张家口市万全区商务局部门预算信息公开.docx
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张家口市万全区商务局部门预算信息公开
张家口市万全区商务局2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、张家口市万全区商务局主要职责
1.负责贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。
研究经济合作化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
2.负责拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
3.负责提出流通体制改革建议;负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;负责提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.承担综合协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通行业及车用燃气行业进行监督管理。
6.负责执行国家、省制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.负责拟订和推进全区科技兴贸战略,贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证件。
8.会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。
9.负责拟订全区外商投资政策并组织实施;依法核准外商投资企业(3亿美元以下鼓励类和允许类)的备案及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全区招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作;规范对外招商引资活动;综合协调省级经济技术开发区的有关工作;指导和管理全区外商投资企业进出口工作。
10.负责全区对外经济合作工作;执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;贯彻落实中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订我区对外投资管理办法和具体政策。
11.负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,负责推进我区进出口贸易的标准化建设。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.贯彻执行国家的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,组织实施我区对台直接通商工作;
14.依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
15.指导监督以万全区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动;拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
16.负责全区商务工作新闻发布会、宣传报道和提供信息咨询服务;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
17.根据国家、省、市有关法规和方针政策,负责产业集聚区、物流园区规划发展有关政策、措施的研究和起草;指导各产业集聚区、物流园区的宣传推介和招商工作;协调有关乡镇、部门和入区企业,落实已出台的产业集聚区税收和有关优惠政策;协调解决各产业集聚区、物流园区建设中的相关问题;对产业集聚区、物流园区的规划建设发展中的重点问题适时展开调查研究。
机构设置:
张家口市万全区商务局,属于行政机关,单位正科级,财政全额拨款。
局机关内设4个科室:
办公室、开放招商股、市场建设股、市场管理股。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明:
我局本年度预算收入总额为555.16万元,其中财政拨款收入为555.16万元(预算中一般公共预算拨款为555.16万元),均为财政拨款收入。
2、支出说明:
本年度预算支出总额为555.16万元,其中基本支出544.16万元,项目支出11万元。
基本支出中人员经费514.67万元,日常公用经费29.49万元。
3、比上年增减情况:
本年度预算支出增加164.93万元,其中项目支出减少6万元,主要是援疆补助人员到期减少。
人员经费增加159.96万元,日常公用经费增加10.97万元,主要是工资及补贴上调,相应增加人员经费。
三、机关运行经费安排情况
我局本年度机关运行经费共计安排29.49万元,其中包括办公费1.04万元、印刷费0.46万元、日常维修费维护费0.12万元、邮电费12.55万元、差旅费5.52万元、会议费0.69万元、培训费1.25万元、接待费0.45万元、福利费2.08万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,本年度我局安排因公出国(境)费、公务用车购置及运维费、公务接待费的预算总额为0.48万元,其中因公出国(境)本年度预算未做安排;公务用车购置及运维费因实行统一管理,故本年度未安排预算;公务接待费预算0.48万元。
与2016年相比,“三公”经费减少2.37万元,主要原因是公务用车减少,相应减少公务用车运行费,公务接待费比上年减少0.12万元。
本着节约进一步压缩公务接待支出。
因公出国(境)费保持上年水平,无增减变化。
5、绩效预算信息情况
总体绩效目标:
2017年,我局将深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会、中央经济工作会议和中央、省、市商务工作会议精神,在区委、区人民政府的正确领导下,在市商务局的工作指导下,创新商务工作机制,做强内贸、做大外贸,强化项目建设,加大行业监管力度,净化市场消费环境,推动大市场、大贸易、大流通建设,促进我区商务经济健康、快速、持续发展。
积极谋划工作举措总体目标:
1.全区市外引资完成560000万元,新签约省外技术项目20个。
2.全区外贸出口额2500万美元。
3.全区利用外资100万美元。
4.推进农村电商全覆盖工作深入发展,我区电商服务站、点建设和硬件设备安装任务已按实施方案要求比较圆满的完成。
2017年我区农村电商全覆盖工作将把站点运营作为主要工作目标,充分发挥服务站点、代购、下单、宣传等服务功能,使我区农村电商全覆盖工作推向全新高度。
使我区经济模式走向“互联网+”的发展进程。
5.继续加大市场监管,规范市场经营行为,严格按照年度工作计划对全区经营市场进行专项检查,规范经营市场,建立健全档案库,实行动态管理。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
322万全区商务局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
对内商贸管理
5.00
拟定全县国内贸易发展规划,推进农村市场体系建设,推动流通标准化和现代流通方式的发展,组织实施重要生产资料流通管理的责任。
按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求,完成任务分解、资金安排等相关工作
开拓国内市场
组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动
推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合,扩大我区产品的知名度,增加国内市场份额
企业现场签订意向合同金额
参展企业数量(家)
≥4
3
2
<2
企业现场销售金额(万元)
参加国内展会次数(次)
≥4
3
2
<2
促进商贸流通
扶持商贸流通领域,支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设;推动开展乡镇集贸市场试点示范建设,引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展,促进农村消费。
对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。
统筹城乡商贸物流配送中心建设,提高共同配送率。
通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。
用于农村市场和农产品流通基础设施建设,完善农产品流通和农村市场体系。
投资农产品流通和农村市场体系项目数量(个)
≥5
≥3
≥1
0
投资的农产品市场或农村市场销售额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
早快餐连锁店家数
3
2
1
0
对外贸易管理
实施对外经济合作及外商投资计划,协调大宗进出口商品,依法监督技术引进、设备进口等工作,拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
促进对外贸易稳定增长,优化产品结构。
农村电子商务建设
支持农村电子商务基础设施建设,完善服务体系。
提高农村电子商务应用,扩大网络消费规模。
推动农村电子商务基础设施建设,提高电子商务执业人员素质;建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。
农村电商企业营业额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
电子商务交易增长额
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
刊物编辑工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
社情民意反映率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
招商引资
规范全县对外招商引资活动,组织实施投资贸易洽谈会等活动。
组织我县企业走出去,开展贸易洽谈、招商合作等活动,促进贸易往来。
瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企业对接、园区对接,项目对接,宣传本县投资环境,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。
赴外地开展招商引资地区数量(个)
≥3
2
1
0
招商引资规模增长率
≥4%
≥2%
<2%
0
举办活动数量(场)
≥3
2
1
0
发展服务贸易和服务外包
推介全县服务贸易和服务外包企业,推动重点领域服务贸易和服务外包。
转变对外贸易发展方式,推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展,促进服务贸易总额增长,提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。
参加展会数量
≥3
2
1
0
高新产品进出口管理
积极开拓国内外两个市场,推动全县高新技术产品对外贸易快速发展,促进全县产业结构调整和增长方式转变。
组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。
积极开拓国际、国内两个市场,不断优化产品结构和市场结构,稳步推进全县高新技术产业国际化。
高新产品出口额增长率
≥5%
≥3%
≥1%
0
本土企业出口额占比数
≥90%
≥80%
≥70%
≥60%
参加国内外展会数
≥3
2
1
0
高交会和国际展会参展企业数
≥3
2
1
0
促进对外经贸服务
做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。
完善开发区建设发展管理体系。
确保对外经济合作业务稳定增长
中小企业出口额增长率
≥0.1%
持平
未增长
加快培育外贸竞争新优势
支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设,发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。
开展外贸政策业务免费培训,助力企业开拓国际市场。
优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构
货物出口占有率
商贸政务管理
6.00
负责机关综合业务管理和机关综合事务管理
统筹协调全县打击侵权假冒工作,完善开发区建设发展管理体系,增强网上办事能力,确保商务顺利完成
综合业务管理
6.00
落实商贸领域政策,推进改革,加强新闻宣传和信息管理等工作,统筹协调全县打击侵犯假冒工作,对拍卖、典当行业进行监督管理。
保障各项业务工作畅通
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理
做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作。
保障机关正常工作有效运转
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况:
本年度未安排政府采购预算
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为60.28万元(详见下表),本年度未有固定资产购置。
河北省委办公厅固定资产占用情况表
编制部门:
322万全区商务局
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
房屋
21.2
汽车
1辆
21.86
其他固定资产
17.22
合计
60.28
8、名词解释:
1、一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费、是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项:
我局无其他需说明的事项。
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