企业质量管理纪录表格大全.docx
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企业质量管理纪录表格大全
企业质量管理纪录表格大全
编号:
QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
储存年限
1
受控文件清单
QR/WKN—423—01
技术质量部
三年
2
外来文件操纵清单
QR/WKN—423—02
技术质量部
五年
3
文件发放/收回记录
QR/WKN—423—03
技术质量部
三年
4
文件更换申请
QR/WKN—423—04
技术质量部
三年
5
文件销毁申请
QR/WKN—423—05
技术质量部
三年
6
质量记录操纵清单
QR/WKN—424—01
技术质量部
三年
7
文件借阅复制记录
QR/WKN—424—02
技术质量部
三年
8
办公室质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—01
技术质量部
三年
9
销售治理部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—02
技术质量部
三年
10
国际业务部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—03
技术质量部
三年
11
产品策划部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—04
技术质量部
三年
12
技术质量部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—05
技术质量部
三年
13
生产综合部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—06
技术质量部
三年
14
生产治理部质量目标指标检查考核表
QR/WKN—541—07
技术质量部
三年
15
治理评审打算
QR/WKN—560—01
技术质量部
三年
16
治理评审通知
QR/WKN—560—02
技术质量部
三年
17
治理评审报告
QR/WKN—560—03
技术质量部
三年
18
治理评审会议记录
QR/WKN—560—04
技术质量部
三年
19
治理评审评判表
QR/WKN—560—05
技术质量部
三年
20
治理评审评判资料()
QR/WKN—560—06
技术质量部
三年
质量记录控制清单
编号:
QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
储存年限
21
年度培训打算
QR/WKN—620—01
办公室
三年
22
培训记录表
QR/WKN—620—02
办公室
三年
23
职员培训需求申请单
QR/WKN—620—03
办公室
三年
24
职员培训有效性评判表
QR/WKN—620—04
办公室
长期
25
生产设施一览表
QR/WKN—630—01
生产治理部
长期
26
设施验收单
QR/WKN—630—02
生产治理部
长期
27
设施日常保养项目表
QR/WKN—630—03
生产治理部
三年
28
设施检修打算
QR/WKN—630—04
生产治理部
三年
29
设施检修单
QR/WKN—630—05
生产治理部
三年
30
设施报废单
QR/WKN—630—06
生产治理部
五年
31
设备能力鉴定认可表
QR/WKN—630—07
生产治理部
十年
32
产品要求评审表
QR/WKN—720—01
销售治理部
三年
33
定单确认表
QR/WKN—720—02
销售治理部
三年
34
销售合同
QR/WKN—720—03
销售治理部
三年
35
顾客反馈处理登记表
QR/WKN—720—04
销售治理部
三年
36
产品交付记录表
QR/WKN—720—05
销售治理部
三年
37
设计开发建议书
QR/WKN—730—01
技术质量部
三年
38
设计开发打算书
QR/WKN—730—02
技术质量部
三年
39
设计开发任务书
QR/WKN—730—03
技术质量部
三年
40
设计确认记录表
QR/WKN—730—04
技术质量部
三年
质量记录控制清单
编号:
QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
储存年限
41
设计验证记录表
QR/WKN—730—05
技术质量部
三年
42
设计评审记录表
QR/WKN—730—06
技术质量部
三年
43
设计更换记录表
QR/WKN—730—07
技术质量部
三年
44
供方评定记录表
QR/WKN—740—01
生产综合部
三年
45
合格供方名单
QR/WKN—740—02
生产综合部
三年
46
供方业绩评判表
QR/WKN—740—03
生产综合部
三年
47
采购申请单
QR/WKN—740—04
生产综合部
三年
48
采购合同
QR/WKN—740—05
生产综合部
三年
49
生产打算单
QR/WKN—751—01
生产治理部
三年
50
各种生产记录
QR/WKN—751—×
生产治理部
三年
51
入库单
QR/WKN—755—01
生产综合部
销售治理部
三年
52
出库单
QR/WKN—755—02
三年
53
库存物资账、卡、表
QR/WKN—755—03
三年
54
监视测量设备一览表
QR/WKN—760—01
生产治理部
五年
55
测量监视设备履历卡
QR/WKN—760—02
生产治理部
五年
56
计量检测设备校准打算表
QR/WKN—760—03
生产治理部
三年
57
校准记录表
QR/WKN—760—04
生产治理部
三年
58
顾客反馈处理记录表
QR/WKN—821—01
销售治理部
国际业务部
三年
59
顾客中意度调查表
QR/WKN—821—02
三年
60
年度内审打算
QR/WKN—822—01
三年
质量记录控制清单
编号:
QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
储存年限
61
审核实施打算
QR/WKN—822—02
技术质量部
三年
62
内审检查表
QR/WKN—822—03
技术质量部
三年
63
不符合报告
QR/WKN—822—04
技术质量部
三年
64
内部审核报告
QR/WKN—822—05
技术质量部
三年
65
内审首(末)次会议签到表
QR/WKN—822—06
技术质量部
三年
66
不合格项分布表
QR/WKN—822—07
技术质量部
三年
67
请检单
QR/WKN—824—01
技术质量部
三年
68
质量检验报告单
QR/WKN—824—02
技术质量部
三年
69
产品包装材料检验报告单
QR/WKN—824—03
技术质量部
三年
70
产品检验报告单
QR/WKN—824—04
技术质量部
三年
71
不合格品报告单
QR/WKN—830—01
技术质量部
三年
72
返工通知单
QR/WKN—830—02
技术质量部
三年
73
让步接收申报单
QR/WKN—830—03
生产综合部
三年
74
顾客反馈处统计分析报告
QR/WKN—840—01
销售治理部
国际业务部
三年
75
顾客中意度测量分析报告
QR/WKN—840—02
三年
76
质量检查统计分析报告
QR/WKN—840—03
技术质量部
三年
77
供方业绩报告
QR/WKN—840—04
生产综合部
三年
78
质量目标指标完成报告
QR/WKN—840—05
技术质量部
三年
79
纠正/预防措施处理单
QR/WKN—850—01
技术质量部
三年
80
纠正/预防措施实施情形一览表
QR/WKN—850—02
技术质量部
三年
受控文件清单
编号:
QR/WKN——423—01
文件名称
文件编号
文件使用部门
使用责任人
发放份数
外来文件操纵清单
编号:
QR/WKN——423—02序号:
自编号
文件名称、编号
发文部门
发文时刻
采纳时刻
保管部门
受控顺序号
文件发放/收回记录
编号:
QR/WKN—423—03序号:
001
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用部门
领用人签名
日期
1
产品标识方法
QW/WKN—753—01
01
技术质量部
2
产品标识方法
QW/WKN—753—01
02
销售治理部
3
产品标识方法
QW/WKN—753—01
03
国际业务部
4
产品标识方法
QW/WKN—753—01
04
生产综合部
5
产品标识方法
QW/WKN—753—01
05
生产治理部
6
产品标识方法
QW/WKN—753—01
06
发酵车间
7
产品标识方法
QW/WKN—753—01
07
后处理车间
8
产品标识方法
QW/WKN—753—01
08
包装车间
9
产品标识方法
QW/WKN—753—01
09
动力设备车间
文件更改申请
编号:
QR/WKN——423—04序号:
文件名称
编号
版本
更换位置及缘故:
更换后内容:
受此阻碍引起的其它更换文件名称:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
QR/WKN——423—05序号:
文件名称
编号
版本
份数
销毁缘故:
所在部门
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
治理者代表意见:
签名:
日期:
文件销毁记录:
签名:
日期:
管理评审计划
编号:
QR/WKN——560—01序号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审预备工作要求:
1、提供评审资料之一:
审核报告,包括第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、提供评审资料之二:
顾客反馈处理报告,包括顾客中意度调查结果报告。
3、提供评审资料之三:
质量治理体系运行报告,含质量方针、目标执行状况、改进建议。
4、提供评审资料之四:
质量检测结果统计分析报告。
5、提供评审资料之五:
纠正和预防措施验证报告。
6、提供评审资料之六:
以往治理评审决议、执行情形报告。
打算的评审时刻:
管理评审通知
编号:
QR/WKN——560—02序号:
评审会议时刻:
评审目的:
评审范畴及评审重点:
参加评审部门或人员:
评审内容:
·审核结果,包括内外部审核结果;
·顾客反馈;
·过程和产品质量的业绩;
·纠正和预防措施的实施成效;
·以往治理评审跟踪措施的实施及其有效性;
·可能阻碍质量治理体系的各种变化,如内外部环境变化,新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的阻碍;;
·质量治理体系运行状况,包括质量治理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性;
·明确上述内容评审材料预备负责人,完成汇报材料并提交到办公室的时刻。
评审地点:
管理评审报告
记录编号:
QR/WKN——560—03序号:
报告发出时刻:
评审会议时刻:
评审地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审项目及其纠正措施要求
完成期限
责任部门
治理评审评判表
编号:
QR/WKN560—05
评审员签名:
评审日期:
序号
评审项目
现状
评判情形
存在的咨询题及改进的建议
好
一样
差
1
质量方针、质量目标的适宜性,目标实现情形
见评判资料之三
2
质量治理体系运行的有效性
见评判资料之三
3
内审的有效性如何?
对第二方、第三方审核结果的评判
见评判资料之一
4
顾客反馈的处理是否有效。
顾客中意度
见评判资料之二
5
产品质量检测结果实现目标状况
见评判资料之四
6
对存在的不符合和潜在的咨询题,采取纠正、预防措施的状况
见评判资料之五
7
各部门是否存在资源不足
8
对以往治理评审决议执行状况评判
治理评审评判资料(之)
编号:
QR/WKN——560—06资料顺序号:
评判资料提供部门
评判资料(报告)名称
内容:
年度培训打算
编号:
QR/WKN——620—01
时刻
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
培训记录表
编号:
QR/WKN—620—02序号:
时刻:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考试合格率:
备注:
职员培训需求申请单
编号:
QR/WKN—620—03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请缘故:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
总经理或者治理者代表意见:
签名:
日期:
备
注
设施验收单
编号:
QR/WKN——630—02序号:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
要紧技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情形:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产治理部签名:
日期:
设施日常保养项目表编号:
QR/WKN630—03
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
专门情形记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“O”为月保,“×”表示有专门情形,应在“专门情形记录”栏予以记录。
设施检修打算编号:
QR/WKN——630—04
执行部门:
序号:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
打算检修时刻
责任人
设施检修单编号:
QR/WKN—630—05
设施使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时刻和现象:
检修记录:
验收记录:
备注:
设施报废单编号:
QR/WKN——630—06
使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
起用时刻
型号规格
原价格
报废申请人
报废缘故:
审批意见:
备注:
产品要求评审表
编号:
QR/WKN—720—01
□初次评审□修订(原评审表号:
)序号:
顾客名称
订货日期
交货期
订货数量
信息来源
□电话记录□合同草案等共页
产品名称、规格型号(技术要求、质量要求、支付服务、价格等)
为满足顾客要求
作出的承诺
国家、行业法律、
法规要求评审
生产综合部评审
物料供应能力
生产治理部评审
生产能力及交货期
技术质量部
评审检测能力
办公室
评审标书或合同的合法、完整性、明确性
主管总经理审批
备注:
定单确认表
编号:
QR/WKN—720—02序号:
顾客名称:
定货日期
交货日期
顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
销售主管签字:
日期
评审结论:
(对书面评审的产品要求应注明评审表编号)若现货直截了当交仓库确认。
销售治理部签字:
仓库保管员签名:
日期:
若无现货由生产治理部确认交货期。
生产治理部签字:
日期:
顾客确认:
备注:
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2、关于有专门产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签订合同;
3、顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
顾客反馈处理登记表
编号:
QR/WKN—720—04序号:
时刻:
从年月—年月
顾客名称
地址
电话、传真
产品经顾客检查质量合格率情形:
送、发货坏损情形(缺失数量,要紧缘故及所占比率):
对缺失的处理情形:
顾客的意见及需求、期望:
对顾客意见的处理:
负责人签名:
日期:
备注:
设计开发建议书
编号:
QR/WKN—730—01序号:
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
差不多要求(包括要紧功能、性能、用途、外观包装、技术参数讲明等):
市场推测分析(包括市场需要、用户期望、竞争对手情形、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):
可引用的原技术:
可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):
项目所需费用,参加人员:
签名:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
设计和开发打算书
编号:
QR/WKN—730—02序号:
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发时期的划分及要紧内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
日期:
日期:
日期:
设计和开发任务书
编号:
QR/WKN—730—03序号
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的
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