《现场评审整改工作汇总表》.docx
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《现场评审整改工作汇总表》
企业安全生产标准化现场评审
整改工作汇总表
接受评审企业名称(公章):
XX市顺德区XX家具有限公司咨询单位(公章):
XX市XX安全生产事务有限公司
现场评审日期:
2018年05月31日整改材料提交日期:
2018年06月04日
序号
整改项目
整改措施
责任部门
负责人
完成期限
完成情况
证明材料
一、文件资料整改项目
1
未见年2018年度安全生产方针与目标
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
2
未见2018年度安全生产目标分解
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
3
未见2018年度安全生产目标完成情况考核办法
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
4
未见2018年度1-5月份安全生产会议记录
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
5
主要负责人任命书与持证人员不一致,未见管理人员任命书
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
6
未见员工安全生产责任书
补充
企业提供
7
未见2018年度安全生产费用投入计划及使用台账
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
8
未见安全生产费用提取及使用管理制度
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
9
安全生产费用使用的收款单据不真实,如88、89、61、62
补充
企业提供
10
未见安全管理人员培训证书
补充
企业提供
11
未定期更新法律法规清单,未见操作规程培训记录
XX
XX
2018.6.4
已补充
12
未见员工三级教育卡
企业提供
13
未见设备设施台账与设备设施的检查维修记录
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
14
未见供应商名录
补充
企业提供
15
未见隐患排查汇总表,节假日隐患排查表,消防隐患排查记录
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
16
未见危险化学品重大危险源识别及结果
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
17
未见绩效评定档案
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
18
未见安全生产管理制度评估表,部分操作规章宇实际不符
补充
XX
XX
2018.6.4
已补充
19
未定期做员工职业健康体检
补充
企业提供
二、现场整改项目
1
碎料房无消防器材
加装
企业提供
2018.6.5
已整改
2
消防栓未定期检查,杂物阻挡
杂物清理
企业提供
2018.6.5
已整改
3
设备均无安全操作规程,设备无标识
增加
企业提供
2018.6.5
已整改
4
个别应急出口无标志无应急灯,安全出口前庭部分阻挡,个别安全疏散标志未投入使用
杂物清理,增加标识
企业提供
2018.6.5
已整改
5
配电箱内杂物未清理,无跨线,无警示标志
杂物清理,加设
企业提供
2018.6.5
已整改
6
仓库纸箱存放距顶距离不足,灯光垂直下方存放纸箱
合理摆放纸箱
企业提供
2018.6.5
已整改
7
风扇风孔过大,砂轮机无防护罩挡屑板,手持打磨机无防护罩
加设防护罩
企业提供
2018.6.5
已整改
8
布袋除尘器采用正压除尘,木尘未及时清扫
木尘清理
企业提供
2018.6.5
已整改
9
胶水存放于办公室杂物间,无MSDS警示标志,消防器材存放量过大
杂物清理,增加标识
企业提供
2018.6.5
已整改
10
木工岗位,喷胶岗位无职业病危害告知卡
增加标识
企业提供
2018.6.5
已整改
(本表不够填写,可进行扩充)
注:
“文件资料”只需提供整改后的文件,“现场整改资料”需按附表一要求提交整改前后对照图片。
附表一:
XX市顺德区XX家具有限公司现场整改项目图片
序号
不符合项
整改情况
整改前图片
整改后图片
1
碎料房无消防器材
已整改
2
消防栓未定期检查,杂物阻挡
已整改
3
设备均无安全操作规程,设备无标识
4
个别应急出口无标志无应急灯,安全出口前庭部分阻挡,个别安全疏散标志未投入使用
已整改
5
配电箱内杂物未清理,无跨线,无警示标志
6
仓库纸箱存放距顶距离不足,灯光垂直下方存放纸箱
已整改
7
风扇风孔过大,砂轮机无防护罩挡屑板,手持打磨机无防护罩
已整改
8
布袋除尘器采用正压除尘,木尘未及时清扫
9
胶水存放于办公室杂物间,无MSDS警示标志,消防器材存放量过大
已整改
10
木工岗位,喷胶岗位无职业病危害告知卡
(本表不够填写,可进行扩充)
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