变更管理制度514.docx
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变更管理制度514
变更管理制度
编号:
GL-AH-040-2019
1目的
规范公司安全生产的管理,消除和减少由于变更引起的潜在事故隐患,以避免或减轻对安全生产的影响,特建立本制度。
2适用范围
适用于青海盐湖工业股份有限公司化工分公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。
3编制依据
3.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008
3.2《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见
》安监总管三〔2013〕88号
3职责
3.1变更申请人负责提出书面变更申请。
3.2各部门负责归口部门的变更审核。
3.3总经理负责公司管理变更的审批。
3.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。
4变更的类型及主管部门
变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更,其主要内容及主管部门见下表:
序号
变更类型
主管部门
备注
1
工艺、技术变更,主要包括:
①
新建、改建、扩建项目引起的技术变更
总工办
新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的,由项目办主管。
②
原料介质变更
总工办
③
工艺流程及操作条件的重大变更
总工办
④
工艺设备的改进和变更
设备技
术部
⑤
操作规程的变更
总工办
⑥
工艺参数的变更
总工办
⑦
公用工程的水、电、气、风的变更等
总工办
2
设备设施的变更,主要包括:
①
设备设施的更新改造
设备技
术部
②
安全设施的变更
总工办
安全附件的变更
总工办
安全健康防护设施的变更
安环部
消防设施的变更
安环部
电气方面的安全保护装置
设备技
术部
监视和测量设施的变更
③
更换与原设备不同的设备或配件
④
设备材料代用变更
3
管理变更,主要包括:
①
法律法规和标准的变更
安全环
保部
有关安全健康的由安环部负责
②
人员的变更
人力资
源部
③
安全标准化管理的变更等
安环部
5变更管理的分级
按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理,分为两级:
公司级和厂级(车间级)。
分级标准如下:
序号
变更类型
公司级
厂级(车间级)
1
工艺、技术变更
①与其他岗位有关联的变更
②导致原工艺、技术发生根本性变化的变更
③需要其他单位协同才能完成的变更
除公司级标准以外的其它工艺、技术变更
2
设备设施变更
①涉及重要设备(重要设备的界定参见企业管理文件《重要设备安全管理制度》)的变更
②安全设施的变更
除公司级标准以外的其它设备设施变更
3
管理变更
①法律、法规、标准和企业规章制度的变更
②科级及以上人员的变更
③人员跨单位间调动
①内部管理规定的变更
②内部人员调整、职责变更
6变更程序
6.1变更申请:
在实施变更时,变更申请单位应填写《变更申请表》,并指定专人负责管理。
6.2变更审批
6.2.1公司级变更的审批
6.2.1.1《变更申请表》填好后,经申请部门负责人签署意见,报主管职能部门和分管领导审批。
主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。
6.2.1.2变更批准后,开始实施变更。
实施单位应按照危险源辨识、风险评价及风险控制程序,再次对变更,以及对变更涉及的其他连带变更(包括工艺、技术,设备设施,管理变更)进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。
实施单位组织员工对变更的内容、风险、防范措施等内容进行培训,并进行考核。
6.2.1.3变更实施:
变更批准后,各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。
任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
6.2.2车间级变更的审批
6.2.2.1《变更申请表》填好后,经单位分管领导签署意见,报单位行政第一责任人审批。
单位行政第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。
6.2.2.2变更批准后,开始实施变更。
实施单位应按照危险源辨识、风险评价及风险控制程序,再次对变更,以及对变更涉及的其他连带变更(包括工艺、技术,设备设施,管理变更)进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。
实施单位组织员工对变更的内容、风险、防范措施等内容进行培训,并进行考核。
6.2.2.3变更实施:
变更批准后,单位领导应监督、指导实施单位进行变更。
任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
6.3变更的验收
6.3.1公司级变更的验收
6.3.1.1变更实施结束后,进入试运行阶段,试运行时间一般为72小时,重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间,试运行期间按特殊时段进行安全管理,实施单位应做好运行监控和工艺参数的调整,并将运行情况和控制记录报告主管职能部门,由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。
6.3.1.2变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
6.3.1.3变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。
6.3.2车间级变更的验收
6.3.2.1变更实施结束后,进入试运行阶段,试运行时间一般为24小时,特殊情况试运行时间延长至72小时,试运行期间按特殊时段进行安全管理,实施单位应做好运行监控和工艺参数的调整,由各单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。
6.3.2.2各单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。
6.3.2.3各单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录,并报有关主管职能部门备案。
7变更管理的要求
7.1变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容,并按规定实施变更的程序。
7.2对由于变更可能导致的风险,应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价,并根据评价结果,制定控制措施。
7.3实施单位因在变更审批通过后,变更前组织员工进行变更内容、风险、防范措施等内容进行培训,并进行考核。
7.4对改进项目实施过程中的变更,应将变更结果作为《过程改进(项目)工作表》的附件。
7.5仪表联锁摘除变更不能超过1个月,同时修改操作规程,并组织员工进行培训学习。
7.6变更涉及的其他连带变更(包括工艺、技术变更,设备设施变更,管理变更)同时按照本制度执行。
7.7变更审批通过后,变更开始。
变更验收后,变更结束。
8附则
8.1公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更,以公司文件形式进行。
8.2公司对科级干部及以上人员的变更,以公司文件形式进行。
8.3对工作变动时段的管理,按企业管理文件进行。
8.4本制度自下发之日起执行。
8.5本制度由公司安全环保部部负责解释。
设备\工艺变更申请表
变更序号:
分厂车间
申请日期
申请人
变更实施预计起止日期
变更时间
()永久变更;()临时变更(起止日期:
)
变更主题:
变更原因及目的:
变更内容:
变更的危险性分析:
潜在的影响及控制措施
安全
职业卫生
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益
其他影响(能耗、法律等)
变更的技术依据(预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等)
变更详细说明(包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等,内容较多可另附附件)
是否有连带变更:
()有(请附修改内容)()没有(请注明原因)
分厂(车间)意见:
分厂(车间)负责人:
年月日
主管部门审核(备案):
(公章)
技术委员会意见:
(公章)
总工程师审批:
注:
1.以上内容由变更申请人填写,变更批准后申请人即为变更实施监督人和负责人;
2.未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案;
3.微小变更删去技术委员会意见及总工程师审批两栏。
管理变更申请表
变更名称
安全管理制度的变更
申请人名称
杨柳萌
日期
2019年4月10日
变更说明及其技术依据:
根据国家相关法律、法规及标准、
风险分析情况:
审批领导意见:
领导签字:
变更验收表
变更序号:
分厂车间
申请日期
申请人
变更实施预计起止日期
变更时间
()永久变更;()临时变更(起止日期:
)
变更主题:
变更原因及目的:
变更内容:
变更实施情况说明:
培训情况:
连带变更的完成情况:
组织验收部门
验收日期
验收组成员
姓名
所属分厂(车间)、部门
职务
验收意见(附验收报告):
主管部门意见:
(盖章)
变更结果通知
部门
签收
签收意见
注:
1.以上内容由变更申请人填写;
2.变更申请表的变更序号和工艺变更申请表的变更序号一致。
变更记录
序号
变更名称
所在部门
变更起止时间
变更内容
变更后验收是否合格
负责人
备注
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- 特殊限制:
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- 变更 管理制度 514