农业综合开发可行性研究报告.docx
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农业综合开发可行性研究报告
扶持对象:
项目类别:
种养基地项目(经济林)
项目代码:
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2013年湖南省
郴州市永兴县
1300亩油茶丰产林基地示范项目可行性研究报告
项目名称:
1300亩油茶林丰产基地建设项目
项目单位:
永兴中南油茶科技有限公司
项目法人代表(负责人):
项目建设地点:
永兴县洋塘乡凫塘村
申报时间:
2012年9月20日
附表:
1、项目投资估算表
2、流动资金估算表
3、资金筹措与使用计划表
4、总成本费用估算表
5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表
6、利润及利润分配表
6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表
7、项目投资现金流量表
8、财政资金使用明细表
9、农业综合开发名优经济花卉示范项目任务和投资计划表(二〇一三年度)
10、农业综合开发名优经济花卉示范项目益估算表(二〇一三年度)
附图:
1、湖南省永兴县2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目位置图
2、湖南省永兴县2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目现状图
3、湖南省永兴县洋塘乡凫塘村2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目布局图
附件:
1、企业营业执照、组织机构代码及税务登记证
2、永兴中南油茶科技有限公司2011年财务审计报告
3、土地租赁承包合同
4、林业技术服务合同
5、银行存款证明
6、公司变更的相关证明文件及法人代表省份证复印件
7、国家林业局林木品种审定委员会审(认)定的油茶良种名录
1总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
湖南省永兴县2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目
1.1.2项目主管单位
永兴县林业局
1.1.3项目建设单位及法人代表
项目建设单位:
永兴中南油茶科技有限公司
法人代表:
李晏灵
1.1.4项目建设地点
永兴县洋塘乡凫塘村。
1.1.5建设性质
新建
1.1.6建设规模与主要建设内容
(1)建设规模
新建油茶丰产林示范基地1300.0亩,其中:
洋塘乡凫塘村1300.0亩。
项目达产后年产油茶籽260.00吨(第8年稳产时)。
(2)主要建设内容
完成1300.0亩油茶丰产示范林种植(林地清理、整地、苗木栽植、抚育等);新建管护棚2处、蓄水池2座、林道5.20千米、灌溉管道设施2.36千米;购置病虫害防治设备2台、割灌机1台、旋耕机1台。
详见表1-1。
项目建设主要内容
表1-1
建设内容
规格
单位
数量
建设布局
油茶新造
亩
1300.0
洋塘乡凫塘村1300.0亩
管护棚
砖混结构
处
2
约500亩新建一处40平方米
林道
2米宽砂石路面
千米
5.2
根据实际需求每亩新建4米林道
蓄水池
30立方米
座
2
根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村3、6号小班各建设蓄水池1座
灌溉管道设施
DN50,PVC-U
千米
2.36
根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村建设灌溉管道设施2.36千米
喷雾器
移动式可调动力喷雾器
台
1
割灌机
台
1
旋耕机
台
1
1.1.7建设期
1年。
1.1.8投资规模及资金来源
项目总投资336.00万元,其中:
项目工程建设投资318.55万元,占项目总投资的94.81%;流动资金17.45万元,占项目总投资的5.19%。
投资结构:
本项目工程建设投资318.55万元,其中:
工程费用287.32万元,占项目工程建设投资的90.20%;工程建设其它费用16.06万元,占项目工程建设投资的5.04%;预备费用15.17万元,占项目工程建设投资的4.76%。
资金来源:
在项目总投资336.00万元中,申请农业综合开发中央财政资金120.00万元,占项目总投资的35.71%;省级财政配套资金38.00万元,占项目总投资的11.31%;县级财政配套10.00万元,占项目总投资的2.98%;项目单位自筹资金168.00万元(其中流动资金17.45万元),占项目总投资的50.00%。
1.1.9项目效益
(1)经济效益
计算期内(15年)可生产油茶籽2626.00吨,年均175.07吨;实现经营收入2363.40万元,年均157.56万元;项目总利润1074.12万元,年均总利润71.61万元,项目总投资利润率21.31%;项目税前投资财务内部收益率15.09%,项目税前投资财务净现值(基准收益8%)275.64万元,项目税后投资财务内部收益率12.70%,项目税后投资财务净现值(基准收益率8%)165.35万元。
油茶丰产林基地建成后,不仅可促进油茶产业快速发展,实现规模经济效益,还将有效带动相关产业发展。
(2)生态效益
发展油茶产业除了可以提供茶油等产品,产生可观的经济效益外,同时具有明显的生态效益。
油茶不仅是很好的经济树种,同时也是一个优良的生态树种,适宜生长于南方低丘岗地,其适应性强,耐干旱瘠薄,是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种,能充分利用地力,改善生态环境。
油茶冬春开花,花色浓艳,为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。
同时,在固碳释氧方面也起着重要的作用,减少风灾、火灾、冻害等自然灾害。
(3)社会效益
项目的实施促进地方经济发展与繁荣,通过调整当地的产业结构,带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展。
项目投资建设及运行过程中可为项目区农民提供5.26万个工日的就业岗位,从而缓解了农村剩余劳动力就业压力,提高林农收入,活跃农村经济,加快农民脱贫致富,保持社会稳定将起到良好的作用。
同时,项目建设利用先进的林业科技成果,促进油茶科研成果的转化,有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。
项目建设为市场提供优质食用油,有利于缓解健康食用油供需矛盾,改善营养结构,促进身心健康。
同时,油茶生产是向山地要油,随着茶油占食用油的比例提高,可降低草本油料的种植,减缓随人口增长给耕地带来的压力,确保粮食安全。
1.1.10科技支撑单位
中南林业科技大学经济林育种与栽培国家林业局重点实验室。
1.2编制依据
(1)《国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发<2013年农业综合开发林业项目申报指南>的通知》(规山函[2012]58号);
(2)《国家农业综合开发办公室关于印发<国家农业综合开发部门项目管理办法>的通知》(国农办[2011]169号);
(3)国家林业局《关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量管理的通知》(2008.10);
(4)国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则(试行)》的通知(办计字[2009]93号);
(5)《全国油茶产业发展规划(2009~2020年)》(国家林业局2009年7月);
(6)《国家林业局关于印发<林业建设项目可行性研究报告编制规定>(试行)和<林业建设项目初步设计编制规定>(试行)的通知》(林计发[2006]156号);
(7)《湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知》(湘财农综[2010]9号);
(8)《湖南省财政厅转发财政部关于印发<农业综合开发资金若干投入比例的规定>的通知》(湘财农综[2010]17号);
(9)《国家林业局计财司关于印发<农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲>和<农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲>的函》规山函[2011]80号);
(10)湖南省林业厅湖南省农业综合开发办公室关于转发《2013年农业综合开发林业项目申报指南》的通知(湘林计[2012]100号);
(11)《名特优经济林基地建设技术规程》(LY/T1557-2000);
(12)中华人民共和国国家标准《油茶丰产林》(GB7906-87);
(13)《造林技术规程》(GB/T15776-2006);
(14)《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006);
(15)《油茶第1部分:
优树选择和优良无性系选育技术规》(LY/T1730.1-2008);
(16)《油茶苗木质量分级》(GB/T26907-2011);
(17)现场调查资料和建设单位提供的资料。
1.3主要技术指标
主要技术经济指标详见表1-2。
主要技术经济指标一览表
表1-2
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
基地建设规模
1.1
油茶丰产林基地示范项目
亩
1300
1.2
主要建(构)筑物
1.2.1
林道
千米
5.20
1.2.2
管护棚
平方米
80
2处
1.2.3
蓄水池
座
2
1.3
主要设备数量
1.3.2
移动式可调电动喷雾器
台
2
1.3.3
割灌机
台
1
1.3.4
旋耕机
台
1
1.3.5
灌溉管道设施
千米
2.36
2
人员编制
个
3
3
项目总投资
万元
336.00
3.1
工程建设投资
万元
318.55
占总投资的94.84%
3.2
流动资金
万元
17.45
占总投资的5.16%
4
资金筹措
4.1
中央财政资金
万元
120.00
占总投资的35.71%
4.2
省级财政配套
万元
38.00
占总投资的11.31%
4.3
市级财政配套
万元
10.00
占总投资的2.98%
4.4
自筹资金
万元
168.00
占总投资的50.00%
5
单位造林成本
元/亩
2450.41
6
造林用苗指标
6.1
苗龄
年
2
油茶2年生嫁接Ⅰ级苗
6.2
苗高
厘米
≥40
6.3
地径
厘米
≥0.4
6.4
苗木需要量
万株
12.73
含苗木损耗、补植系数10%
7
造林成活率与保存率指标
7.1
造林成活率
%
≥95
造林第1年
7.2
造林保存率
%
≥90
造林第3年
8
新增生产能力
8.1
年新增油茶籽产量
吨/年
175.07
计算期内年平均值
9
财务分析指标
9.1
年新增总产值
万元/年
157.56
计算期年平均值
9.2
年均总成本
万元/年
85.95
9.3
年均新增总利润
万元/年
71.61
9.4
年均新增净利润
万元/年
53.71
9.5
项目财务内部收益率
%
12.70
税后
9.6
财务净现值(基准收益率8%)
万元
165.35
税后
9.7
项目静态投资回收期
年
8.8
税后
9.8
项目总投资利润率
%
21.31
1.4综合评价
1.4.1项目建设的可行性
(1)从政策保障分析,项目建设符合国家、湖南林业产业发展政策及永兴县林业发展规划。
项目实施将实现国家、地方、项目承建单位和当地群众多方共赢,对提高承建单位实力、增加农民收入、促进区域经济发展、支持新农村建设等方面具有积极的作用,项目建设十分必要。
(2)从自然条件分析,项目区林地资源丰富,能够满足基地建设需要。
项目区气候、土壤等自然条件优越,适宜良种油茶栽培,具备油茶丰产基地建设的自然条件。
项目区距县城36千米,交通十分便利。
距107国道仅6公里,距京珠高速公路入口仅10公里,简易公路遍及各个村、组,交通方便,凭借优越的地理位置和丰富的油茶良种苗木资源,大力发展油茶丰产林基地切实可行。
(3)从技术支撑分析,项目建设以中南林业科技大学经济林育种与栽培国家林业局重点实验室作为科技支撑单位,有健全的技术支撑体系,项目建设技术成熟。
通过采用先进的油茶丰产林示范基地建设培育生产技术,实行集约经营、定向培育,能够确保实现项目预期目标。
(4)从环境保护分析,项目建设严格执行森林分类经营原则,基地建设布局严格控制在经项目区当地政府批准的商品林区内,对区域生态环境影响不大,且随着项目建成投产,对环境的负面影响随之减小或消失。
从生态保护、经济社会的可持续发展角度看,项目建设可行。
(5)从财务状况分析,项目财务状况良好,所得税后财务内部收益率为12.70%,超过了8%的基准收益率,项目总投资利润率为21.31%,项目建设具有较好的经济效益。
1.4.2风险评估
从市场风险分析,目前,国际国内食用油品市场供需矛盾仍然十分突出,油茶籽市场需求量大,具有广阔的市场前景,市场风险低。
从技术方面分析,本项目技术条件成熟,不存在技术风险。
影响项目的主要风险因素一是劳动力价格的上涨,二是产量的下降,三是森林火灾。
为确保产量不出现较大的波动,达到预期的目标,造林的油茶苗木必须来源于经湖南省林木品种审(认)定委员会审定的优良品种,具备“四证一签”,同时要按照油茶经营的技术要求进行抚育管理、施肥、防治病虫害和森林防火等,确保项目成效。
1.4.3辐射和带动作用
该项目实施将带动广大农户从事油茶林经营,有利于调整当地农业产业结构,增加农民收入。
永兴中南油茶科技有限公司按照“民办、民管、民受益”的原则,自公司成立以来,在上级党委、政府的正确领导和县林业局等有关部门的大力支持和具体指导下,已成功闯出了一条“公司+基地+农户”的产业化经营致富道路。
油茶丰产示范基地的成功建设将带动项目区油茶产业发展,辐射周边地区,有助于永兴县油茶产业做大、做强;通过油茶丰产示范基地建设,可提高食用油料加工原料供应能力,有利于促进油茶精深加工企业的发展。
1.4.4研究结论
通过项目的实施,将增加1300.0亩油茶丰产示范林,为油茶产业的振兴起到了示范和带动作用,同时可为油茶加工企业提供优质原料。
基地建设符合国家产业政策和行业发展规划,具有国家相关产业政策的支持。
项目区自然条件优越,造林地有保障,土壤肥力较高,适宜建立油茶丰产林示范基地;建设单位具有丰富的油茶丰产培育技术,项目协作环境良好,有较完备的项目支撑体系和保障体系。
项目实施后产生的经济效益可观,社会效益和生态效益较好。
该项目有利于提高油茶产量,促进油茶产业发展,转变农村经济增长方式,推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合效益。
无论是从生产条件、产品市场,还是从科技支撑,以及经济、社会、生态效益方面讲,项目建设是十分必要的,也是切实可行的。
1.4.5建议
(1)抓紧落实项目建设资金。
(2)在建设单位可行性研究报告获批准之后,要立即着手基地建设。
(3)建议有关职能管理部门给予油茶丰产林示范基地建设优惠政策,把油茶产业做活、做大、做强。
2项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
(1)油茶产业市场背景。
油茶是世界稀有木本植物油料资源,是我国特有的经济林树种之一,为我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品,与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本食用油料树种,其加工成的食用油品是国际市场上的畅销商品。
随着我国经济发展速度的加快、人民生活水平的提高和全球对绿色保健食品的追求,作为绿色产品的茶油早已进入千家万户,市场前景广阔。
(2)国家政策背景。
近年来,国务院高度重视油茶产业发展,先后出台了一系列的政策。
2007年、2008年相继出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办发[2007]59号文件),《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》(国发[2008]36号),明确提出要大力发展油茶等特种油料作物;2009年中央1号文件关于《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出“支持优势产区集中发展油料等经济作物生产,尽快制定实施全国木本油料产业发展规划,重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业,加快培育推广高产优良品种”;2009年6月22日至23日,中央林业工作会议提出要着力发展板栗、核桃、油茶等木本粮油产业;2010年中央1号文件提出“大力发展油料生产,加快优质油菜、花生生产基地县建设,积极发展油茶、核桃等木本油料”。
(3)地方政策背景。
为贯彻落实国务院领导的指示和国家林业局文件精神,尽快将湖南特有的油茶资源优势转化为经济优势,全力推动油茶产业发展,把油茶产业打造成湖南具有区域特色的优势产业和富民强省的支柱产业,湖南省人民政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》,提出“至2015年,全省油茶林总面积达到2000万亩,其中建设亩产50公斤以上油茶丰产林基地1000万亩”的发展目标。
湖南是全国油茶中心产区,全省122个县(市)区,除两个纯湖区县外,均有油茶成片分布。
油茶产业正日益成为湖南农村经济新的增长点和突破口、推动县域经济发展的主要抓手、社会主义新农村和绿色湖南建设的新亮点。
(4)项目所在县油茶产业发展情况。
永兴县已列入湖南省油茶基地示范县,现有油茶林面积58.93万亩,占全县林地面积的29.4%;油茶良种资源丰富,“永兴中苞红球”、“油麻大果”为湖南省高产油茶品种——“湘林”系列之骨干品种,享誉国内外。
在国家开发油茶的热朝中,为加快油茶产业发展,把永兴县建成我国南方茶油主要生产基地,中共永兴县委、永兴县人民政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》文件(永发[2009]2号)。
通过这几年的油茶产业发展,培植发展了永兴中南油茶科技有限公司、永兴县湘兴生态农林牧开发有限公司、永兴县隆和美农林综合开发有限公司等6个油茶发展专业公司和永兴县洋景油茶专业合作社等4个油茶专业合作社及7个油茶造林大户,并和广东省中山联众科技有限公司签定了2万亩油茶基地建设招商引资合同,凝聚和调动社会和群众办林业的积极性,助推了社会办林业的进程。
(5)本项目申报背景:
国家林业局为保护与支持农业发展,改善农业生产条件,优化农业和农村经济结构,提高农业综合生产能力和综合效益,设立了中央专项资金引导各地对农业资源进行综合开发利用。
2012年,国家林业局计财司和国家农业综合开发办公室联合下发了《关于印发<2013年农业综合开发林业项目申报指南>的通知》(规山函[2012]58号)文件,根据文件精神,湖南省永兴县抓住油茶产业发展新机遇,依托现有的油茶资源优势和国家对油茶产业的扶持政策,决定向国家林业局申报《湖南省永兴县2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目》,并组织编制了《湖南省永兴县2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目可行性研究报告》。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是调整永兴县林业产业结构,促进林农增收的需要
油茶是我国特有的木本油料树种,经济价值高,收获期长。
永兴县盛产茶油,历史悠久,上世纪70年代,全县油茶产量均稳定在350吨以上,茶油是当地林农的主要收入来源。
八十年代中后期,由于油茶生产日趋萎缩,群众外出务工增多,对油茶林疏于管理,油茶面积大幅度减少,加之品种老化、缺乏有效的经营管理,致使不少油茶林荒芜,效益低下。
近年来,随着居民消费水平提高和对油茶产品认识的深入,茶油市场供不应求,大力发展油茶产业,促进林农增收已成为永兴县林业产业结构调整的发展方向。
通过项目实施,大力发展油茶丰产示范基地,将为农村经济发展和农村经济结构调整提供合适的树种和经营模式,有利于项目区的产业结构调整,同时带动县域油茶加工产业的发展,提高产品附加值和综合效益,拉动项目区经济增长。
项目实施和运行过程中,需要大量的劳动力,可以很好地解决当地劳动力过剩的问题,增加农民收入。
同时,当地的闲置林地也可通过租赁形式进入项目建设,给农民带来可观的经济效益,促进当地经济发展,对于推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
2.2.2项目建设是科技兴林、提高油茶产量的现实要求
发展油茶产业,必须依靠科技支撑。
加强优良新品种及其栽培技术的研究开发,不断培育产量更高、抗性更强、适应范围更广的优良新品种;加强茶油产品加工新技术、新工艺的研究创新,搞好深加工,开发新产品,切实提高油茶生产的科技含量。
目前,永兴县现有油茶林58.93万亩,其中采用良种造林面积仅占1/3,大部分油茶林长期粗放经营,科技含量不高,整体效益低。
本项目建设将依托中南林业科技大学油茶科学技术中心,将成熟的新技术、新品种进行推广应用,建立油茶丰产林示范基地,辐射和带动周边油茶产业发展。
建立油茶林示范基地,一方面有利于集中开展科学试验,建立优势品种示范,动员社会力量支持和参与油茶产业建设,满足油茶产业的发展需求,另一方面还能有效促进科技兴林,实现良种不断更新的良性循环,保存名特新优经济林种质资源。
2.2.3项目建设有助于巩固项目区集体林权制度改革成果
集体林权制度改革是深化农村改革的重要内容和建设社会主义新农村的重要措施。
通过林改,林地成为农户重要的生产资料,将大大激发广大农民群众从事林业、投入林业的积极性,满足农民开山致富的需求。
当前,随着集体林权制度改革的不断推进和全社会对油茶的生态、经济及保健价值认识的逐步提高,各级地方政府和广大林农发展油茶的积极性不断高涨。
本项目的实施,按照“公司+基地+农户”的经营模式建设油茶丰产示范基地,使公司与农户成为利益共享、风险共担的经济利益共同体。
随着项目区油茶产业化进程的推进,山地资源升值,势必催生各种市场主体通过承包、租赁、转让、股份合作经营等形式参与油茶基地建设,促进林木、林地的合理流转,加快推进油茶产业集约化、规模化进程,有利于巩固项目区集体林权制度改革成果。
2.2.4项目建设是发展有机食品生产、满足市场需求的迫切需要
茶油品质优良,色清味纯,是真正的纯天然有机食品,它不含胆固醇,能调节血脂,抑制冠心病、高血脂、高血压等疾病的发生,对心血管疾病有较好的疗效,极具保健功能,日益受到国内外消费者青睐。
同时,相比动物脂肪及其它植物油料,茶油是高档品质的食用油,食用价值极高。
此外茶油还是许多化妆护肤用品的主要原料,因此茶油及油茶产品在市场上供不应求,其市面价格更是节节攀升。
项目的建设可为市场提供一定数量的原材料,满足社会部分需要。
2.2.5项目建设是公司长远发展的需要
中国茶油以其优良的品质为世界所公认,一直是国际上的畅销商品。
随着人们生活水平的提高,作为绿色产品的茶油早已进入千家万户。
近年来,国内植物油脂自给量持续紧张,造成以茶油为主的植物油供不应求。
由于油茶深加工企业的蓬勃发展,对原料的需求已经越来越大。
在这种情况下,大力发展公司自己的油茶原料生产基地,已经成为增强自身竞争力的必然选择。
公司的油茶产业基地的建设,为公司在当前激烈的市场竞争中立于不败之地,也为公司的长远发展打下坚实的基础。
3建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
永兴县位于湖南省东南部,介于东经112°43′~113°35′,北纬25°58′~26°29′之间。
东靠资兴市,南界苏仙区,西与桂阳县接壤,北与耒阳市、安仁县毗邻。
全县东西长90公里,南北宽最窄处10.8公里。
洋塘乡地处永兴县西南部,东接苏仙区岗脚乡,南邻桂阳县东成乡,西抵油麻乡、桂阳县洋市镇,北连高亭乡、油市镇。
全乡国土总面积42平方千米。
3.1.2自然概况
(1)气候
永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。
境内热量丰富,光照充足,雨量充沛,四季分明。
小盆地冷热气候变化明显,山丘气候类型多样。
年平均气温17.6℃,年平均日照时数1625.2小时。
全年无霜期307天。
年平均降雨量1417.0毫米,最大达1986.8毫米,最小的915.9毫米。
光、热条件配合基本同季。
(2)地形地貌
永兴县属罗霄山脉西麓、茶永盆地南端。
全县地貌轮廓大体是东山西丘,中部丘盆相间。
县域平面势如
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