艺术漆项目年终总结报告.docx
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艺术漆项目年终总结报告
艺术漆项目年终总结报告
一、艺术漆宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx科技发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入16056.72万元,同比增长18.73%。
其中,主营业业务艺术漆生产及销售收入为14794.04万元,占营业总收入的92.14%。
一、艺术漆宏观环境分析
(一)中国制造2025
工业是经济发展的基础,工业强则经济强。
紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换,牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题,提出激励性措施,打造政策洼地,催生发展动力。
(二)工业绿色发展规划
加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。
推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。
支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。
建立绿色产品可追溯信息系统,提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。
研究制定数据标准和采集方法,完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系,开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。
推进绿色发展、建设美丽城市,要着力加快转型升级,培育美丽产业。
要加快产业优化升级,大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业;要做强做大绿色低碳产业,加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业,加快培育文化产业;要推进节能减排降碳,加强资源综合循环利用。
(三)xxx十三五发展规划
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。
高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
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(四)鼓励中小企业发展
近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。
今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
(五)宏观经济形势分析
认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。
新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。
稳妥应对中美经贸摩擦。
预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx科技发展公司实现营业收入16056.72万元,同比增长18.73%(2533.04万元)。
其中,主营业业务艺术漆生产及销售收入为14794.04万元,占营业总收入的92.14%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3371.91
4495.88
4174.75
4014.18
16056.72
2
主营业务收入
3106.75
4142.33
3846.45
3698.51
14794.04
2.1
艺术漆(A)
1025.23
1366.97
1269.33
1220.51
4882.03
2.2
艺术漆(B)
714.55
952.74
884.68
850.66
3402.63
2.3
艺术漆(C)
528.15
704.20
653.90
628.75
2514.99
2.4
艺术漆(D)
372.81
497.08
461.57
443.82
1775.28
2.5
艺术漆(E)
248.54
331.39
307.72
295.88
1183.52
2.6
艺术漆(F)
155.34
207.12
192.32
184.93
739.70
2.7
艺术漆(...)
62.13
82.85
76.93
73.97
295.88
3
其他业务收入
265.16
353.55
328.30
315.67
1262.68
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4212.36万元,较去年同期相比增长1017.14万元,增长率31.83%;实现净利润3159.27万元,较去年同期相比增长464.94万元,增长率17.26%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
16056.72
完成主营业务收入
万元
14794.04
主营业务收入占比
92.14%
营业收入增长率(同比)
18.73%
营业收入增长量(同比)
万元
2533.04
利润总额
万元
4212.36
利润总额增长率
31.83%
利润总额增长量
万元
1017.14
净利润
万元
3159.27
净利润增长率
17.26%
净利润增长量
万元
464.94
投资利润率
38.46%
投资回报率
28.85%
财务内部收益率
21.22%
企业总资产
万元
34032.71
流动资产总额占比
万元
31.17%
流动资产总额
万元
10608.79
资产负债率
24.34%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类艺术漆企业596家,规模以上企业15家,从业人员29800人。
截至2018年底,区域内艺术漆产值122723.77万元,较2017年103730.68万元增长18.31%。
产值前十位企业合计收入55132.28万元,较去年48399.86万元同比增长13.91%。
2018年区域内艺术漆企业实现工业增加值41369.84万元,同比2018年34607.53万元增长19.54%;行业净利润14939.41万元,同比2017年13125.47万元增长13.82%;行业纳税总额44197.98万元,同比2017年37490.86万元增长17.89%;艺术漆行业完成投资37343.37万元,同比2017年31254.91万元增长19.48%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长8.42%。
预计区域内艺术漆行业市场需求规模将达到186210.40万元,利润总额61203.16万元,净利润20914.54万元,纳税15701.79万元,工业增加值56627.84万元,产业贡献率12.21%。
区域内艺术漆行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
144201.33
163865.15
186210.40
2
利润总额
47395.73
53858.78
61203.16
3
净利润
16196.22
18404.80
20914.54
4
纳税总额
12159.47
13817.58
15701.79
5
工业增加值
43852.60
49832.50
56627.84
6
产业贡献率
7.00%
10.00%
12.21%
7
企业数量
715
872
1116
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
144201.33
163865.15
186210.40
2
利润总额
47395.73
53858.78
61203.16
3
净利润
16196.22
18404.80
20914.54
4
纳税总额
12159.47
13817.58
15701.79
5
工业增加值
43852.60
49832.50
56627.84
6
产业贡献率
7.00%
10.00%
12.21%
7
企业数量
715
872
1116
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。
各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。
通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。
新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。
要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。
(二)进一步促进节能清洁发展
充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。
当前,我国经济发展进入新常态,产业结构优化明显加快,能源消费增速放缓,资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。
但必须清醒认识到,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一,节能减排依然形势严峻、任务艰巨。
各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠,要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,下更大决心,用更大气力,采取更有效的政策措施,切实将节能减排工作推向深入。
加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。
推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。
支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。
建立绿色产品可追溯信息系统,提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。
研究制定数据标准和采集方法,完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系,开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。
推进绿色发展、建设美丽城市,要着力加快转型升级,培育美丽产业。
要加快产业优化升级,大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业;要做强做大绿色低碳产业,加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业,加快培育文化产业;要推进节能减排降碳,加强资源综合循环利用。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变,创新内涵式增长成为新的经济发展方式。
到2020年,规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右,研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%,每亿元主营业务收入有效发明专利数(件)达到0.6。
五、2019主要经营目标
2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入3211.344万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx科技发展公司将重点推进艺术漆项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“艺术漆项目”主要从事艺术漆项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
艺术漆项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
艺术漆项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xx工业园
(四)项目用地规模
项目总用地面积53673.49平方米(折合约80.47亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度196.27万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积53673.49平方米,建筑物基底占地面积35070.26平方米,总建筑面积67091.86平方米,其中:
规划建设主体工程43533.57平方米,项目规划绿化面积3717.71平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1145063.72千瓦时,折合140.73吨标准煤。
2、项目年总用水量18265.19立方米,折合1.56吨标准煤。
3、“艺术漆项目投资建设项目”,年用电量1145063.72千瓦时,年总用水量18265.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.29吨标准煤/年。
达产年综合节能量55.34吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资19841.20万元,其中:
固定资产投资15793.85万元,占项目总投资的79.60%;流动资金4047.35万元,占项目总投资的20.40%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入28265.00万元,总成本费用21327.05万元,税金及附加329.53万元,利润总额6937.95万元,利税总额8224.44万元,税后净利润5203.46万元,达产年纳税总额3020.98万元;达产年投资利润率34.97%,投资利税率41.45%,投资回报率26.23%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位477个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
53673.49
80.47亩
1.1
容积率
1.25
1.2
建筑系数
65.34%
1.3
投资强度
万元/亩
196.27
1.4
基底面积
平方米
35070.26
1.5
总建筑面积
平方米
67091.86
1.6
绿化面积
平方米
3717.71
绿化率5.54%
2
总投资
万元
19841.20
2.1
固定资产投资
万元
15793.85
2.1.1
土建工程投资
万元
5649.29
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
28.47%
2.1.2
设备投资
万元
6797.09
2.1.2.1
设备投资占比
34.26%
2.1.3
其它投资
万元
3347.47
2.1.3.1
其它投资占比
16.87%
2.1.4
固定资产投资占比
79.60%
2.2
流动资金
万元
4047.35
2.2.1
流动资金占比
20.40%
3
收入
万元
28265.00
4
总成本
万元
21327.05
5
利润总额
万元
6937.95
6
净利润
万元
5203.46
7
所得税
万元
1.25
8
增值税
万元
956.96
9
税金及附加
万元
329.53
10
纳税总额
万元
3020.98
11
利税总额
万元
8224.44
12
投资利润率
34.97%
13
投资利税率
41.45%
14
投资回报率
26.23%
15
回收期
年
5.31
16
设备数量
台(套)
160
17
年用电量
千瓦时
1145063.72
18
年用水量
立方米
18265.19
19
总能耗
吨标准煤
142.29
20
节能率
20.04%
21
节能量
吨标准煤
55.34
22
员工数量
人
477
七、总结及展望
1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。
在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。
中小企业也面临着重大的发展机遇,中国经济长期向好的基本面没有改变,全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。
新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供了广阔的创新发展空间。
2、项目配套条件成熟。
投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
3、产业是一个地区加快发展的基础和支撑,促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。
强化产业集聚拉动效应,推动产业集群发展,不断壮大发展实力,江西就能翻开发展升级的新篇章。
按照全省主体功能区规划要求,坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策“四位一体”,注重顶层设计。
遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律,设区市本级重点发展2至3个产业集群,县(市、区)重点发展1至2个产业集群。
通过科学规划,培育一批集群,促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向产业集群方向发展;引进一批集群,选准主攻方向,加快承接产业转移示范区建设,促进企业组团式、集群式进入江西;提升一批集群,建设创新型产业集群和新兴产业集群,推动现有集群做大总量、提升层次和水平。
认定一批主导产业突出、特色鲜明、集群发展水平高的特色园区。
加强品牌培育和创建,着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌。
以更大力度推进新兴产业集聚发展,进一步强化政策支持。
省委、省政府在资金安排、用地、财税支持等方面出台一系列政策措施,各地各部门要在政策落地见效上下功夫,真正把这些政策和资金用在产业上、用在项目上、用在企业上。
要进一步强化工作责任,建立高效精干的执行机制,及时研究解决产业基地建设中的重大问题,全力推动各项举措落地生根。
发展升级的核心是产业升级,产业升级的关键在于集聚发展。
走集聚发展之路,扶优扶强、靠大联强、强强联合,进一步提升我省产业总体实力和竞争力,已经成为全省上下的共识。
贯彻落实省委十三届九次全会精神,就要抓住集聚发展这个牛鼻子,不断壮大发展实力。
把产业集聚区做强,要培育特色,集群集聚。
要认真贯彻“一个特色、两个结合”的要求,确定1个至2个主导产业,壮大集群,形成具有一定竞争力和市场份额的产业链条,使每个层次都形成合理的产业布局。
继续实施“传统产业升级行动计划”和“新兴产业倍增行动计划”,改造提升传统产业,引导煤化工、建材等传统行业开发新产品,延伸产业链条,引进高新技术,提高竞争力,促进工艺先进化、产业高端化、产品终端化,扩大市场份额。
4、适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。
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