GJB9001内部质量审核控制程序.docx
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GJB9001内部质量审核控制程序
GJB9001内部质量审核控制程序
1范围
验证质量管理体系是否符合标准的要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
本程序适用于公司内部质量体系的审核。
2引用文件
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GJB9001B-2009质量管理体系要求
GJB1405A-2006装备质量管理术语
3职责
3.1质量体系审核由管理者代表负责实施。
3.2质量部是内部质量体系审核的归口管理部门,负责编制年度内部质量体系审核计划,组织有资格(或具有相应能力)的审核员进行审核和对不符合项进行跟踪验证。
3.3审核组长负责编制每次审核的实施计划,并组织审核员编制审核检查表,进行质量体系审核,编制不符合项审核报告。
4控制要求
4.1工作流程
4.2控制要求
4.2.1审核目的:
质量体系的有效性和符合性。
4.2.2审核依据
4.2.2.1GB/T19001-2008质量管理体系要求
4.2.2.2GJB9001B-2009质量管理体系要求
4.2.2.3《质量手册》、《质量管理体系程序文件》、作业指导书等公司质量管理体系文件;
4.2.2.4国家有关法律、法规、标准;
4.2.2.5合同要求。
4.3审核内容
4.3.1组织结构;
4.3.2人员、设备设施等活动;
4.3.3工作区域、运作过程;
4.3.4涉及的产品(确定其符合标准和规范程度);
4.3.5文件、报告和质量记录的控制。
4.4审核范围
质量体系覆盖下的各单位、部门。
4.5审核周期
4.5.1内部质量体系审核每年至少进行一次,时间间隔不得超过12个月。
对军体系内部审核每年至少两次,时间间隔不得超过6个月。
4.5.2遇到下列情况时,经管理者代表批准,可随时增加审核次数。
4.5.2.1质量体系结构发生重大变化;
4.5.2.2发生重大不合格品或成批报废;
4.5.2.3外界经营环境变化,领导提出要求时。
4.5.3审核可采用按月份、部门、条款滚动审核的方式,也可以采用集中时间对所有部门和所有条款集中审核的方式。
4.6审核准备
4.6.1管理者代表负责成立审核组,指定审核组长。
4.6.2审核组长负责编制“内部质量体系审核计划”,并把审核任务按审核部门和条款分配到每个审核员,审核员应与被审核区域无直接责任关系。
4.6.3必要时审核员应编制“内部质量体系审核检查表”,经组长审批后实施。
审核实施计划确定后应提前一星期通知受审核部门,并请受审方确定陪同人员。
4.7审核实施
4.7.1审核组应准时到达审核现场,召开首次会议,说明审核的目的、范围、依据和方法。
4.7.2现场审核根据审核的依据文件,按照检查表的要求,主要通过看、听、问、查,检查现场、收集证据,对质量体系现状和存在问题作出客观、真实记录,作出公正的判断,如发生不符合项,要按规定填写“内部质量体系审核不符合项报告”,并请受审核部门陪同人员签字确认。
4.7.3现场审核结束后,由审核组长召集末次会议,审核组报告审核结果,宣读不符合项报告,并请各单位按要求进行整改。
4.8审核报告
审核组长编制审核报告。
审核报告应在末次会议后一周内发布。
分发范围经管理者代表决定,质量部负责分发。
4.9纠正措施的实施与效果验证
受审核部门应在限期内完成纠正措施的制定并组织实施。
内审员应对纠正措施进行跟踪检查和效果验证。
必要时可组织复审。
4.10审核过程中发生的记录由质量部按《质量记录控制程序》妥善保存。
5相关文件
DXCG04.01-2011质量记录控制程序
6质量记录
内部质量体系审核检查表WF-QC-41
内部质量体系审核不符合项报告WF-QC-42
内部质量体系审核报告WF-QC-43
年度内审计划
编号:
DXC-8.1.2-01
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制:
时间:
审核:
时间:
批准:
日期:
审核实施计划
编号:
DXC-8.1.2-02序号:
审核组组长:
组员:
年月日第页共页
1.审核目的:
2.审核依据:
GB/T19001-2008idtISO9001:
2008
GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB1405A-2006装备质量管理术语
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3.审核覆盖产品:
4.审核时间:
年月日至月日
首次会议时间:
月日时分
末次会议时间:
月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月
日
首次会议
审核组会议
月
日
与总经理、管理者代表谈话
审核组会议
末次会议
内审检查表
编号:
DXC-8.1.2-03共页第页
审核员:
受审部门
时间
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
不符合报告
编号:
DXC-8.1.2-04序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人:
日期:
建议的纠正措施计划:
部门负责人:
日期:
预定完成日期:
审核员认可:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证:
审核员:
日期:
内部质量管理体系审核报告
编号:
DXC-8.1.2-05序号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
内审首(末)次会议签到表
时间:
编号:
DXC-8.1.2-06序号:
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
不合格项分布表
编号:
DXC-8.1.2-07序号:
部门
标准要求
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
编制:
日期:
审核:
日期:
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