内审表.docx
- 文档编号:13739282
- 上传时间:2023-06-16
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:17.23KB
内审表.docx
《内审表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审表.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
内审表
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/3
受审核部门
管理层
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
1.2
4.1
4.2.1
4.2.2
7.5.2
7.3
8.2.1
5.1
5.2
1、了解最高管理者建立企业管理体系的设想及策划过程,体系的建立及运行情况?
质量控制情况,企业管理体系覆盖的范围?
体系文件的分类及其符合性;对标准条款的删减及其理由的合理性?
2、企业对顾客感受信息是如何收集的?
本年度企业收集到的顾客满意度是多少?
如何改进和提高?
是否有相关方的投诉和抱怨?
如何处理?
3、最高管理者在管理体系中应做出哪些承诺?
实现情况如何?
4.在管理体系的策划和运行中是如何体现与贯彻“以顾客为关注焦点”这一思想的?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表2/3
受审核部门
管理层
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.2
5.5.3
5.4.1
5.3
5、管理者代表有哪些职责?
落实情况如何?
6、企业是否建立了内部沟通的渠道?
沟通的效果如何?
7、企业的质量目标是如何制定的?
各职能层次是否建立了质量目标?
完成情况如何?
公司管理体系策划的思路?
有无更改?
更改是否考虑了质量体系的完整性?
8、企业管理方针制定的过程和依据是什么?
主要内容?
如何理解?
如何传达到广大员工?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表3/3
受审核部门
管理层
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/6.1
5.6
8.1/8.5.1
9、最高管理者在管理体系中的主要职责是什么?
如何保证资源的提供(人、财、物)?
机构有无调整,企业都设置了哪些岗位?
为哪些岗位制定了岗位职责?
落实情况如何?
10、企业的管理评审是何时进行的,谁主持的?
评审计划?
评审解决了哪些问题,提出了哪些改进措施?
具体落实情况如何?
11、公司的各种信息有哪些部门收集?
谁来汇总分析?
分析是否提出改进意见与建议?
公司管理体系建立和运行以来取得了哪些成效?
目前还存在哪些主要问题?
如何改进?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/3
受审核部门
行政部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
5.5.3
4.2.3
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、本部门的内部沟通渠道有哪些?
沟通效果如何?
有无收到相关方投诉?
如何处理?
请出示相关沟通记录。
3、查受控文件清单(公司的、部门的)?
文件的标识和有效性?
收、发、借阅、归档、作废保留等情况记录。
二O一O年第
(一)次内部审核检查表2/3
受审核部门
行政部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
6.2.2
4.2.4
6.4
4、培训需求计划,培训计划,培训实施情况记录,培
训效果评价记录?
查岗位人员任职条件规定及实施情
况;特殊工种培训与执证上岗情况?
5、记录清单?
记录的填写,标识,储存、防护及保存年限规定与实施情况?
6、工作环境的适宜性?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表3/3
受审核部门
行政部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
8.2.2
8.2.3
7、查内审计划,内审记录,不符合报告及其验证记录;内审工作报告。
8、对工作的检查、对过程能力的检查(如:
培训、文件管理等)
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/1
受审核部门
销售部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
7.2
8.2.1
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、查合同台帐,抽查1—3份合同原件,看合同的要求是否符合有关法律、法规的规定?
查合同评审记录?
与顾客沟通情况?
3、企业对顾客满意不满意的感受信息是如何收集的?
本年度企业收集到的顾客满意度是多少?
如何改进和提高?
是否有相关方的投诉和抱怨?
如何处理?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/1
受审核部门
采购部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
7.4
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、合格供方名册?
合格供方评价记录和相关资料?
采购计划?
查采购合同台帐,合同原件,进场物资验收记录?
与顾客及相关方沟通记录。
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/2
受审核部门
工程部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
6.3
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、仪器设备台帐,运行、维护、保养记录检查记录;安装调试验收记录,安装设施是否满足要求?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表2/2
受审核部门
工程部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
7.6
8.3/8.5.2
8.5.3
4、监视和测量装置台帐;检定计划;检定证书;使用维护保养情况检查记录;自检自校规程;自检自校记录;
5、不符合评审处置记录;不符合纠正措施实施跟踪验证记录;潜在不符合预防措施及其实施情况记录?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/2
受审核部门
技术部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
7.1
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、施工计划(方案)的审批情况及其内容的符合性?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表2/2
受审核部门
技术部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
7.5.2
8.2.4
8.4
3、特殊过程的的识别确认;对特殊过程能力的确认(设备、人员、作业文件、控制参数等);特殊过程的施工控制情况;
4、是否对产品的监视和测量作了相应的规定;规定的内容是否符合相关规定;
5、是否建立、实施了数据分析规定?
收集了哪些数据信息?
运用了哪些统计技术进行分析?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/2
受审核部门
售后部
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
5.5.1/5.4.1
7.5.1
1、了解本部门主要职责,人员组成,职责划分及其落实情况?
质量目标及其完成情况?
2、查技术服务与施工方案的审批及实施情况?
检查记录?
二O一O年第
(一)次内部审核检查表1/2
受审核部门
审核时间
审核员
标准条款
检查内容及方法
检查结果
判定Y/N
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内审表