安全生产标准化自评及验收评分细则.docx
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安全生产标准化自评及验收评分细则.docx
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安全生产标准化自评及验收评分细则
安全生产标准化自评及验收评分细则
附件2安全生产标准化自评及验收评分细则说明一、适用范围:
木标准适用各单位开展安全生产标准化自评与验收使用,也可指导新上场项目标准化创建工作。
二、项目设置:
本标准以根据公司《2020年安全生产“平安年”安全管理专项治理方案》(公司安环[2020]95号)及“平安年”专项治理、安全标准化示范项目建设实施指南有关要求制定。
三、分值设置:
本标准按1000分设置得分点,并实行扣分制。
有多个扣分点的,可累计扣分,直到该项目标准分值扣完为止,不出现负分。
四、得分换算:
本标准按百分制设置最终得分,其换算公式如下:
评定得分二[各项实际得分之和/(1000-各合理缺项分值之和)]X100,最后得分采用四舍五入,保留一位小数。
目录1、—和人员配备标准(80
分)
12、法律法规与安全制度标准化(100
分)4
3、现场标准化(300
分)
94、安全管理流程标准化(320
分)
.225、作业队伍管理标准化(70
分)
..416、机械设备管理标准化(110
分)
.447、其他标准化(20
分)错
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未定义书签。
11、—和人员配备标准化(80分)一级验收项目二级验收项目三级级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分1.—与人员配备标准化1.1安全管理—及职责(30分)1.1.1成立由主要负责人、其他—班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产—小组,人员变化时及时调整发布。
5查相关文件未成立或未以正式文件发布,扣2分成员不全,每缺一位—或相关部门负责人扣1分人员发生变化,未及时调整发布,扣2分1.1.2按规定设置安全生产管理机构。
人员组成合理安全—小组职责明确、清晰。
2查相关文件未按规定设置,扣5分项目部未按规定设置,每个扣2分1.1.3按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,专职安全管理人员不得兼任其他无关职位。
5查相关文件安全管理人员配备不全,每少一人扣2分人员不符合要求,每人扣1分兼任其他岗位的,每人扣2分1.1.4安全生产—机构运行情况,安全生产—小组会议制度及工作流程,安全生产—小组定期召开安全生产周或月度例会。
跟踪落实上次会议要求,总结分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,并形成会议纪要。
10查制度文本未以正式文件发布,扣2分查相关文件和记录会议频次不够,每少一次扣1分未跟踪落实上次会议要求,每次扣1分重大问题未经安全生产—小组研究解决,每项扣1分未形成会议纪要,每次扣1分1.1.5三类人员台账齐全,分工明确,数量合理8查相关文件未建立三类人员台账的,扣2分
2—级验收项目二级验收项目三级级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分专职安全管理人员分工不明确的,扣2分1.2主要管理人员配备(20分)1.2.1项目经理需持注册建造师、三类人员B证、中级职称,有相关经历的工作履历。
项目总工需持三类人员B证、中级职称、有相关经历工作履历。
工区经理(或副经理)需持注册建造师、三类人员B证、中级职称、有相关经历工作履历。
项目安全总监需持三类人员C证、中级职称、注安证、有相关经历工作履历。
—长需持三类人员C证、初级职称、有相关经历工作履历。
5查人员履历文件项目经理不符合要求扣2分总工不符合要求扣2分工区经理、安全总监不符合要求,每人扣2分安环部负责人及其他部室负责人不符合要求,每人扣1分1.2.2各级管理人员认真填写安全生产履职记录。
15查履职记录主管—、副职—未填写安全生产履职记录的,每人扣2分,填写不全的每少1次扣1分专职安全管理人员未填写安全生产履职记录的,每人扣2分,填写不全的,每少1次扣1分填写不规范,胡乱填写的,每人次扣2分1.3劳务队、架子队安全管理机构与人员配备(30分)1.3.1按照公司管理办法,配备安全管理人员,按规定设置管理机构,健全管理体系。
10查制度及相关文件未按照公司相关办法要求,劳务队未设置
安全管理机构或专职安全员的,每个队伍扣2分
3—级验收项目二级验收项目三级级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分专—安全员配备不符合要求的,每人次扣1分专—安全管理人员未履职,无履职记录的每人次扣2分1.3.2配备满足施工要求的施工队长、技术人员、班组长等管理人员。
5查看人员到位劳务队或架子队未按规定配备技术人员、班组长的,每缺少1人扣1分技术员或班组长不履行职责的,每人扣1分1.3.3特种作业人员、特种设备操作人员数量满足要求,持证上岗,且证书在有效期内。
15查看特种作业人员台账特种作业人员数量不满足要求的,没少1人扣1分特种作业人员证件不符合要求,过期的,每人次扣1分现场检查特种作业人员与现场实际操作不符,未持证上岗的,每人扣2分小计80得分小计
42、法律、法规及安全制度标准化(100分)二级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分2、法律、法规及安全制度标准化2.1法规标准获取、识别(10分)2.1.1建立安全生产法律法规、标准规范管理清单2查文件清单文制定法律法规及上级文件制度清单扣2分文件清单每缺一项扣1分2.1.2及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求,每年发布一次适用的清单。
2查相关文件和记录未发布清单,扣1分法律法规或其他要求失效,每项扣1分2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规、上级文件要求、公司规章制度及其他要求。
6查相关记录未及时传达或配备,扣4分传达或配备不到位,每少1人次或作业队扣1分2.2规章制度(20分)2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合木单位实际,建立健全安全生产规章制度体系。
规章制度应包括但不限于《项目部安全生产规章制度清单》内容10查规章制度文本未以正式文件发布,每项扣2分制度内容不符合有关规定,每项扣1分询问相关人员是否熟悉安全生产相关规章制度要求。
2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并—培训。
4查相关记录工作岗位发放不全,每缺一个作业队或部室的扣1
5二级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分规章制度未—培训或培训不全而,每缺一项扣2分2.2.3建立有效监督和责任追究制度,对各项规章制度的执行不到位,严格考核,对违犯规章制度行为严肃处理,建立奖罚台账6查看奖罚文件对违反规章制度的人员未进行处罚的,每人次或作业队扣2分2.3安全生产责任体系
(45分)2.3.1安全生责任制的制定经过草拟、讨论、审核、批准等环节,由安全生产—小组共同完成。
5查看制度及相关文件无安全生产责任制的制定过程文件的,扣5分未经过安全生产—小组共同完成的扣5分2.3.2明确各部门、各级管理人员安全生产职责,职责清晰,明确,具有可操作性。
10查看各级各岗位责任制未制定安全生产责任制的扣10分安全生产责任制职责不清晰,相互矛盾的,每处扣2分安全生产责任制不具备可操作性的,每处扣2分2.3.3各级管理人员、各部室安全生产职责上墙,安全生产保证体系上墙5查看制度上墙安全生产责任制未上墙的,每处扣2分安全生产保证体系未上墙的扣5分2.3.4安全生产责任制制定完成后进行全体人员宣贯、培训,4查看责任制宣贯文件责任制未进行宣贯的,扣4分
6二级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分并进行考核,考核不合格重新进行培训。
每个人都清楚自己的安全生产责任责任制未考核的,每人次扣2分询问不清楚自己安全生产职责的,每人次扣2分2.3.5逐级签订安全生产包保责任状,真正把安全主体责任要落实到每个人身上。
8查看安全包保文件管理人员未签订安全包保责任状的,每人次扣2分劳务队未签订包保责任状的,每个队伍扣5分作业人员未签订安全包保责任状的,每人次扣1分2.3.6建立安全生产责任制考核制度,考核制度科学可行,并定期进行安全责任制考核,考核结果真实有效,充分利用安全生产责任制考核结果8查看考核制度未建立考核制度的,扣2分未按照制度进行考核的,每次扣2分未利用考核结果的,每人次扣2分2.3.7对不严格落实安全生产责任制的单位和个人落实“尽职照单免责,失职照单问责”。
5查看考核文件建立安全生产责任制奖罚,对不履职人员按照处
罚,未处罚的,每人次扣2分。
未奖罚兑现的扣2分2.4操作规程(15分)2.3.1引用或编制安全操作规程,从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。
5查规程文本和记录未以正式文件发布,每项扣2分规程内容不符合有关规定,每项扣1分
7二级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分规程的编制和修订工作无从业人员参与,每项扣1分2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,—编制或修订相应的安全操作规程,并确保其适宜性和有效性。
5查规程文本和记录“四新”投入使用前,未—编制或修订安全操作规程,每项扣2分2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。
5查相关记录并现场抽查未及时发放到相关作业人员,每缺一人扣1分2.5文档管理(10分)2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、验收、修订、保管、废止等内容,并严格执行。
3查制度文本和记录未以正式文件发布,扣2分制度内容不全,每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定,每项扣1分未按规定执行,每项扣1分2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。
4查相关记录未按时进行评估或无评估结论,扣4分评估结果与实际不符,扣2分2.4.5根据评估、检査、自评、验收、事故调查等发现的相关问题,及时修订安全生产规章3查相关记录未及时修订,每项扣1分
8二级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分制度、操作规程。
小计100得分小计
93、现场管理标准化(300分)一级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分3.现场管理标准化3.1个体防护(40分)3.1.1规范着装,按照管理岗位和施工现场工种的特点,分别佩戴不同款式和不同颜色的工作服装。
10现场查看未按照管理岗位和施工现场工种的特点,分别佩戴不同款式和不同颜色的工作服装的,每人次扣2分。
3.1.2使用的劳动防护用品应符合国家和行业的相关规定10查看相关文件劳动防护用品不能提—品合格证、安全标志、产品质量证明及检测试验资料的扣3分;劳动防护不符合相关国家和行业标准的扣2分。
无劳动防护用品发放领用记录的扣3分;3.1.3正确佩戴个人防护用品20现场查看未按照规定配置和使用个体防护用品每人次扣2分;佩戴防护用品不正确的,每人次扣2分施工作业人员佩戴防护用品与岗位工种不相适应的,每人次扣2分3.现场管理标准化3.2场地布置(253.2.1办公区、生活区、作业区应分开设置,选址应符合相关规定、布局合理,办5查看相关文件未编制临时设施建设方案扣2分;方案未经审批、无验收记录的扣1
10—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分分)公区和生活区应封闭管理分;未进行办公区、生活区、作业区危险源及环境因素辨识评价或辨识不准确扣每处扣1分;3.2.2生产、办公区场地标识清晰,并按照功能标明房屋、道路、材料、停车、绿化等位置。
4现场查看生产、办公、生活区,应明示场地缺少布置示意图,每处扣1分。
办公区、生活区和生产场区,每栋房屋设置干粉灭火器,未贴挂“消防责任牌”和“消防安全、人人有责”、“注意防火”警示牌的。
每处扣2分3.2.3场地布置符合卫生及排水要求6查看现场办公区、生活区和生产场区,卫生较差,每处扣2分场地不平整,有积水,每处扣1分生活区、生产区未在适当处所设置垃圾箱的,每处扣1分生活污水排放不符合标准规范的,每处扣1分办公区、生活区和生产场区,排水系统不通畅的,每处1分。
3.现场管理标准化3.2.4办公区、生活区不得存放易燃易爆等危险品5现场查看发现办公区、生活区内存放易燃易爆危险品扣3分;生产、生活区布置不满足防火防爆要求扣2分。
11一级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分3.2.5职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合安全卫生标准5相关文件及现场查看未制定职工宿舍、办公区、食堂安全及卫生管理制度的扣1分;食堂工作人员未—健康证明的扣1分;未对自取饮用水进行检测的,并留存检测报告的扣1分;未设置休息场所和配置基木设施扣1分;未配置医疗救助设施或设施不满足要求扣1分。
3.3标识标牌(35分)3.3.1制定包括施工现场安全和职业病危害警示标志、标牌的采购、制作、—和维护等内容的管理制度。
2查制度文木未以正式文件发布,扣2分制度内容不全,每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定,每项扣1分3.3.2按照规定和场所的安全风险特点,在有重大危险源、较大危险因素设施安全警示标识18查相关记录和查看现场未按规定设置警示标志标识,每处扣2分危险作业现场未按规定设置安全警戒区或安全隔离设施,每处扣2分未随着施工进度,标志标牌未及时进行更新的,扣5分主要场所(包括施工起重机械、临时供用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、—
12—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分口、陡坡边缘、变压器配电房、爆破物品库、油品库、危险有害气体和液体存放处等)及危险作业现场(包扌舌爆破作业、大型设备设施或拆除作业、起重吊装作业、高处作业、水上作业、设备设施维修作业等),应设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识,告知危险的种类、后果及应急措施等,危险处所夜间应设红灯示警;在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施,并安排专人现场监护。
3.现场管理标准化3.3.3现场机械设备应按相关规定设置统一标识铭牌,张贴安全操作规程5查看现场现场未按要求设置统一标示铭牌扣2分;未张贴操作规程的,每处扣1分;针对现场机械设备标识铭牌、安全操作规程设置或张贴情况的检查记录不完善的,每处扣2分。
3.3.4定期对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。
5查相关记录和查看现场未定期进行检査维护,扣5分警示标志损坏,每处扣1分3.现场管理标准化3.3.4标识标牌符合公司视觉识别系统规定5查看现场标志标牌不符合公司视觉识别系统规定的,每处扣1分3.4安全防护(303.4.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施15查看资料及施工现场施工方案、技术交底中未明确高处、临边、临水作业位置防护栏杆及安全网设
13—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分分)置要求的扣2分;未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的每处扣3分;对防护栏杆、防护网的验收记录不完善的扣2分;3.4.2上下立体重叠、交叉作业和通道上方以及可能坠物的处所,应设置足以能够防止伤害的隔离棚挡,棚挡要坚固可靠、覆盖有效。
10查看现场及相关文件施工方案、技术交底未明确关于—有人员通行或作业的位置,挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等设置要求的扣1-3分;—有人员通行或作业的位置,未设置挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等扣10分,设置不规范扣5分;对挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道的验收记录不完善的扣2分;3.4.4电力设施防护。
配电房(室)、变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏并设置明显的安全警告标志5查看现场配电室、变压器等固定电力设备未设置安全防护屏障的,扣5分缺少警示标识的,扣2分3.现场管理标准化3.5施工便道(30分)3.5.1便桥应进行专项设计和受力验算,应验收合格后方可使用5查看相关文件便桥未编制施工方案或设计书,扣5分现场便桥未按方案或设计书搭设,扣10分便桥未经验收合格后投入使用,扣2
14一级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分分便桥使用期间未进行变形监测并做好记录的,扣2分3.5.2便道要满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求5查看现场便道质量不满足施工车辆密度、载重要求的,扣10分3.5.3施工便道宽度符合要求,设施排水设施。
5查看现场便道宽度不满足形成要求的,每处扣2分临近城镇、国道干线等处未根据需要进行硬化及绿化,每处扣2分便道未做好排水设施的,扣5分。
3.现场管理标准化3.5.4施工便道应设置必要的标识标志10查看现场在施工现场(站)区、办公区、生活区等拐弯处,未设置拐弯指向标志的,每处扣2分关键路段两侧未设置防撞墩、防撞柱等防护措施的,每处扣2分3.5.5便道设专人养护,定时清扫,定时洒水,抑尘。
5查看现场便道未定期清扫的,扣2分未定期洒水、抑尘的,扣2分3.6临时管道及线缆(10分)3.6.1临时管道架设满足要求5查看现场应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,随意敷设的,每处扣2分;电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于lm;电缆严
15—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分禁敷设在有酸、碱等化学腐蚀的地段,确因地形条件限制不能避开时,必须按规定做好严密的防护措施。
不满足上述要求的,每处扣5分3.6.2管路布置合理,接头严密不漏水,满足施工要求。
5查看现场接头漏水的,每处扣1分布设不满足要求,现场管道或线缆凌乱的,每处扣2分3.7临时用电(30分)3.7.1应按照施工现场临时用电—设计或方案进行布设和使用10查看相关文件及现场未编制临时用电施工—设计或专项方案扣5分;现场临时用电未按施工—设计或者专项方案布设,每处扣2分;使用前未验收扣2分,验收记录不完善扣1分;无定期检查临时用电记录扣2分。
3.现场管理标准化3.7.2外电线路及电气设备防护满足要求;配电系统、配电室、配电箱、配电线路等符合相关规定;自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠;接地与防雳满足要求;电动工器具使用管理符合规定;照明满足安全要求;施工用电应经验收合格后投入使用,并定期—检20查看现场外电线路及电气设备防护不满足要求,每项扣5分配电系统、配电室、配电箱、配电线路等不符合相关规定,每项扣2分自备电源与网供电源的联锁装置不可靠,每项扣5分接地与防雷不满足要求,每处扣2分电动工器具使用管理不符合规定,每项扣5分
16—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分查。
照明不满足安全要求,每处扣2分施工用电未经验收合格投入使用,扣15分未定期—检查,每少一次扣2分3.8物资存放与搬运(20分)3.8.1各类物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥6查看现场现场乱堆乱放和超高堆放的,每处扣2分场地不整洁,存在杂草杂物的,每处扣2分金属、木材及构配件等底部未按规定加设垫块的,每处2分3.现场管理标准化3.8.2施工现场的各种材料应分区存放并设置分区标识牌4查看现场施工现场的各种材料未分区存放的,扣4分未设置分区标识牌的,扣2分3.8.3危险物品应按有关规定进行存放。
5查看现场氧气瓶、乙烘瓶未分开(间距不小于10m),扣2分采用易燃建筑材料搭棚存放的,扣5分油料未专门设库房存放的,扣5分库房醍目位置未悬挂安全警示标志的,扣2分3.8.4搬运、装卸作业场地应平坦宽敞,跳板应坚固牢靠,并有防滑措施4查看现场搬运、装卸作业场地不平坦宽敞的,扣2分
17—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分跳板不坚固牢靠,无防滑措施的,扣2分3.8.5运输物资时应绑扎牢固,安全可靠6查看现场运输物资时绑扎不牢固的,扣3分运输物资超高、超宽、超载、超速的,每处扣2分运输超长物资未采取专门措施进行支托和捆绑,每处扣3分3.现场管理标准化3.9消防安全(25分)3.9.1办公区、生活区、作业区应设置消防安全设施总平面布置图5查看现场及相关文件未设置消防安全设施总平而布置图的扣1分;消防设施设置与消防安全设施总平面布置图不相符的扣1分。
3.9.2消防设施、消防通道布设应符合相关规定10查看现场施工现场无消防设施、消防通道,消防设施、消防通道不符合安全要求,每处扣2分消防设施、消防通道的检查、维修和保养记录不完善的每处扣1分;施工现场消防设施配备不足,维护不及时,每处扣1分;未建立消防设施台账扣1分。
未严格执行动火—度,每次扣2分未定期—消防培训和演练,每少一
18—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分次扣2分3.9.3消防区域应悬挂责任铭牌5查看现场各区域无消防责任人或与责任人未签订责任书的扣2分;未悬挂责任铭牌扣1分。
未设置国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,每处扣1分易燃场所未设置防火标识的,每处扣1分3.现场管理标准化3.9.4动火管理5分查看相关文件未执行动火—度的,扣5分施工现场动火安全距离不满足要求的,每处扣2分3.10高处作业(20分)4.10.1高处作业应按相关规定设置人员上下专用通道5查看文件及现场施工方案、技术交底中未明确高处作业人员上下通道的型式、设置要求及安全注意事项等要求的,每处扣2分;现场高处作业未按方案要求正确设置人员上下通道的,每处扣3分;通道使用前未经验收合格并留存记录,检查内容应完整的,扣3分3.10.2作业平台的设置应符合相关规定,脚手板应铺满且固定牢固5查看现场施工方案、技术交底中未明确作业平台、脚手板设置要求的扣2分;
19一级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分针对作业平台、脚手板的检查记录不完善的,扣1分;作业平台搭设不符合方案设计要求的扣1分;脚手板—不符合方案要求扣1分。
3.10.3高处作业人员符合安全要求10高处作业人员未经体检合格上岗,每人扣2分登高架设人员未按规定持证上岗,每人扣2分高处作业防护栏杆和安全网不符合要求,每处扣2分高处作业存在坠落危险的物件,每处扣2分高处作业未采取可靠防滑、防寒和防冻措施,扣3分3.现场管理标准化3.11临时设施安全
(15分)3.11.1筋—场、拌和站等选址应符合安全、环保要求,区域划分应合理,标识明显;其—、拆除应符合相关规定5查看现场未编制和审批场、站建设和拆除方案扣2分;站、场未验收或验收记录不完善扣2分;站、场区域划分不合理,标识不明显扣2分;场、站选址不符合职业卫生及环保要求的,每项扣3分。
20—级验收项目二级验收项目三级验收项目标准分值验收方法及评分标准验收描述实际得分3.11.2拌和站、钢筋—场等地面应硬化,周边排水系统应完善5查看现场场、站建设方案中未对场地硬化及排水设施的类型、质量标准提出要求的扣2分;场地硬化、排水系统不符合方案要求扣2分;3.11.3张拉作业、吊装作业应有安全防护措施,设立警戒区5查看现场施工方案、技术交底中未明确张拉作业、吊装作业安全防护措施和警戒区域相关要求的扣2分;张拉作业、吊装作业现场无防护措施及警戒标识扣3分;张拉作业、吊装安全防护措施不到
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