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可行性报告doc
第一章总论
第一节项目概况
项目名称:
本项目年产9000万环保拉链产品生产建设项目
企业负责人:
陈涂
项目技术负责人:
陈涂
项目拟建设地址:
玉山工业区
注册资金:
40万人民币
申请用地:
30亩
建设规模:
本项目计划申请30亩,总投资2500万元,形成年产9000万元环保拉链产品的生产能力。
第二节企业概况及项目背景
1.2.1企业概况
本项目是一家以金属、尼龙、树脂拉链以及对外拉链产品的加工企业。
公司成立以来,不断扩大生产规模,现已发展成为一家租用5000平方米厂房的生产企业。
公司循环“时尚、健康、创新”的理念,注重以人为本的产品设计,强调产品的质量和时尚的新款式。
本公司进一步扩大生产经营规模的同时,实施品牌和技术创新战略,用品牌打天下,以产品质量为根本,转经营方式,逐步向高新技术、环保等领域开发和经营,不断发展完善自身的产品和服务,提高公司的综合竞争力,使我公司更多更优秀的产品不断走向海外,走向世界。
综合国际潮流、不断创新,决心做大做强公司,但由于自身条件的限制即生产用房不够,规模上不去,不仅严重制约了企业的发展,而影响企业生存的稳定性、持续性。
因此,公司特向玉山县政府申请工业用地30亩。
本项目总投资为2500万元,铺底流动资金500万元。
项目计划引进相关具有国际一流水平的先进设备,投产后形成年产9000万米环保拉链产品的生产能力。
本次建设投资2500万元的来源:
由银行提供借款800万元,由本公司自筹解决1200万元;铺底流动资金500万元全部由公司自筹解决。
1.2.2项目背景
1.2.2.1拟建项目与相关规划的关系
我国的拉链产量已经是世界第一,全世界都在使用中国的拉链。
据协会统计:
全国具有一定规模的拉链生产企业达到3000多家,从事拉链产业的人员有150万人,成为世界上最大的拉链生产国。
到2009年我国拉链的产量达到380亿米,全年销售拉链超过365亿米。
拉链销售额为350亿元人民币。
国内生产拉链总量20%直接出口,60%与其他产品配套间接出口,中国的拉链产量已经具备了与国际接轨的基础。
经过20年的发展,我国形成了一些以拉链生产、销售为主的产业群基地,他们是浙江温州的桥头镇、福建的晋江、浙江的义乌三大产业基地。
拥有广阔的市场和消费潜力,并成跨国公司最重要的全球采购平台。
并且在相当长的时间内拉链将成为人们一种不可替代的需求品。
业内人士分析,中国服装辅料行业产能巨大,规模惊人,但由于缺少有效整合和产品创新,对整个服装产业链的价值提升作用还不明显。
特别是中国面辅料产品长期以来都是依靠低价竞争,品牌战略严重缺失,导致产品附加值过低,企业生存困难,在整个产业链中的作用显得无足轻重。
以拉链为例,中国年产拉链380亿米,销售额超过350亿元人民币,从业人员超过150万人,是名副其实的世界拉链第一大国。
但中国拉链产业虽大,却称不上强,产品的品质和创新程度与日本YKK等国际名牌相比差距不小,在高端服装、箱包等配套市场占有率不高,产品附加值偏低。
拉链业面临的问题反映了整个辅料行业大而强的共同尴尬。
最近,为拉动中国拉链行业品牌战略的实施,中国五金制品协会首次评选出“中国拉链行业十大知名品牌”,致力于名牌、高品质策略在全球市场上打响中国牌。
拉链、拉头产品应用的多样化。
随着人们审美观的转变,拉链、拉头的功能目前已经以原来的连接功能转变为以装饰功能为主、连结功能为辅。
目前拉链、拉头除了用在服装上以外,还大量地用于箱包、鞋帽及各种工艺品上;拉链除了用于服装辅料以外,还广泛地用在箱包、鞋帽、篷帐、军工级各种工业上。
它们成为现代生活中不可或缺的商品,用量将越来越大。
承接全球产业转移,产品大量出口。
我国现代拉链、拉头工业经过改革开放后二十多年的发展,已经掌握了与国际同步的工艺技术。
先进的技术与我国相对较低的劳动力成本和原材料成本的结合使我国生产的拉链机拉头具有很强的国际竞争力,目前已经大量出口到欧、美、日等发达国家。
由于生产成本较高等原因,这些发达国家的拉链、拉头工厂已经纷纷关闭或转产其他产品,而逐步将产能、订单转移至我国。
拉链未来几年的增长将超过10%。
据中国服装协会服装辅料专业协会的预测,未来若干年后,我国拉链的产品需求每年将以10%的速度增长。
目前,我国辅料行业内小规模、分散经营的企业较多,在低档产品方面竞争激烈。
这主要是因为低档拉链对技术、资金、规模的要求不高,过低的行业进入门槛造成大量小规模企业的存在。
由于低档产品市场趋于饱和,竞争较为激烈,产品销售利润率一般,投入产出比不高,小企业普通效益较差。
但高档拉链的生产对现代化机械制造业和化学工业具有较大的依赖性,具有相对较高的技术含量,生产厂家相对较少,竞争相对缓和,投入产出比均比一般服装生产企业要高,市场前景较好,随着人们生活方式的改变以及生活水平的提高,拉链的质量要求逐步提高。
近年来,欧美等发达国家多服装辅料提出了严格的要求。
如对拉链而言,欧洲国家标准中对用于制造拉链的材料强度提出了严格的要求,另一方面对拉链各项环保指标的要求相当苛刻。
这种趋势的变化对拉链生产企业提出了更高的技术要求和更强的产品设计能力要求。
这种要求决定了具有明显的技术优势、具有较强产品开发能力、较大生产规模和健全的营销网络的企业将在市场上取得较强的竞争优势,获得更快的发展。
1.2.2.2拉链制造技术的发展趋势
(1)国家经济总体增幅较大的情况下,随着国内相关产业的带动,我国拉链产业近两年有了很大的发展,中国制造的拉链遍布全世界,总产量已经排名世界第一位。
(2)今年拉链产量将再创历史新高,达到380亿米,拉链的需求量比以往任何时间都搞,目前国内外的经济形势,对我国拉链行业的发展非常有利,预计今年几年拉链产业仍保持增长的势头。
(3)中国拉链产品总体质量水平有所提高,企业的竞争能力也有所上升,但产品结构不够合理,低档拉链产大于求的矛盾更加突出,企业的盈利能力在逐年下降,行业内的竞争日益激烈,预计不久将会出现不少竞争能力不强的企业倒闭。
本公司通过采用国内外先进的生产设备和先进技术,以优质铜材料、树脂材料、尼龙及涤纶为主要原料,生产高技术含量、高经济附加值的环保拉链新产品,并应用集成设计技术及设计软件,连同潮流趋势专家及专业设计师针对市场需求研发新产品、新款式,从而形成较强的质量优势。
同时公司还将与相关高校、研究院校建立长期的技术合作,为产品开发生产提供更大的技术保障。
但受厂房面积的制约,环保拉链新产品生产暂时无法扩大规模。
征用土地建造厂房引进设备扩大产能已势在必行,因此,公司特向东阳市人民政府申请东阳市画水镇工业园区用地20亩。
第一节可行性研究工作范围
本报告主要对银海拉链有限公司建设项目在技术、经济上的可行性进行研究和分析,包括:
1、对项目的产品方案,工艺技术方案和市场进行调研、预测、论证和分析。
2、对引进关键设备和配套设备的论述分析。
3、对项目的土建和公用工程进行论述。
4、对项目实施后的经济效益进行预测和分析。
5其他需要论述的问题
第三节可行性研究成果概要
1.4.1产品方案与建设规模
根据对国内外和本省市场的调查以及公司的实际情况,本工程建设规模为年产9000万米环保拉链产品生产建设项目,其主要产品方案如表1-1:
表1-1产品明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
尼龙拉链
万米
5000
内销30%,外销70%
2
金属拉链
万米
600
内销30%,外销70%
3
树脂拉链
万米
3400
内销30%,外销70%
合计
9000
公司生产的拉链及拉头产品,外表简洁流畅、充满现代感、性能卓越、价格适中,应用高科技技术在外观进行精雕细琢,产品已广泛应用于服装、箱包、帐篷、鞋甚至医疗手术等方面。
本项目的投产是公司势在必行的战略决策,只有这样,才能牢牢的抓住市场,占据市场份额,发展拉链市场,为振兴东阳经济,调整产业结构起到添砖加瓦的作用!
1.4.2主要生产工艺流程及专用设备选择
根据产品方案,工艺流程如下:
(1)拉链的生产工艺流程:
金属/树脂拉链:
原材料→织带→染色→排米→后道→成品
尼龙拉链:
原材料→织带→成型→染色→后道→成品
(2)拉头的生产工艺流程:
模具开发→压铸→自动组合(自动装配)→成品包装
1.4.3主要原来、辅助原料
生产所需的原料结构非常简单,只需要优质铜材料、树脂材料、尼龙及涤纶已经媒、燃料等就可以生产。
而这些原材料在市场上不属于紧俏产品,而且国内就有大量的供应,原材料的品质也能符合国家标准。
主要原材料清单
序号
名称
单位
数量
1
铜
吨
230
2
树脂
吨
360
3
尼龙
吨
400
4
涤纶
吨
808
5
包装材料及其他辅料
吨
若干
6
煤
吨
3000
7
染料
吨
200
1.4.4厂址及土建
本项目拟地面积20000平方米(含30亩),投资强度每亩为70万元人民币。
全厂建(构)筑物占地面积6667平方米,全厂总建筑面积26666平方米,道路场地面积3333平方米,绿地面积3333平方米,建筑密度33%,容积率2.,绿地率16.1%。
本项目拟占用的20000平方米(含30亩),土地利用总体规划确定为建设用地,符合东阳市入地利用总体规划。
1.4.5公用配套设施
1.4.5.1给排水
供水:
玉山县自来水公司并供水,引入二路管径为DN250管道接入基地,以环状与枝状相给合管网,供应各用水点,并以车间或工段为单元装设水表,以资考核。
排水:
排水采用完全分流制,分雨水、废水及污水二个排水系统。
雨水排水系统在基地汇总后,排入市政雨水道。
废水排水系统在基地汇总处理后达到排放标准,接开发区政污水管道。
污水则适当汇总经化粪池处理就近接废水系统。
食堂含油废水经隔油池处理后接入废水系统。
1.4.5.2供电条件及电源情况
本项目在开发区内实施,厂区内供电设施完善,电源可靠,质量稳定,完全能满足供电要求。
、电源由城区变电所引入厂区高配。
全厂负荷计算:
本项目设备安装总容量为400KVA。
本工程新建生产车间、仓库、动力机修、办公楼、倒班宿舍等,估算全年耗电电量约为200万度。
1.4.5.3供热
本项目根据工艺、空调机生活用汽量为2t/h。
1.4.5.4空压
根据工艺生产对压缩空气的要求,选用国产螺旋式空压机2台。
1.4.5.5空调
公司生产车间配置中央空调。
1.5.5.6通风
仓库为了改善工人劳动条件,需采取局部和全面换气相结合的通风措施,仓库内设置轴流风机,强制通风,换气次数5-8次/时。
1.4.6环境保护和综合利用
1.4.6.1环境保护措施
本项目废水主要来自部分生活污水,生活污水排入厂区废水管网,食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。
废水一起排入厂区污水处理站,处理达标后排入东阳市市政府污水管网。
本项目无废渣产生。
食堂油烟废气应采用专业油烟净化设备,净化处理达标后高空排放。
噪声主要来自空压机、风机等设备,通过设备安装时基础作防噪处理,墙四周装消音器或消音材料,达到消音的目的。
厂区绿化统一规划,达到美观厂区,建立一个优美宜人的工作环境。
1.4.6.2综合利用
生产工程中会有一定数量的原料边角料,企业收集后可出售,供综合利用。
生活垃圾应定期及时清运,填埋或焚烧。
1.4.7消防与安全
1.4.7.1消防
本项目生产车间建筑耐火等级为二级,生产火灾危险性为丙类。
厂区内个单体给水干管形成环状布置,室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓,车间内按《建筑灭火器配置设置规范》配置灭火器。
各车间、仓库按不大于30米的间距设置SN65室内消防栓。
1.4.7.2安全生产
项目采用的设备为机电一体化封闭机械,其安全措施已具备,职工上岗前应做好安全生产教育,使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识,熟息了解新生产工艺,掌握各种特点及事故易发点,以避免直到杜绝事故发生。
1.4.8节能措施
本项目工艺设备均选用国内外技术先进、精密度高的工艺设备,各部件紧密配合,运转平衡,有自停装置,不存在空转,有利于节能。
车间内照明选用节能灯具,供电设计采用节能型电力变压器,并采用无功率自动补偿,减少无功功率损耗。
1.4.9工作制度与劳动定员
1.4.9.1工作制度
根据生产流程的要求,工作时间采用运转三班工作制,每班有效工作7.5小时,全年工作时间300天;技术、管理人员常日班。
1.4.9.2劳动定员
公司本项目需劳动人员200人,所需人员可以从人才交流中心和社会招工解决。
1.4.10主要技术经济指标如表1-3
表1-3
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
项目规模和产品方案
1
尼龙拉链
万米/年
5000
内销30%,外销70%
2
金属拉链
万米/年
600
内销30%,外销70%
3
树脂拉链
万米/年
3400
内销30%,外销70%
二
主要原辅材料
1
铜
吨/年
230
2
树脂
吨/年
360
3
尼龙
吨/年
400
4
涤纶
吨/年
808
5
包装材料及其他辅料
吨/年
若干
6
煤
吨/年
3000
7
涂料
吨/年
200
三
公用工程
1
用水量
万吨/年
0.8
2
用电量
万吨/年
200
四
职工人员
人
200
五
年工作日
天
300
六
总图技术经济指标
1
征用土地
亩
30
2
总建筑面积
平方米
2666
3
建筑物占用面积
平方米
6667
4
建筑系数
%
33
5
容积率
万元
2
6
道路场地面积
万元
3333
7
绿地面积
万元
3333
8
绿化率
万元/年
16.7
七
总投资
万元/年
2500
1
固定资产投资
万元/年
2000
投资强度为70万元/亩
2
铺底流动资金
万元/年
500
八
销售收入
万元/年
6000
九
销售税金
万元/年
76
十
利润总额
万元/年
1004
销售利润率为16.73%
十一
所得税
万元/年
208
十二
年总税金
万元/年
284
单位面积税收为9.46万元/亩
十三
财务评价指标
1
财务内部收益率
%
25.52
税后
2
财务净现值(i=12%)
万元
3425
税后
3
投资回收期
年
3.4
税后、含建设期
第五节可行性研究结论
1.5.1玉山银海拉链有限公司符合国家产业化政策和建设方针。
随着玉山的世界性经济的发展,引进国际上先进的机器和先进技术开发高档新产品,行销国际、国内两大市场。
既提高了人们的消费水平,满足了人们的消费需求,有利于产业的集约发展,进一步扩大产业的内涵和外延,优化产业结构,提升产品的档次,通过质的提高,来达到量的扩张,并有利于出口创汇。
1.5.2公司按FZ/T73019.1-2004等国家级国际相关标准组织生产。
部分指标按企业标准组织生产(企业标准部分指标高于国家标准),确保生产的产品品质一流。
1.5.2主要工艺设备选择从投资经济型和设备先进性两方面进行综合考虑,所采用的设备具有生产效益高,性能稳定可靠等有点,但在具体实施需货比三家最好确定。
1.5.3本项目总投资2500万元,其中:
固定资产投资2000万元,铺底流动资金500万元。
项目投产后,形成年产9000万米环保拉链产品的生产能力。
从项目的经济效益分析表明,全部投产后,全年销售收入为6000万元,投资利润率33.28%,投资利税率45.43%,销售利润率17.52%。
投资回收期为3.4年(税后、含建设期),企业上马后的经济效益是好的。
1.5.4从报告所作的技术和经济分析结果表明,项目是可行的。
第二章产品方案和建设规模
第一节市场需求及预测
拉链式上世纪对人类最有影响的十大发明之一,目前,这个产品在世界7个国家和两个国际组织有两万多项的专利,是一个技术高度集中的产品。
中国的拉链生产历史已经有70多年的历史,具有较高的行业集中度、顾客满意度、品牌知名度和国际竞争力。
中国已经成为世界拉链的制造中心。
拉链、拉头的功能目前已经从原来的连结功能转变为以装饰功能为主、连结功能为辅。
目前拉链、拉头除了用在服装及服装辅料上以外,还广泛地用在箱包、鞋帽、帐篷、军用机各种工业上。
它们成为现代生活中不可或缺的商品,用量越来越大。
承接全球产业转移,产品大量出口。
我国现代拉链、拉头工业经过改革开发后二十多年的发展,已经掌握了与国际同步的工艺技术,先进的技术与我国相对较低的劳动力到欧、美、日等发达国家。
由于生产成本较高等原因,这些发达国家的拉链、拉头工厂已经纷纷倒闭或转产其他产品,而逐步将产能、订单转移至我国。
20世纪后期,拉链制造经历了从日本向韩国、台湾、中国大陆转移的过程。
由于拉链制造属于劳动密集型产业,以及依托服装、箱包等下游产业的拉动,从20世纪90年代中国拉链产业快速发展,目前成为全球最大的拉链生产国。
目前中国有一定规模的拉链生产企业已达两千多家,从事拉链产业人员超过一百万,其中华南地区占到全国拉链企业的三分之一。
随着人们生活水平的不断提高,中国拉链产业以连续保持20%以上的增长速度,进入快速发展的时期。
服装、鞋、箱包、床上用品、体育用品,在人们日常生活中,拉链以不可或缺的身份无所不在,这样一个小小的产品,在人们不经意之间,已经成就了中国经济发展进程中异军突起的行业。
拉链不仅在中国形成了巨大的产业规模,而且在全球占据半壁江山。
可与预见,未来几年中国拉链行业的发展将更为迅猛。
国内生产的拉链总量20%直接出口,60%与其他产品配套间接出口,中国拉链产量已经具备了与国际接轨的基础。
经过20年的发展,我国形成了一些以拉链生产、销售为主的产业集群基地,他们是在浙江温州的桥头镇、福建的晋江、浙江义乌三大产业基地。
拥有广阔的市场和消费潜力,并成为跨国公司最重要的全球采购平台。
并且在相当长的时间内拉链将成为人们一种不可替代的需求品。
我国是名副其实的世界拉链第一大国。
但中国拉链产业虽大,却称不上强,产品的品质和创新程度与日本YKK等国际名牌相比差距不小,在高端服装、箱包等配套市场占有率不高,产品附加值偏低。
拉链业面临的问题反映了整个服装面辅料行业大而不强的共同尴尬。
因此,实施差异化战略,把创新作为提高企业发展的必要手段。
综上所述,各类拉链的生产是公司又一大发展的起点,该项目的投产是公司势在必行的战略决策,只有这样,才能牢牢的抓住市场,占据市场份额,否则会贻误了这一好时机。
发展拉链市场,为了振兴东阳经济,调整长夜结构能起到添砖加瓦的作用!
本公司高档环保拉链系列新产品的开发,可提高产品的档次,低投入,高产出,易为广大用户接受。
由于环保拉链新产品的功能性、特殊性,从开始试销,一直受多国际买家的追捧。
可以预期,今后的国际市场将会在很长的一段时间内保持对该产品旺盛的需求。
第二节产品方案和建设规模
根据国内和本省市场的调查以及公司的实际情况,本工程产品方案及建设规模为碾场9000万米环保拉链产品生产建设项目,其产品方案如表2-2
表2-2产品明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
尼龙拉链
万米
5000
内销30%,外销70%
2
金属拉链
万米
600
内销30%,外销70%
3
树脂拉链
万米
3400
内销30%,外销70%
合计
9000
第三章原料、辅助材料
第一节原、辅料用量及要求
3.1.1原辅材料年耗用量
根据拟定的生产规模及生产企业的产品方案测算,需要各种原辅材料为:
序号
名称
单位
数量
1
铜
吨
230
2
树脂
吨
360
3
尼龙
吨
400
4
涤纶
吨
808
5
包装材料及其他辅料
吨
若干
6
煤
吨
3000
7
染料
吨
200
3.1.2主要原料质量要求
本项目所需原料应按国家标准所规定的一等品要求进行验收考核,质量要求应按符合相关国家标准进行验收。
3.1.3原料来源
1、公司以从事拉链行业多年,与国内相关的原料厂家已建立了长期、稳定的供货关系,所需的原材料无论在品种数量还是质量上,都能满足本项目生产对原料的要求。
2、项目所需的辅助材料及包装材料有市场采购解决。
第二节原料贮存
原料的贮存量为0.5-1个月用量,用纸板箱包装,贮存于原料仓库。
包装材料的贮存量为0.5-1个月用量,贮存于包装材料仓库。
产品的贮存量为诶15天生产量,用纸板箱包装,贮存于成品仓库。
备品备件、机物料、劳动杂品贮存量为3个月。
为了解决本项目的原料、成品、包装材料的贮存,厂区内设有原料、半成品、成品、包装材料仓库。
物料应按批量分存,建立严格的分发料制度,杜绝混批号而造成不必要的事故。
第四章生产工艺与设备
第一节生产工艺路线与工艺流程
4.1.1本项目引进国际上先进的生产,选用优质铜材料、树脂材料、尼龙及涤纶等,加工成环保拉链新产品,以出口创汇为目的。
在产品结构、规模优势上有新突破,将有利于产业的集约发展,进一步扩大的内涵和外延,优化产业结构,提升产品档次,通过质的提高,来达到量的扩张。
4.1.2生产规模
鉴于市场需求量的分析,再结合公司生产实际和今后发展方向,制定该项目的生产规模为年产9000万米环保拉链产品生产建设项目,其产品方案如表4-1:
表4-1产品方案明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
尼龙拉链
万米
5000
内销30%,外销70%
2
金属拉链
万米
600
内销30%,外销70%
3
树脂拉链
万米
3400
内销30%,外销70%
合计
9000
4.1.3工作制度
根据行业生产特点及企业目前实际生产情况,车间采用三班运转制,年工作日为300天,每班有效工作时间7.5小时。
4.1.4产品质量标准
产品内在质量要求、外观质量要求及安全要求均应符合国家相关规定。
4.1.5生产工艺流程
项目本着投资少、见效快的精神,机器设备选用国内外后台湾的先进设备,使其形成具有高科技先进的机织生产线,从而使产品达到高档、优质水平,在国内外市场中有着广阔的市场。
4.1.5.1工艺流程
本项目采用先进技术、提高产品的竞争能力,使产品以高质量、快节奏地进入国际国内市场,增加企业竞争机制。
为此,对工艺流程作了比较和分析,从而确定流程中设备的配置原则,采用国外先进承成熟的设备与国内先进成熟设备相结合的工艺录像。
采用国外先进设备虽然在一次性投资上较大,但综合比较国内设备的生产效率高,性能稳定,采用计算机控制系统,因此,根据产品的需要,采用技术上先进的国内外设备,在经济效益上是合理可取的。
(1)拉链的生产工艺流程:
金属/树脂拉链:
原材料→织带→染色→排米→后道→成品
尼龙拉链:
原材料→织带→成型→染色→后道→成品
(2)拉头的生产工艺流程:
模具开发→压铸→自动组合(自动装配)→成品包装
4.1.5.2工艺流程说明
(1)本项目的产品采用的设备均能满足当前国内外服装面辅料行业市场对满足优质、新颖的要求,同时考虑设备的日常维修费用少
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