技术政策,为装备制造业制定中长期技术引进和自主创新发展规划奠定基础。
装备技术政策由国家发改委组织使用和制造部门及研究设计专家编制,经咨询论证并按程序审定后,作为国家审批和核准重点建设工程项目的依据。
对列入国家发展重点的重大技术装备和产品,条件成熟时,由财政部会同发改委等部门制定专项进口税收政策,对国内生产企业为开发、制造这些装备而进口的部分关键配套部件和原材料,免征进口关税或实行先征后返,进口环节增值税实行先征后返。
同时,取消相应整机和成套设备的进口免税政策。
对国产装备不能完全满足需求,仍需进口的,作为过渡措施,经财政部会同发改委等有关部门严格审核,以逐步降低优惠幅度、缩小免税范围的方式,在一定期限内继续给予进口优惠政策。
各地区要结合实际,建立促进装备制造业振兴的工作制度和机制,为促进装备制造业发展创造良好条件。
装备制造行业主管部门和有关单位要在全面深入调查研究的基础上,制定装备制造业发展的中长期规划,加强宏观调控和政策引导,积极研究制定促进装备制造业振兴的政策措施,及时协调解决出现的问题。
各有关部门要按照职责分工,对本意见明确的各项工作任务,抓紧制定具体的配套政策措施。
1.5研究结论
本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展,促进资源型城市经济转型,促进就业,提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。
经济和社会效益较好。
财务评价结果表明,本项目全部投资内部收益率为25.25%(所得税后,下同),财务净现值4951.36万元(ic=13%),投资回收期6.23年(含建设期)。
敏感性分析表明,本项目有着很强抗风险能力。
建议:
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审核意见。
5.建议利用新技术,积极开发新产品,变单一生产为综合生产。
6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
阳极钢爪设备组装
套
20000
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
68266
1.2.2
新建建筑面积
m2
28085
1.2.3
容积率
%
41.14
1.3
项目定员
人
300
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
万m3
13.66
1.4.2
电
万KWh
851.7768
1.4.3
供热
m2
5920
1.5
“三废”排放量
T
1.5.1
废水
T
15.6
1.5.2
废渣
T
9
1.5.3
废气
T
3950
1.6
总投资
万元
8894.51
1.6.1
建设投资
万元
7578.54
1.6.2
流动资金
万元
1315.98
1.6.3
建设期利息
万元
0
1.7
项目计算期
年
15
含建设期24个月
1.8
总成本
万元
14486.12
1.9
经营成本
万元
13963.63
1.10
产品销售收入
万元
18000.00
1.11
销售税金及附加
万元
84.03
1.12
增值税
万元
840.34
1.13
利润总额
万元
2589.51
1.14
净利润
万元
1942.13
2
评价指标
2.1
投资利润率(税后)
%
21.84
2.2
销售利润率(税后)
%
10.79
2.3
财务内部收益率(税后)
%
25.25
财务净现值(税后)
万元
4951.36
ic=13
投资回收期(税后)
年
6.23
含建设期24个月
2.5
财务内部收益率(税前)
%
32.44
财务净现值(税前)
万元
8070.58
ic=13
投资回收期(税前)
年
5.42
含建设期24个月
2.6
盈亏平衡点
%
46.71%
第1-7期
第二章市场分析
阳极钢爪设备组装,就是将阳极钢爪、爆炸快以及铝导杆进行串联,形成一个整体,在铝业电解加工工序,主要负责阳极的导电以及阳极糊的固定作用,在电解生产过程中的作用是非常重要的。
现在很多铝业厂家对外采购阳极钢爪的数量是非常大的,每年一个企业的阳极钢爪的消耗均居高不下,所以,市场对阳极钢爪的需求量是非常大的。
现在市场上对阳极钢爪设备组装已经出现端倪,很多铝业公司为了降低生产成本,将阳极钢爪组装转由具有一定加工能力的设备制造企业进行加工,这样不仅能够降低铝业生产加工成本,而且也相应带动了很多相关产业的发展。
从加工成本来看,无论是加工方式,还是加工原料的采集,组装设备厂都具有一定的竞争力。
组装设备厂的生产具有一定规模的情况下,生产成本也相应的降低,同等比较,铝制品企业自身加工的成本还要高于从组装设备厂采购的价格,价格低廉,产品质量上乘,将是铝业配套设备组装企业发展的根基所在。
综上所述,铝业钢爪设备组装的市场前景是非常看好的。
第三章建设条件与厂址
3.1厂址所在位置现状
占地面积:
68266m2。
地块位置:
项目地块位于霍林郭勒市中小企业园区内,总占地面积为68266m2。
地块形状:
场地呈长方形,东西长214m,南北宽319m。
取得方式:
出让
取得价格:
按90元/m2估算,出让总费用为614.394万元。
新增建设用地管理费:
10元/m2,总费用68.266万元。
总土地费用为682.66万元
3.2区位条件
霍林郭勒市位于大兴安岭南麓,科尔沁草原腹地,与兴安盟、锡林郭勒盟交界,位于北纬45°16′~45°46′,东经118°17′46″~119°46′12″,地面标高海拔820~1317米,属典型的半干旱大陆性气候,冬季漫长寒冷,夏季短促凉爽。
霍林郭勒市辖区总面积585平方公里,东西长38公里,南北宽28公里,周长113公里,建成区面积15平方公里,辖管5个街道办事处,14个城市社区和7个农村社区,总人口10.3万,居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等20多个民族,其中蒙古族人口占总人口的37.8%。
霍林郭勒市区位优势明显,交通十分便利。
城市距中蒙边界120公里,距北京1116公里,距沈阳596公里,距长春616公里,距通辽市330公里,具有对接东北、呼应西部、连通俄蒙的区位优势,同时享受国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地的各项优惠政策。
304国道、101省道在境内交汇,通霍铁路开通了霍林郭勒直达海滨城市大连专列,新建民用机场计划“十一五”期间建成使用。
霍林郭勒市矿产资源十分丰富。
全国五大露天煤矿之一的霍林河煤矿座落在该市境内。
霍林河煤田面积540平方公里,具有分布广、埋藏浅、储量丰富、开采条件优越等特点,已探明的优质低硫褐煤精查储量119亿吨,平均发热量为3100大卡/千克。
原生腐植酸储量2.6亿吨。
另外,周边200公里半径内有储量丰富的食盐、硅石、石灰石等优质矿产资源。
已探明的食盐储量2328万吨,硅石储量5000万吨以上,石灰石储量1149万吨。
近期,又在城市周边发现了锌、银、铅、铜和天然气等资源。
近年来,霍林郭勒市深入贯彻落实科学发展观,不断调优产业结构,正在由建市初期的完全依靠二产,向以二产推动为主、三次产业协调发展的产业格局转变,经济社会发展取得了显著的成绩。
2008年,全市地区生产总值完成131亿元,三次产业增加值分别达到1.6亿元、93.5亿元和35.9亿元,产业结构演进为1.2︰71.4︰27.4,财政总收入完成20.08亿元,较上年度翻了近一番。
城镇和城郊社区居民收入分别完成19000元和9042元,在岗职工年均工资近3.8万元,收入水平位居内蒙自治区前列,富裕程度达到了全国相对发达地区水平。
农业方面,近年来,通过大力推进城乡一体化进程,按照“三转一有一不变”(“三转”即农民转市民,乡镇转街道办事处,村转社区;“一有”即农牧民享有城市居民的应有待遇;“一不变”即现有土地、草牧场等原有权益不变)的思路,实施“村改居”工程和整村搬迁工程,使传统意义上的农民生产、生活方式发生了根本性转变,由传统农牧业向设施农牧业发展,逐步实现了城市和城郊社区居民在公共服务、社会保障等领域的均等化和一体化。
目前城市建成区面积已达到18平方公里,人均住房面积28.2平方米,人均拥有黑色道路面积达到8.6平方米,城市化率超过了90%。
工业方面,通过充分发挥资源和产业优势,以结构调整为主线,以提升核心竞争力为基础,努力延长产业链条,加速产业升级,推进产业多元发展,目前已经初步形成了以能源产业为核心的煤炭、电力、冶金、化工四大产业集群和比较完善的煤电铝、煤化工、煤电硅循环产业链条。
煤炭产业方面,按照打造国家“亿吨级大型煤炭基地”的产业发展定位,积极推进大型煤炭企业扩能改造和市属煤矿的整合技改,目前共有煤炭生产企业15家,其中国有重点企业1家、市属14家,全市原煤生产能力已达到4470万吨。
电力产业方面,已投产电力装机180万千瓦,目前在建电力装机83万千瓦,其中火力发电70万千瓦,风力发电13万千瓦,2008年共发电73.5亿度。
计划到2010年,全市电力装机总规模将突破440万千瓦。
冶金产业方面,目前已形成43万吨电解铝生产能力,铝后加工产能达到48万吨,2008年铝锭产量为28.9万吨,煤电铝及铝后加工产业链条已经初具规模。
硅及硅加工产业链条成功破题,2008年引进的建设规模3000吨、总投资达30亿元的新金源多晶硅项目计划今年7月份一期投产,当年力争形成500吨生产能力。
化工产业方面,通过紧紧依托褐煤资源优势,成功引进了南澳能源、广源热能等7个煤化工项目,规划生产规模1700万吨,现已形成150万吨生产能力。
为了推进煤化工产业规模化发展,2008年启动建设了褐煤研发中心,加快褐煤化工技术研发,今年力争取得实质性突破,尽早形成具有核心竞争力和示范引导作用的煤化工产业集群。
目前,四大主导产业已占全市经济总量的54%,对财政贡献占财政总收入的近60%。
服务业方面,以旅游、物流、商贸为核心的服务业体系初步形成。
2005年,成功创建“中国优秀旅游城市”。
霍林郭勒夏季气候凉爽,20余万亩原始草原展现着悠久的草原文化和浓郁的民族风情;冬季玉树冰花,处处银装素裹,非常适宜开展冰雪项目,2008年,滑雪场已经顺利投入运营。
结合四季鲜明的气候特点,我市充分开发古方城、金界壕等历史遗迹和第四纪冰川期形成的地质奇观冰臼群等旅游资源,深入挖掘草原民歌、舞蹈、婚礼等民风习俗和艺术形式,大力发展旅游产业。
紧紧围绕草原游、工业游、冰雪游和民俗游四大精品主题,着力打造辉特淖尔草原旅游区(AAA级景区)、静湖旅游度假村、哈布其勒水库旅游区等重点旅游线路。
随着主导产业的集群式、规模化发展,霍林郭勒市的资源优势和产业优势日益凸显,投资环境不断优化,园区建设全面加强。
目前,园区已经初步建成了产业特色鲜明、功能较为完善、布局相对合理的“一区五园”发展格局,分别是铝产业园、电力产业园、金源口煤电硅产业园、煤化工产业园和中小企业创业园。
目前,一区五园入驻项目共57个,占全市工业项目总数的46.7%,规划总投资494.4亿元。
2008年入园企业总产值达到83亿元,占全市工业总产值的61%。
预计到2009年底,园区投产项目总数可达45个,累计完成投资总额137亿元,工业总产值达到103亿元,实现利税20.6亿元。
霍林郭勒市今后五年产业发展的重点为“一群、一区、四链、五业”。
一群,即以褐煤资源为基础,以能源转换和结构提升为主线,以大企业、大项目为龙头,以工业园区建设为重点,以招商引资和发展民营经济为主要动力,按照煤炭深加工技术发展趋势,走煤电冶化一体化道路,形成具有地方特色的能源和重化工产业集群;一区,即霍林郭勒工业园区,按照政府引导,市场运作,开放建设,封闭管理的原则,充分发挥其集聚、创新功能,不断完善一区多园、竞相发展的格局,使之成为霍市工业经济发展的“航母”,城市形象的新地标,技术、产业、管理和创新的平台;四链,即大力发展煤炭、电力、冶金、化工四大主导产业链;五业,即煤炭工业、电力工业、冶金工业、化工工业和建材工业。
力争到2012年,实现“双五双翻”,即:
地区生产总值突破500亿元大关,比2007年翻两番以上,年均增速44.3%。
三次产业结构调整为0.4:
59.2:
40.4。
财政总收入突破50亿元大关,比2007年翻两番以上,年均增速34.2%。
城镇居民人均可支配收入和农村社区居民人均纯收入分别以年均27.2%和19.1%的速度增长,到2012年达到40000元和25000元。
全社会固定资产投资累计完成500亿元。
人口自然增长率和城镇登记失业率分别控制
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