质控室工作方案年度工作目标.docx
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质控室工作方案年度工作目标.docx
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质控室工作方案年度工作目标
质控室工作方案年度工作目标
类型
目标/指标
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
分解岗位
结果目标
1、销售额目标
7.68亿元
财务部每月公布实际销售额
销售完成率=当月实际额♦目标值
X100%
完成率在45%以下,本项为零;完成率在45%~70%之间,每完成1%,得本项的4%;
完成率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。
财务室
主管、质控员
2、质量问题投诉
<10条/
月
物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。
两表总数-目标
超降1条降罚本项权重的20%1倍封顶。
物流部/
质控部
质控员
3、客户质量信息处理率
100%
物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。
=处理数/两表总
数*100%
达到100%得本项工资权重120%未完成1条扣本项权重20%不保底。
物流部/
质控部
主管
4、比对实验合格率
合格率
100%
实验室比对结
果汇总表
每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检验指标
完成率在80%以下,本项为零;完成率在
81%〜100之间,每完成
1%得本项的5%
质控室
质控员
5、异常点监控
目标
异常点监
控》65%
检验台帐
含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次
*100%
完成率在80%以下,本项为零;完成率在81%〜100之间,每完成1%得本项的5%完成率在100%以上,每超1%奖本项的1%奖至本项的1倍封顶。
质控室
质控员
6、检验量目标
•>8个氮/
天?
人;
-月工作量定额》化验室上班
天数*8
月检验台帐
按工作量核定表
中规定计算
完成率在80%以下,本项为零;完成率在
81%〜100之间,每完成1%得本项的5%完成率在100%以上,每超1%奖本项的1%奖至本项的1倍封顶
质控室
质控员
7、制定品控标
准指标
>12个/
月
质控部标准统计表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减
1个增加本项工资20%
质控部
王官
8、原料质量控
制目标
》新增1家/月
质控部厂家原料质量控制记录表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减
1个增加本项工资20%
质控部
王官
9、需求转化标准
>2个/月
质控部标准统计表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减
1个增加本项工资20%
质控部
王官
10、现场工作检查
>15个/月
主管现场检查表
现场查找质量控制中存在的问题且已处理完成数
超降1条得本项工作
10%下不保底。
质控室《现场检查表》
王官
11、创新PK
1条/月/人
价值排名
每半月一次质控部创新评估会
学习创新的实际条数
完成1条,得本项工资,0条为0,超1条,奖励20%o
质控部
创新评
估表
王官
过程指标
12、训练/辅导
2小时以上
/人
人事行政办抽查统计
实际训练/辅导小时数
超降1小时,奖扣本项
权重的10%
人事行
政办
王官
13、标样建立及管理
质控室、包装口、车
间具有成品标样
标样检查记录表
达成率=实物标样个数/应有标样个数
完成率100%,得本项收入,缺一个,扣本项20%,扣完为止。
质控室
质控员
14、生产过程和岀货监控
每2小时对生产过程的产品外观质量和产品岀货情况检查一次
对检查情况进行分析评价和改进,并定期形成分析报告。
完成率=每2小时过程检查签单次
数/4
完成率100%,得本项收入,缺一次,扣本项20%,扣完为止。
质控室
《异常点检查记录表》
质控员
15、库存产品的质量检查
每周一次库存检查并记录,邮发相关科室
对检查情况进行分析评价和改进,并定期形成分析报告。
完成率=每月检查
次数完成率/4
完成率80%,本项收入为0,每超1%,得本项收入的5%,至1.2倍封顶
质控室
质控员
16、质量记录正确性、完整性、及时性
质量记录符合性》
95%
原始记录、不合格品控制单、岗位记录表
(抽检批次-不符合批次)/抽检批次
按照完成率计算,低于
80%为0,80—100%完成1个点得5分,1
倍封顶。
0分保底
质控室
质控员
17、训练计划达成率
>85%
根据培训计划抽查
达成率%=月度实施计划/计划目标%100%完成率%=实绩/目标
*100%
统一按照完成率计算
人事行
政办
主管
18、常规事项完成率
>90%
每月部长按重点性工作、周计划完成情况统计
完成值/目标值
*100%(不能量化的估算)
目标考核通用公式
质控部
王官
19、检验结果信息准确率
不合格w2条/月/单位
质控部长检查邮件;化验室主任检查记录
实际发生的不合
格数
达目标得本项分,增减
1条,加减1分。
岗位考核表/质控部
王官
20、质量总结与数据分析
>1篇/月/人
质控部每月统计报过来的质量总结与数据分析表
实际数
达目标得本项分,增减
1条,加减1分。
质量总结与数据分析汇总表/质控部
王官
21、标准文件的制订与完善
>1个/月
质控部每月将制订的标准文件报批准发布、统计
实际报批的标准、
文件数
达目标得本项分,增减
1条,加减1分。
文件汇总表
主管
22、受训
旺季(3至9月),8小时/月人,淡季16小时/月/人
查培训签到表
实际数一目标数
超降1小时,奖扣1分。
人事行
政办
质控员
第二部分:
资源及其经营
2.1、现有资源及其经营
2.1.1化验室按国家一级质检机构要求建制,拥有复合肥料检测的精密仪器,各检测室环境均达到标准要求。
2.1.2检测人员均持有上岗资质,业务技能和操作水平符合岗位要求。
2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验,通过一日一设想、创新和绩效管理,来激励科室人员发挥更大的潜能,实现业绩
最大化。
2.2外部资源及其经营
2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。
每周的质量周报,科室周工作总结和计划请教质控部,寻求指导和实现纠偏加速。
2.2.2公司的产品获得国家免检资质,充分利用这一资源,突出产品质量特点,提升市场竞争力。
2.2.3与国家化肥质检中心(上海)以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅,通过交流和沟通,提高科室的质量管理水平。
2.3、需求资源及其经营
2.3.1、培训
购买质量管理方面书籍,作为内部培训的资料,参加必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流,提升质量管理知识,以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。
2.3.2、市场质量调查经费每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改进的方向。
2.3.3质量管理体系的建立和运行
ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立,通过体系的有效应用,保证质量和环境方针、目标的实现。
第三部分重点性工作措施
3.1强化过程监控
3.1.1通过有效地质量监控与检测,及时发现生产过程的异常情况,减少不合格品的产生。
3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。
3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动,改进监控方法,抓好异常点控制,促使质量改进措施有效实施。
3.2检测服务意识的提升
3.2.1原材料检测及时准确,为生产确定配方提供科学的数据支持。
3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本降低目标的实现。
3.2.3产品及时检测不影响物流配送,确保“多一吨,快一分”执行落地,实现“大物流”目标。
3.3大质量观念的形成
3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。
3.3.2质量责任落实到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。
3.3.3通过创新活动的开展和深化,促使产品质量、服务质量有一大的提升。
3.4推行全面质量管理
3.4.1实行全员、全过程、全企业的质量管理,明确各岗位质量责任,实行质量首问责任制。
3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。
3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。
3.5提高业务能力,加强执罚力度。
3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展,帮助新进员工尽快适应岗位要求。
3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。
3.5.3严格《品控标准与处罚细则》的执行,使违背标准要求的行为得到教育,实现纠偏加速。
3.6标准、标样的建立和维护
3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准,不断地满足顾客的需求。
依据产品质量标准制订原辅料标准。
3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样,并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样判定产品质量。
3.6.3充分发挥标准、标样在质量管理中的作用,符合标准、标样就包装、入库、出厂,不符合标准、标样就返工。
第四部分:
组织架构(包括岗位分析)
质控室主要职责
部门编号:
-定岗:
2(个厂
直属领导:
总经理定.员:
6(人)
关键目标:
•制定公司年度质量目标;
•通过市场调查、客户反馈,制定标准,控制产品质量,突岀产品质量特点,达到客户满意;
•制定公司质量管理的制度、规定、流程,监督执行并持续改进;
•收集、制定标准,满足公司生产、研发需要的检测;
•通过各层面的质量培训,使管理和技术支撑公司质量管理。
主要职责:
。
质量把关
进货质量关:
对进厂的原材料根据标准进行分析检验,合格的准予使用,不合格的通知物流室予以退回,确保入库原辅料符合公司质量标准。
工序控制关:
对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析,提供分析结果,及时通知调整工艺,决定是否投入下一道工序。
成品岀厂关:
对最终产品根据质量标准进行检验,不合格品一律不准入库、岀厂,对入库合格产品在保管期间进行审核性检验,防止变质或劣质产品岀厂,确保岀厂合格率100%。
。
质量监督
负责监督产品质量标准的执行情况,是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。
不受干扰地完成检验监督任务。
。
质量交涉
对检验结果与外单位发生争议时,包括与供货单位、用户单位的质量争议,以技术标准为依据,验证检验方法,观察实物状态,确认实物质量,以此来分清质量责任,商谈善后处理。
当双方争执意见不能统一时,共同商定仲裁单位,委托仲裁检验,根据检验结果,确定质量,分清责任,再商谈善后处理。
。
质量改进
对企业的质量改进承担任务,针对用户对产品适用性的要求,或国外先进标准,及时修订标准,推动和加速企业改进产品质量。
质控室主管岗位说明书
岗位名称:
主管定岗人员:
1(人)
岗位编号:
直属上级:
质控部部长
所在部门:
质控室下属岗位:
3(个)
岗位目标:
•确定公司质量目标,分解到相关部门或岗位,检查督促完成;
•通过市场调查,把客户对产品的要求转化为公司产品标准;
•通过过程控制、检测保证产品质量符合已确定的产品标准;
•通过跟踪国家和行业的信息,保证公司执行相关的规定;
•通过创新突岀产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点主要职责:
•日常管理(25%:
安排日常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。
质量管理阶段性重点工作布置落实。
编制科室物品采购计划,科室工作计划与总结分析报告。
。
质量管理(15%):
执行公司《品控标准与处罚细则》,行使质量否决权。
主持生产质量会和质量事故分析会。
公布月、季、年质量目标完成情况,组织产品外观质量评比。
。
检测服务管理(10%:
按时安排完成取送样检测分析,为生产和农化服务管理提供改进分析依据。
。
培训和绩效管理(15%:
公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传,科室检验操作方法的培训和操作示范,做好传帮带和质量管理绩效考核工作。
。
成本管理(10%:
编制科室费用预算,控制检验费用和劳务用工费用,降低质量管理成本。
。
标准管理(15%:
产品标准标样的建立和管理,质量标准的修订和完善,检验和监控管理流程的优化和完善。
。
信息管理(10%:
与片区进行市场产品质量信息沟通反馈,处理产品质量投诉与退货,处理产品质量纠纷。
负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务咨询和沟通。
。
计量管理:
计量器具的申购计划,联系计量局对计量器具进行周期性检定,检查计量器具的日常维护和保养。
。
肥料登记管理:
新配方产品的登记送检及资料准备,上报县、市土肥站初审。
到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。
。
许可证管理:
生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。
523各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数,分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。
5.3销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法(4〜6月):
'指标
项目
销售/毛利/专项奖金目标
备注
完成率%
<45%
45% >70% 奖至本项的1倍 封顶 得分 0 每完成1%寻本项的4% 每超1%奖本项的1% 5.4结果目标考核计算方法: 5.4.1增长型目标的完成率计算方法: 完成率%=完成实绩/目标X100%(如销售/毛利/进岀货量/占用供应商资金/原材料下降等目标) 5.4.2控制型目标的完成率计算方法: 完成率%=(目标一完成实绩”目标X100%+100%(如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标) 指标 项目 产品质量合格率/养分含量达成率目标 备注 完成率% <80% 80% >100% 奖至本项的1倍封顶 得分 0 每完成1%得本项的5% 每超1%奖本项的5% 、、、指标 项目、一、 其他结果目标 备注 完成率% <80% 80% >100% 奖至本项的1倍 得分 0 每完成1%寻本项的5% 每超1%奖本项的1% 封顶 5.4.3对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况,应采用“超降目标多少? 奖扣本项的百分之几? ”(如创新条数/合理化条数/培训时数等目标) 5.5过程指标考核计算方法: 在年度工作目标中已叙述清楚。 5.6各岗位总权重比例分配表 岗位 考核构成 结果目标总权重 过程指标总权重 主管 60% 40% 质控员 50% 50% 5.7岗位KPI权重 〜~~一岗位 指标-— 王官 质控员A、B级 结果目标 1、销售额目标 10% 10% 2、质量问题投诉 5% 3、客户质量信息处理率 10% 4、比对实验合格率 10% 5、异常点监控 10% 6、检验量目标 15% 7、制定品控标准指标 5% 8、原料质量控制目标 5% 9、需求转化标准 5% 10、现场工作检查 15% 11、创新PK 10% 合计 60% 50% 过程指标 12、常规事项完成率 15分 13、标样建立及管理 15分 14、生产过程和出货监控 20分 15、库存产品的质量检查 15分 16、检验结果信息准确率 15分 17、受训 15分 18、质量记录正确性、完整性、及时性 20分 19、训练/辅导 10分 20、训练计划达成率 15分 21、质量总结与数据分析 15分 22、标准文件的制订与完善 15分 合计 (40%85分 (50%85分 第六部分质询制度 6.1、目的 建立5天、10天、月的质询制度,以市场为导向,围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实施情况,及时发现问题,总结 经验并制定改进措施。 通过对改进行动的跟踪,把改进方案落实到行动上,实现持续改进。 通过制度化、法制化平台,逐步创造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围,最终使公司的预定目标得以实现。 6.2、质询周期与内容 质询会类型 计划时间 质询层面 会议目标 主持人/责任部门 会议要求 旬质询会 每月1日、11 日21日 科室层面 对10天来目标、管理状况的落实情况进行质询 科室主管主持/各科室 公司分管领导参加,按要求填写两个表格,会后第二天反馈到分管领导和质询室 6.3、应用表格 目标完成情况质询表格 科室: 月份: 量化目标 完成实绩 原因 改进措施 预期目标 权重配分 完成结果考评 部门自评 主管领导 年度目标分解 1 2 3 4 5 本月重点工作 1 2 3 4 5 6 主管领导阅批: 管理工作质询表 部门: 年月 类别 绿灯 黄灯 • 红灯 上月三个红灯 改进 说明 班组层面的5天质询: 质询会后填写此表交由部门存档;科室层面的质询: 质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导;公司层面的质询: 质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。 绿灯: 本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作,且必须以量化的数据或指标为依据。 黄灯: 本科室本月尚需完善、改进的三项工作。 红灯: 本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。 徐州质控室主管岗位月度绩效考核表 姓名: 直属领导: 质控部部长考核期: 年月 类型 目标/指标 (量化/细化) 权重 配分 完成实绩 数据来源 自评 考评 结果 目标 1、销售额目标 10% SAP系统数据(财务室) 2、客户质量信息处理率 10% 物流部质量反馈表及质 控部短信处理记录表 3、制定品控标准指标 5% 质控部 4、原料质量控制目标 5% 质控部 5、需求转化标准 5% 质控部 6、现场工作检查 15% 质控部 7、创新PK 10% 质控部 小计 60% 过程 指标 8、常规事项完成率 15分 质控部 9、检验结果信息准确率 15分 质控部 10、训练/辅导 10分 人事行政办 11、训练计划达成率 15分 人事行政办 12、质量总结与数据分析 15分 质控部 13、标准文件的制订与完善 15分 质控部 小计 40%(85分) 直属领导沟通意见 自评签名 考核签名 审核签名 核算签名 质控员岗位月度绩效考核表 姓名: 直属领导: 质控主管考核期: 年月 类型 目标/指标 (量化/细化) 权重 配分 完成实绩 数据来源 自评 考评 结果 目标 50% 1、销售额目标 10% SAP系统数据(财务室) 2、质量问题投诉w10条/月 5% 物流部《质量反馈表》及质控部《短信处理记录表》。 3、比对实验合格率100% 10% 质控部 4、异常点监控》65% 10% 月检验台帐 (质控室) 5、检验量目标》8个N 15% 月检验台帐 (质控室) 小计 50% 6、受训 15分 人事行政办 7、标样建立及管理 15分 质控室 8、生产过程和岀货监控 20分 质控室 9、库存产品的质量检查 15分 质控室 10、质量记录正确性、完整性、及时性 20分 质控室 小计 50%/85分 分 直属领导沟通意见 自评签名 考核签名 审核签名 核算签名 质保员岗位月度绩效考核表 姓名: 直属领导: 质控主管考核期: 年月 类型 目标/指标 (量化/细化) 权重 配分 完成实绩 数据来源 自评 考评 结果目标 100% 1、帀场质量信息反馈(尢投诉反馈得本项基数,质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%扣至零保底。 ) 15% 市场质量信息平台统计(质控部) 2、当班产品外观检验合格率 98% 15% 现场监控记录表(质控部/室 3、产品包装质量合格率: 100% 10% 现场监控记录表(质控部/室 4、库存产品质量检查,每周两次。 10% 库存产品质量自查记录(车间监控室) 5、产品外观质量评比,好级 率》98% 10% 产品外观评比记录(质控部/室) 6、配合质控员抽检和工艺实 验: 100% 10% 现场监控记录表(质控室) 7、产品质量的改进跟踪率 100% 10% 质控室 &车间监控室制度及生产工艺指标执行率: 100% 10% 质控室 9、开机率 10% 生产部/室班组 考勤记录 小计 100% 直属领导沟通意见 自评签名 考核签名 审核签名 核算签名 附表二: 销售/毛利目标分解表(单位: 万元) 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 比例% 5.73% 4.98% 10.55% 9.95% 9.63% 8.85% 10.14% 10.71% 8.71% 7.55% 6.74% 6.46% 100.00% 销售 4397.13■ 827.0281 03.50763( ! .167397.: 376799.0’ 7785.11 8
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