完整版危险源辨识辨识依据及方法.docx
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完整版危险源辨识辨识依据及方法
危险源鉴别、风险议论
细风险控制策划程序
QB/ZTEJG—CX09—2005
(A版)
编制:
安质部日期:
2005年4月
审察:
吴海强日期:
2005年4月
判定:
工程部日期:
2005年4月
赞同:
王广钟日期:
2005年4月
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
QB/ZTEJG—CX09—2005
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版本号:
A版部门:
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危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
QB/ZTEJG-CX09–2005
1目的
为正确鉴别危险源、议论其风险程度,进行风险分级,推行有效
控制,特拟定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司范围内对所有活动、服务产生影响的与职业健
康安全相关的危险源鉴别,风险议论细风险控制活动。
3职责
3.1安质部负责本程序的拟定、更正和归口管理工作,汇总和判定
公司各部门报送的《危险源鉴别排查表》、《危险源鉴别及风险议论表》,
编制公司《重要危险源清单》,并对重要危险源的控制情况进行督查检
查。
办公室负责公司本部办公区、生活区危险源的鉴别细风险评
价、风险控制管理工作。
3.3各指挥部(项目经理部)负责对所辖建筑安装工程项目施工全
过程及施工现场、生活区、办公区危险源鉴别、风险议论及风险控制
工作。
并按本程序填写上报《危险源鉴别排查表》、《危险源鉴别及风
险议论表》及《重要危险源清单》。
公司各部门负责结合本部门的详尽情况对危险源进行鉴别和
风险议论,并按本程序填写《危险源鉴别排查表》、《危险源鉴别及风
险议论表》及《重要危险源清单》。
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
4工作程序
危险源鉴其他要求和方法
4.1.1选择活动和过程应试虑:
施工准备→工程施工→竣工交验→回访维修全过程。
4.1.2辩识危险源时应试虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、
异常、紧急三种状态。
4.1.2.1三种时态:
⑴过去(比方:
已经发生过的伤害事故)
⑵现在(比方:
作业活动、设施、设施等现在的安全控制状态)
⑶将来(比方:
作业将发生变化,设施、设施改正,新技术、新材
料、新工艺使用时的安全控制状态)
4.1.2.2三种状态:
⑴正常(比方:
每天的正常施工过程)
⑵异常(比方:
设施维修、检修,安全装置检测或停复工期间等)
⑶紧急(比方:
火灾、爆炸、坍塌)
4.1.3危险源鉴别方法
⑴咨询和交流;
⑵施工检查;
⑶现场观察;
⑷查阅相关记录;
⑸获取外面信息;
⑹工作任务解析;
⑺安全检查表;
⑻作业条件危险性议论。
以上方法可单独使用,也可结合使用。
4.1.4推行危险源鉴别工作时,除应将本公司各指挥部(项目经理
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
部)的活动和服务进行解析外,公司各指挥部(项目经理部)还对付
工程分包人员及相关方的活动和使用外面供应的产品或服务等各方面
危险源全面鉴别。
4.2危险源的风险议论
4.2.1确定议论流程
解析检查危险、危险源→评定危险、危害影响的程度和规模→依照公司危险源风险级别,确定本部的重要危险源危险源。
4.2.2风险议论的依照
(1)相关法律、法规及行业标准的要求。
(2)危险源影响的程度和规模(如:
人员伤亡、设施损坏、财产损失等)
(3)危险源发生的频次。
4.2.3确定风险议论方法
采用作业条件危险性议论法。
作业条件危险性议论法:
系指与系统危险性相关的三个因素指标
之积来议论系统人员伤亡危险的大小,这三个因素是:
L—发惹祸故的可能性
E—裸露于危险环境的频频程度
C—发惹祸故的结果
D—危险性分值
其简化公式是:
D=LEC
4.2.4风险议论推行
4.2.4.1风险议论准备
对施工全过程和施工现场生活区、办公区进行危险源辩识,
分专业工程编制《工程施工过程工序流程图》,填写《危险源鉴别
排查表》,作为风险议论的基础,汇总后报送安质部。
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
4.2.4.2确定危险源风险议论标准:
⑴L
事故或危险事件发生的可能性,当用概率来表示时,绝对不能能
的事件发生概率为0;而必然发生的事件概率为1,但在考虑系统安全
时,绝对不发生的事故是不能能的,所以人为的将“发惹祸故可能性
小”的分数定位
0.1,而必然要发生的事件分数定为
10。
介于这两种
情况之间的情况指定为若干此中间值,如表
1所示。
表
1
事故发生的可能性(
L)
分数值事故发生的可能性
10必然要发生
6相当可能
3可能,但不经常
1可能性小,完满不测
很不能能,能够设想
极不能能
本质不能能
⑵E
依照公司工程施工的详尽情况,人员出现在桥涵、地道、接触网
工程施工环境中,此危险性最大,在此危险环境的情况下分数值确定
为5;而工程动工前进行三通一平及办公、生活区、施工现场、临建施工危险性最小,在此危险环境的情况下分数值确定为1。
同样介于两者之间的情况规定若干此中间值,如表2所示。
表2裸露于危险环境的频频程度(E)
分数值裸露于危险环境的频频程度
1三通一平及办公、施工现场生活区
2临时工程隶属辅助生产工程
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
3路基、涵洞、通信、信号工程施工
4房屋建筑、轨道工程、站场、电力工程施工
5桥梁、地道、接触网工程及营运线施工
⑶C
在公司范围内所有的活动、服务过程中,因各种过失酿成机械设
备损坏和安全设施失当,以及人的不安全行为和物的不安全状态造成
人身伤亡或重要经济损失的事故,按其可能产生的结果即人员碰到伤
害的程度/经济损失额度的变化范围进行界定(本程序中的经济损失系
指直接经济损失,包括因事故造成人身伤亡及善后办理支出的花销和
损坏财产的价值)。
由于涉及范围较广,所以规定分数值为
1—100,
如表3所示
表3
发惹祸故的结果(C)
分数值
发惹祸故产生的结果
100
10人以上死亡/直接经济损失100~300
万元
60
3-9人死亡/直接经济损失
30~100万元
40
1-2人死亡/直接经济损失
10~30万元
10
伤残/经济损失1~10万元
5
重伤/经济损失1万元以下
1
小伤(损失1~105工日的失能伤害)
4.2.4.3确认危险源的风险级别
⑴依照作业条件危险性议论法公式:
D=LEC就可以计算作业的危
险性程度,但要点是如何确定各分值和总分的议论。
依照公司情况,
总分在150以下,认为是低风险;若是风险分数值在150-300之间,
是要采用措施进行整改的中度风险;若是危险分数值在300以上(包
括300)的高度风险,应马上整改直至危险获取改进为止。
如表
4所
示
表4危险等级划分
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
分数值
危险等级
≥300
高
150-300
中
<150
低
危险等级中、高的危险源属重要危险源。
⑵公司各部门、各指挥部(项目经理部)依照《危险源鉴别排查
表》,并按LEC法,推行风险议论,填写《危险源鉴别及风险议论表》,并报安质部门汇总编制公司《重要危险源清单》,经赞同后下发。
⑶公司各部门、各指挥部(项目经理部)对鉴别后的重要危险源进行解析,采用合适措施进行控制和预防。
安质部门在平常督查检查过程中进行考据,对出现的不吻合按《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.2.4.4《重要危险源清单》是拟定职业健康安全目标和指标的基
础。
4.3危险源细风险议论更新
4.3.1当公司碰到下述情况时,应及时对危险源辩识与风险进行评
价更新:
(1)组织的活动发生变化;
(2)法律、法规和其他要求发生变化;
(3)内审、外审及管理评审提出要求;
(4)出现事故、事件、不吻合;
(5)施工工艺发生变化;
(6)相关方抱怨或提出要求;
(7)设施、设施发生较大变化;
(8)其他情况需要时。
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
4.3.2危险源的更新
当施工生产、生活区发生变化、施工阶段发生变化、工程量发生
变化或工程项目发生变化,并且《危险源鉴别排查表》不能够完满覆盖
施工生产过程时,公司各部门、各指挥部(项目经理部)在30天内对
发生变化的危险源进行补充辩识,对发生变化的危险源进行补充辩识
时应依照改正的工程结构特点、相关危险源进行鉴别。
4.3.3重要危险源的更新
安质部门依照各部门、各指挥部(项目经理部)更新后的《危险
源鉴别排查表》、《危险源鉴别及风险议论表》负责更新公司的《重要
危险源清单》并下发。
4.4风险控制
4.4.1风险控制方式:
1、高度风险—高度风险必定经过拟定目标、指标和管理方案,推行运行控制/应急方案与响应进行控制。
2、中度风险—中度风险视其详尽情况可经过拟定目标、指标和管理方案,推行运行控制/应急方案与响应或经过人员培训进行控制。
3、低度风险—在必要时可经过人员培训进行控制。
4.4.2风险控制原则:
1、选择能够除掉风险的方式,如资料取代、新工艺、新设施引进
等。
2、采用降低风险的措施,如设置防范、自动报警、连锁装置等。
3、采用个体防范措施。
4.5危险源鉴别与风险议论的年度评审
安质部组织相关部门每年一季度对公司进行一次危险源辩识、风
险议论细风险控制工作进行评审。
5相关文件
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
5.1《纠正和预防措施控制程序》QB/ZTEJG-CX05-2005
5.2《目标、指标和管理方案控制程序》QB/ZTEJG-CX11-2005
5.3《应急方案与响应控制程序》QB/ZTEJG-CX18-2005
6记录
危险源鉴别策划及危险源鉴别排查
危险源鉴别及风险议论
重要危险源清单
工序流程图
危险源更新记录
风险控制策划及控制措施
7附录
7.1危险源鉴别排查表CX09—表1
7.2危险源鉴别及风险议论表CX09—表2
重要危险源清单CX09—表3
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程序
危险源鉴别排查表
编号:
CX09–表1使用号:
产品/
备
活动/危险源状态危害影响现有控制措施
注
服务
注:
1、现有控制措施是指危险源风险控制措施和管理制度。
2、危险源影响分:
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、
火灾、高空坠落、火药爆炸、坍塌、放炮、中毒、窒息和其他伤害。
3.与本项目相关的危险源画勾确认。
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程
序
危险源鉴别及风险议论
编号:
CX09—表2
使用号:
序
作业
可能发
风险议论
风
危险源
现有控制措施
备注
LECD险
生的危
号
活动
填表:
确认:
年月日
重要危险源清单
编
号
:
CX09
-
表
3
使用号:
序
可能导
施工阶段或
危险源
控制方式
备注
致
号
的事故
部门
危险源鉴别、风险议论细风险控制策划程
序
- 配套讲稿:
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- 完整版 危险源 辨识 依据 方法