NHWZ05供方管理办法.docx
- 文档编号:14053007
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:55.70KB
NHWZ05供方管理办法.docx
《NHWZ05供方管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NHWZ05供方管理办法.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
NHWZ05供方管理办法
供方管理办法
1目的
本办法规定了上海港机重工有限公司(以下简称“分公司”)产品生产过程中对需要外购或外协制作零部件供方的开发和管理,使之能够持续、稳定地提供合格产品。
2适用范围
提供生产性物品外购或发外加工的供方。
3职责
3.1物资设备保障部(物资)(以下简称“物资部”)和生产与项目管理部(生产)(以下简称“生产部”)负责新供方的选择、资格初审、评审、考核、供方档案的建立以及产品的采购或发外加工安排;
3.2质量安全监督部(质量)(以下简称“质检部”)负责对外协产品的验收以及质量情况的统计、考核工作,协助物资部或生产部对供方进行各种评审、考评工作;
3.3设技工艺部协助对供方评审并对供方提供必要的技术支持;
3.4核算合同部负责供方价格的核准;
3.5总经理负责合格供方的批准。
4工作程序
4.1 供方开发
4.1.1供方资料收集
物资部或生产部根据分公司生产实际需要,汇总、编制外协计划和选择供方。
根据需要进行市场调研后选择供方,并由供方填写《供方基本信息表》,以及提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料,已通过质量管理体系认证的应同时提供有效认证证书。
对供应危险化学品的单位还要提危化品生产、存储、运输等许可证明。
4.1.2供方的初步筛选
由物资部或生产部、质检部、设计工艺部及其他相关部门对上述供方资料做综合评价,并由各部门在《新供方预审意见表》上核签意见,由分管副总经理决定是否进行现场评审。
4.1.3供方的评审
4.1.3.1对需要进行现场评审的新开发供方执行以下评审流程:
4.1.3.2对需要进行现场评审的供方执行如下评审流程:
a)在价格合理的基础上,由物资部或生产部组织质检部、设计工艺部门参加,对供方进行实地考察,主要对其生产设备、产品质量、技术能力、生产管理能力、质量管理体系等方面按照第二方质量管理体系审核标准和要求进行现场审核,并由物资部或生产部拟制《供方评审意见表》,各参加评审部门在《供方评审意见表》上签署评审意见,最后报分管副总经理签署评审结果。
对于采购物资(非生产外协)来说还需要收集将以上评审表格汇总后上报总司在采购系统(ERP)内开设专有帐门以便于录入采购记录纳入采购管理。
所有采购流程可依据《采购管理办法》。
b)在现场评审合格后,物资部或生产部可进行小批量采购或发外协制作或加工,进货按《产品入库与检验管理办法》、《机加工件质量检验管理办法》、《钢结构件质量检验管理办法》进行检验,检验后由质检部给出检验结论,统计后,汇总到物资部或生产部。
c)《新供方预审意见表》、《供方评审意见表》以及首批货物的检验结果作为是否列入合格供方的主要依据,但暂不列入长期合格供方,需要在12个月之内对其再进行1-2次第二方审核,审核结果记录于《供方评审意见表》,并同时参考该供方期间产品质量情况以及按期交货情况,通过审核的供方由基地总经理批准后列入长期合格供方,并记录在《合格供方名录》中。
4.1.3.2对不需要进行现场评审的供方
a、由物资部或生产部直接安排小批量采购、制作或加工,质检部按照图纸或标准进行验收,作为分公司临时性供方直接采购。
b、若临时性供方年累计供货频率大于5次/年,则应考虑是否将其列入长期供方,进行第4.1.3.1款a条的评审流程进行现场评审,评审合格后列入《合格供方名录》,进行长期供货。
4.2 合格供方的管理
4.2.1对于长期合作的供方,需每半年进行一次考评,考评分三个方面内容:
价格、质量、交货准时情况、出现问题时进行解决的配合程度。
具体考评细则见《供方考评表》。
4.2.2由物资部或生产部和质检部分别对各供方进行日常考核:
a)物资部或生产部负责供方交货准时方面和出现问题时的配合程度方面的考核:
逾期率=逾期批数/交货总批数
配合度=出现问题,不太配合的次数+在分公司会议上正式批评或抱怨次数考核周期1个月
b)质检部负责供货质量方面的考核:
退货率=退货批数/交货总批数
考核周期1个月
4.2.3考评结果的处理
4.2.3.1日常考核的统计数据都将作为供方最终考评的依据。
考评的总分为100分:
a)得分在85-100分之间的为A级,A级为优秀供方,可加大采购量;
b)得分在70-84分之间的为B级,B级为合格供方,可正常采购;
c)得分在60-69分之间的为C级,C级为辅助供方,需减量采购或暂停采购;
d)得分在59分以下者为D级,D级为不合格供方,除特殊情况,应考虑予以淘汰。
4.2.3.2对于评审为D级不合格的供方,由物资部或生产部填写《ZPMC供方整改反馈表》,并督促供方按要求进行整改;评审小组对其按4.1.3.1第
(1)条进行复审。
复审若不能通过则由物资部或生产部填写《取消供方申请表》,并由物资部或生产部、质检部门、相关部门签署意见,由分管副总综合考虑并决定是否取消合格供方的资格。
若通过复审则列入C级供方明细,小批量供货。
4.2.4合格供方供一旦出现供货连续三次以上不合格时,物资部或生产部应填写《ZPMC供方整改反馈表》,要求该供方及时整改,并按4.2.3.2程序进行操作。
4.3物资部或生产部将合格供方的《供方基本信息表》、企业营业执照、机构代码、税务登记证、体系认证证书等基础资料以及供方预审、评审、考核、考评等资料收集在一起,为合格供方建立档案,作为今后评审以及有选择地采购或发外加工的依据。
5 相关文件
《产品入库与检验管理办法》
《机加工件质量检验管理办法》
《钢结构件质量检验管理办法》
《采购管理办法》
6 相关记录
《供方基本信息表》NHWZ-05-2014-R01
《新供方预审意见表》NHWZ-05-2014-R02
《外协件送验单》NHWZ-05-2014-R03
《外协、外扩零件专用单》NHWZ-05-2014-R04
《供方考评表》NHWZ-05-2014-R05
《合格供方名录》NHWZ-05-2014-R06
《供方整改反馈表》NHWZ-05-2014-R07
《取消供方申请表》NHWZ-05-2014-R08
《供方评审意见表》NHWZ-05-2014-R09
供应商基本信息表NHWZ-05-2014-R01
公司名称
填表日期
年月日
公司地址
邮编
电话
公司性质
传真
注册资本
万元
固定资产总值
万元
员工人数
总 数
人
工艺设计人员
人
生产人员
人
质检人员
人
主要产品
产品编码
产品名称
规格
生产检验质量标准
销售份额
主要生产设备
主要检测设备
设备名称
型号及数量
购置
时间
设备名称
型号及数量
购置
时间
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
是否已通过质量体系认证
是()
质量体系
否()
有无认证计划
计划通过日期
其它情况:
(请详细说明,如有必要请用附件)
1
主要质量控制措施?
2
保证按期交货的措施?
送货运输方式
3
如何参与配合客户的成本管理措施?
通过何种措施降低产品的成本?
4
在产品出现质量问题时,将如何采取措施?
5
贵公司主要业务客户有哪些?
获得过哪些荣誉?
填表人签字(盖章):
填表日期:
审核人:
审核日期:
新供方预审意见表NHWZ-05-2014-R02
供应商名称:
供应商简评:
外协员:
日期:
物资部或生产部意见:
是否进行现场评审:
是□ 否□ 签名:
日期:
质检部意见:
是否进行现场评审:
是□ 否□ 签名:
日期:
工艺部门意见:
是否进行现场评审:
是□ 否□ 签名:
日期:
相关部门意见:
是否进行现场评审:
是□ 否□ 签名:
日期:
结论:
是否进行现场评审:
是□ 否□
分管副总签名:
日期:
上海港机重有限公司
外协件送检单NHWZ-05-2014-R03
送货单位送检日期验收日期
图号及名称
加工工艺
送检数量
质量检验
仓库验收数
工程编号
备注
合格数
退回数
废品数
物资部或生产部:
检验员:
仓库验收员:
上海港机重有限公司
外协、外扩零件专用单NHWZ-05-2014-R04
提货单位年月日经手提货人
图号及名称
数量
材质
外协内容
交货日期
交货数量
工程编号
备注
附注:
外协、外扩单位来本单位结算,需凭结算凭证单来厂结算。
部门(章):
收件人:
制表人:
供方考评表NHWZ-05-2014-R05
供方名称
联系人
地址及邮编
电话
项目
配分
考核内容及方法
得分
考核人
质量
50分
以交货退货率考核
退货率=退货批数/交货总批数
得分=30分x(1-退货率)
逾期率
30分
逾期率=逾期批数/交货总批数
得分=20分x(1-逾期率)
另外,逾期一天,回扣1分;逾期造成停工待料1次,加扣2分
配合度
20分
出现问题,不太配合,每次扣1分;在公司会议上正式批评或抱怨1次,扣1分;客户批评或抱怨1次,扣1分
总计
上海港机重工合格供应商名录(年度)NHWZ-05-2014-R06
序号
供应商编号
供应商全名
供应商简称
联系人
供应商类型
采购员
备注
编制:
审核:
批准:
供方整改反馈表NHWZ-05-2014-R07
供应商名称
供应商编号
问题描述
整改要求
必须在以下日期前回复:
提出人:
日期:
审核:
日期:
问题原因
整改措施
措施完成情况
完成时间
签名(盖章):
日期:
(以上由供应商填写,可另附页)
复审情况:
检查人:
日期:
确认:
签名:
日期:
取消供方资格申请表NHWZ-05-2014-R08
供应商编号:
供应商名称:
地址:
邮编:
电话:
传真:
供应商简介:
评审结论:
建议取消该企业的供方资格。
评审人:
日期:
物资部或生产部意见:
签字:
日期:
质检部意见:
签字:
日期:
相关部门意见:
签字:
日期:
审批:
签字:
日期:
供方评审意见表NHWZ-05-2014-R09
供方单位:
编号:
委外单位:
评审日期:
产品类型:
产品形式:
能
力
评
审
1.生产设备是否能满足加工要求()
2.技术人员是否熟悉产品加工工艺()
3.质检机构,检测设备是否健全()
4.是否具备起吊运输能力()
5.特殊工种是否持证上岗打操作()
项
目
评
审
1.价格是否合理()
2.交货期是否确定()
3.是否有不可信记录()
评
审
意
见
工艺:
日期:
技术:
日期:
质检:
日期:
其它:
日期:
委外单位分管副总意见:
签名:
日期:
批准(第一次现场评审不填此栏):
签名:
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- NHWZ05 管理办法