迎江区委办公室部门预算.docx
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迎江区委办公室部门预算
迎江区委办公室2018年部门预算
2018年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.迎江区委办公室2018年财政拨款收支预算总表
2.迎江区委办公室2018年一般公共预算支出预算表
3.迎江区委办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
4.迎江区委办公室2018年政府性基金预算支出预算表
5.迎江区委办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
6.迎江区委办公室2018年收支预算总表
7.迎江区委办公室2018年收入预算总表
8.迎江区委办公室2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据《中共安庆市迎江区委办公室职能配置和人员编制方案》(迎办〔2002〕33号)文件规定,区委办公室主要职能为:
(一)负责起草和办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿及区委办公室上报下达的文字材料。
(二)负责区党代表大会、区党代表会议、区委全委会、区委全委扩大会议、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委部门联系(席)会等各类重要会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
协助区委负责同志做好会议决定事项的协调与落实工作。
(三)围绕党的中心工作,开展政策、决策贯彻执行情况调查、研究,及时向省委、市委和区委综合反映各类重要信息和情况,编办《迎江工作》和《迎江信息快报》,为领导决策和指导工作服务。
(四)负责对中央、省委、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及区委领导交办重要事项的查办。
(五)承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等处理工作和文件的传递工作。
(六)负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部的联络工作暨区委机关各部门、各直属单位党组织之间的协调工作。
(七)负责上级领导来我区视察活动安排,承办上级和外地党委系统有关负责同志因公来我区的接待工作。
(八)负责区委、区政府信访局的管理;宏观指导信访工作。
(九)依照《保密法》及其《实施条例》和《安徽省保密管理实施细则》,主管全区保密工作。
贯彻党中央、国务院和省委、省政府保密工作的方针、政策和法律、法规;承办区委保密委员会日常事务工作;依法开展保密检查,查处辖区失泄密事件;负责保密宣传教育、业务培训;检查督促全区各级保密制度的落实;负责全区印刷、打字复印单位注册、变更、停业、歇业等手续的办理及复制国家秘密载体许可证核发等工作;指导全区商业秘密保护工作。
(十)承办区委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
迎江区委办公室2018年度部门预算包括区委办公室本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
区委办本级
行政单位
三、2018年度主要工作任务
1.围绕中心工作,切实提升以文辅政水平;
2.强化服务保障,确保区委运转顺畅;
3.加强督促检查,推动各项工作落实;
4.强化队伍建设,树立党办良好形象。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
迎江区委办公室2018年财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
0.00
一、本年支出
461.911791
461.911791
0.0000
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
461.911791
461.911791
0.00
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
(二)国防支出
0.00
0.00
0.00
二、本年收入
461.911791
(三)公共安全支出
0.00
0.00
0.00
(一)一般公共预算拨款
461.911791
(四)教育支出
0.00
0.00
0.00
经常收入预算拨款
461.911791
(五)科学技术支出
0.00
0.00
0.00
国库管理非税收入
0.00
(六)文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
(二)政府性基金预算拨款
0.00
(七)社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
(三)国有资本经营预算拨款
0.00
……
二、结转下年
0.00
收入总计
461.911791
支出总计
461.911791
461.911791
0.00
部门公开表2
迎江区委办公室2018年一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
461.911791
153.411791
308.50
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
461.911791
153.411791
308.50
2013101
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
273.411791
153.411791
120.00
2013102
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)
188.50
188.50
合计
461.911791
153.411791
308.50
部门公开表3
迎江区委办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
121.368643
30101
基本工资
46.5744
30102
津贴补贴
29.448
30103
奖金
3.3462
30104
其他社会保障缴费
18.967851
30109
职业年金缴费
5.568192
30199
其他工资福利支出
17.464
302
商品和服务支出
304.179848
30201
办公费
69.7
30202
印刷费
54
30207
邮电费
1.9
30211
差旅费
35
30213
维修(护)费
17
30215
会议费
36
30216
培训费
1
30217
公务接待费
17.1
30226
劳务费
17
30227
委托业务费
20
30228
工会经费
3.479848
30231
公务用车运行维护费
10
30299
其他商品和服务支出
22
303
对个人和家庭的补助
27.3633
30301
离休费
6.7697
30309
奖励金
0.036
30311
住房公积金
16.5576
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4
310
其他资本性支出(类)
9
31002
办公设备购置
9
合计
461.911791
部门公开表4
迎江区委办公室2018年政府性基金预算支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产电影放映
2070702
资助城市影院
……
……
合计
0
0
说明:
迎江区委办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
迎江区委办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101
厂办大集体改革支出
……
……
合计
0
0
说明:
迎江区委办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
部门公开表6
迎江区委办公室2018年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
461.911791
一、一般公共服务支出
461.911791
二、政府性基金预算拨款收入
0.00
二、国防支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款收入
0.00
0.00
四、纳入专户管理政府非税收入
0.00
三、公共安全支出
0.00
五、其他收入
0.00
四、教育支出
0.00
事业收入
0.00
五、科学技术支出
0.00
经营收入
0.00
六、文化体育与传媒支出
0.00
上级补助收入
0.00
附属单位上缴收入
0.00
其他
本年收入合计
461.911791
本年支出合计
461.911791
上年结余收入
0.0000
结转下年
0.0000
收入总计
461.911791
支出总计
461.911791
迎江区委办公室2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
461.911791
461.911791
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
461.911791
461.911791
2013101
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
273.411791
273.411791
2013102
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)
188.50
188.50
合计
461.911791
461.911791
部门公开表7
部门公开表8
迎江区委办公室2018年支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
461.911791
153.411791
308.50
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
461.911791
153.411791
308.50
2013101
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
273.411791
153.411791
120.00
2013102
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)
188.50
188.50
合计
461.911791
153.411791
308.50
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
迎江区委办公室2018年财政拨款收支预算461.91万元。
收入按资金来源分为:
一般公共预算拨款461.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:
当年财政拨款收入461.91万元,上年结余0万元。
支出按功能分类分为:
一般公共服务461.91万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
迎江区委办公室2018年一般公共预算财政拨款461.91万元,比2017年增加42.41万元,增长10.11%,主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高和公用经费、项目经费减少等。
(二)一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务461.91万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算461.91万元,比2017年财政拨款预算增加42.41万元,增长10.11%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高和公用经费、项目经费减少等。
其中:
“行政运行”预算273.41万元,主要用于日常公用支出、人员经费及督察、保密等业务经费;“一般行政管理事务管理”预算188.5万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务;
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
迎江区委办公室2018年一般公共预算基本支出461.91万元,其中:
工资福利支出121.37万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出304.18万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助27.36万元,主要包括:
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
办公设备购置9万元。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
迎江区委办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
迎江区委办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,迎江区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
迎江区委办公室2018年收支总预算461.91万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:
一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
迎江区委办公室2018年收入预算461.91万元,其中:
一般公共预算拨款收入461.91万元,占100%,比2017年预算增加42.41万元,增长10.11%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高和公用经费、项目经费减少等;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。
八、关于2018年支出预算情况说明
迎江区委办公室2018年支出预算461.91万元,比2017年预算增加42.41万元,增长10.11%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高和公用经费、项目经费减少等。
其中:
基本支出153.41万元,占33.21%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出308.5万元,占66.79%,主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出,其中9万元,主要用于政府采购相关支出。
机关运行经费共安排313.18万元,主要用于保障单位运行、项目运行及购买服务。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
迎江区委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算313.18万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费。
(二)政府采购情况。
迎江区委办公室2018年各单位政府采购预算总额9万元。
其中:
政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
截止到2017年12月31日,迎江区委办公室各单位共有车辆2辆,其中,未享受车补领导用车1辆、一般公务用车1辆(机要应急用车)、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆(一般行政执法用车)。
单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。
安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
本单位没有绩效目标设置。
2018年项目支出没有设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。
2018年项目支出没有设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
1.**项目情况说明。
(1)项目概述。
本项目主要是……。
(2)立项依据。
……。
(3)实施主体。
……。
(4)实施周期。
……。
(5)项目内容:
……。
(6)年度预算安排。
2018年部门预算编制专项经费预算0万元。
(7)绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
(2018年度)
项目名称
无
实施单位
无
项目属性
无
项目资金(万元)
中期资金总额:
0
年度资金总额:
0
其中:
财政拨款
0
其中:
财政拨款
0
其他资金
0
其他资金
0
总体目标
起止时间
年度目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
无
无
数量指标
无
无
质量指标
无
无
质量指标
无
无
时效指标
无
无
时效指标
无
无
成本指标
无
无
成本指标
无
无
其他
无
无
其他
无
无
效益指标
经济效益指标
无
无
经济效益指标
无
无
社会效益指标
无
无
社会效益指标
无
无
生态效益指标
无
无
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
可持续影响指标
无
无
其他
无
无
其他
无
无
满意度指标
服务对象满意度指标
无
无
服务对象满意度指标
无
无
其他
无
无
其他
无
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费:
机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 区委 办公室 部门 预算