项目管理程序文件.docx
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项目管理程序文件
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2009/10/15
1.目的
通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队,对新产品的开发过程进行策划,组织实施并监控项目开发的过程,来满足公司QCD要求和达到使顾客满意的承诺。
2.适用范围
适用于公司所有的新产品项目。
不适用于其他工程项目,如基本建设、购置设备等。
3.参考文件
3.1参考文件
GB/T18305-2003/ISO/TS16949:
2009质量管理体系-要求
GB/T19004-ISO9004:
2000质量管理体系-业绩改进指南
ISO9000:
2005质量管理体系-基础和术语
ISO10005:
1995质量计划指南
ISO10006:
1997项目管理质量指南
ISO10007:
1995技术状态管理指南
QS-9000
VDA6.3
HGA.QM2004公司质量手册
3.2可实施文件
工程技术文件控制GA.PR404.02
设计控制GA.PRO.07.04
工程更改GA.PRO.07.05
采购管理GA.PRO.07.06
供应商管理GA.PRO.07.07
顾客财产管理GA.PRO.07.14
产品和过程特性的标识规定04.02.WI.003
技术文件的编号04.02.WI.004
特殊特性的控制07.04.WI.007
潜在失效模式和后果分析FMEA07.04.WI.008
设备能力研究Cmk08.01.WI.004
测量系统评定08.01.WI.002
项目团队成员及职责07.03.WI.001
生产件批准PPAP07.03.WI.007
4.定义
QCD:
Q-质量(Quality),C-成本(Cost),D-交付(Deliverability)。
控制计划(CP):
详细规定了生产工序、产品零件和组件的检验及质量控制方法和实施条件,分为样件(手工样件/OTS)控制计划、试生产(工装样件和预批量)控制计划和正式生产(批量)阶段控制计划。
关键特性:
合理的预期变差可能会影响功能/性能、配合/外观的产品要求和过程参数。
5.程序主题描述
5.1职责
销售经理负责组织项目的前期报价、市场信息收集等工作,组织项目的可行性评审;
总经理批准项目立项,并确保项目实施所必需的资源;
工程部长负责任命项目负责人,并监控项目的进度;
项目负责人对项目及其实施全过程负责。
5.2项目分类
公司新产品项目分为以下几类:
类别
描述
P1
本公司承担产品设计责任的项目。
P2
本公司不承担产品设计责任、只负责工艺过程设计的项目。
P3
在现有产品基础上衍生的系列产品项目。
5.3流程图
5.4项目立项评审
销售经理在获得顾客标书、开发意向书后,向公司提出“立项申请书”07.03.QR.001,同时附上顾客提供的有关技术资料等。
如是重要的新顾客则还应提供顾客户基本情况,填写“顾客基本信息表”07.03.QR.002。
销售经理牵头,组织工程、生管、财务等相关部门人员,对顾客户要求进行评审,评审内容包括:
技术要求,制造可行性,成本要求,质量要求,时间进度等,并编制“初始材料清单”07.03.QR.003和“模具清单”07.03.QR.004,经财务核算后由销售经理向客户报价。
评审“会议纪要”由研发中心项目保存一份存档。
当顾客开发合同生效后,研发中心主任签发“项目任务书”07.03.QR.005,任命项目负责人;确定对项目费用预算。
5.5项目团队建立
所有项目以项目团队的形式展开项目的开发工作,包括:
产品设计,工艺设计,进度控制,成本控制,并最终以满足客户要求为目的。
项目负责人依照“项目团队成员及职责”07.03.WI.001,组织项目团队,并在首次会议中明确项目组成员及其职责,项目目标以及时间进度。
项目团队分为核心小组和支撑队伍两部分,核心小组发布项目任务,积极推动项目运行;支撑队伍积极支持项目开展工作,完成项目组所交代的任务。
项目团队核心成员根据项目类型和复杂程度决定,但至少包括:
*1名项目负责人:
负责项目从策划、实施全过程的管理。
*若干名电子、结构、软件设计工程师:
负责项目技术设计。
*若干名电子、涂装、装配工艺工程师:
负责项目工艺过程设计。
*1名质量工程师:
负责项目开发过程的质量策划和纠正措施的跟踪。
顾客代表由销售经理担任但不作为核心小组成员。
5.6项目管理
在项目阶段,项目小组对项目的设计开发、进度、成本和质量负责。
每月定期向研发中心主任报告项目进展,以获得必要的支持。
项目小组每月至少召开一次项目例会,由项目负责人组织。
目的是:
跟踪、评价前一阶段工作,提出未决的议题,调整下一阶段计划并确定改进措施。
会议的内容由项目负责人整理形成“会议纪要”05.02.QR.001并在公共文件夹内张贴、保存。
项目团队成员向项目负责人负责,并定期向自己的职能部门经理汇报工作的进展情况,所完成的各种技术文件按项目阶段提交项目负责人审批后存入项目的公共文件夹。
研发中心主任负责公司所有项目进展监控,阶段评审和项目考核。
项目阶段工作是在项目批量生产三个月或6个批次后结束,项目负责人整理项目输入和各阶段的输出文件,向项目总监提出“项目验收评估申请”,由项目总监组织对项目的验收评估。
项目组长应在项目开始时即向公司网管申请在局域网内建立小组成员共享的项目公共文件夹。
5.7项目策划
为确保项目符合顾客要求,项目负责人负责对开发过程进行策划。
策划是通过两份计划来实施的,它包括:
“项目计划”
“项目计划”07.03.WI.002由项目负责人根据客户要求按项目阶段制定,计划阐明或列出项目开发过程应开展的活动,并规定实施这些活动的职责和时间要求。
随着项目的进展和顾客要求的变化,项目计划应及时调整。
“项目计划”以甘特图的形式张贴在项目公布栏。
项目负责人运用PDCA模式进行监控和管理。
“质量计划”
“质量计划”07.03.WI.003是一份确保项目实现的质量策划文件,它规定了为实现项目目标要求所必需实施的程序、方法和相关的资源,以及实施这些过程的职责,尤其在采用新材料、新器件、新工艺、新方法时,必须制定。
该计划由项目负责人牵头,通过小组多方论证的方式展开策划,在项目1阶段完成。
并随项目的进展进行修订。
5.8项目推进
项目按如下阶段推进:
5.8.1项目1阶段:
确定目标和项目计划,产品方案设计
修定阶段计划“项目计划”07.03.WI.002.
分析并审评顾客要求——需要时应用“项目要求问题征询表”07.03.QR.006与顾客联系确认。
定义产品的初始技术要求
质量策划——建立项目“质量计划”07.03.WI.003(需要时)
按程序文件“设计控制”.PRO.07.04完成
确定设计目标确定,产生“设计任务书”07.04.QR.002(P1类适用)
关键技术点、难点、敏感点分析,产生“产品风险分析报告”07.04.QR.003(需要时)
制定“项目产品试验计划”07.04.QR.004(P1类适用)
关键件分析,产生“关键零件清单”07.04.QR.005、“特殊特性清单”07.04.QR.006(P1、P2类适用)
考虑并开始寻找关键零件供应商——调查、询价(需要时)
项目1阶段的阶段评审,“项目阶段评审记录”07.03.QR.008
5.7.2项目2阶段:
产品详细设计、手工样件
跟踪并评审前一阶段整改措施,更新并调整项目进展计划
最终定义技术要求
产品及零件的详细设计以及定义零件的技术要求,产生图样。
按程序“设计控制”GA.PRO.07.04完成
最终定义的产品和过程特性——“特殊特性清单”07.04.QR.006(需要时)
对设计失效模式和后果进行分析,生成“设计失效模式和后果分析(DFMEA)”07.04.QR.008
针对部件、总成进行设计评审——“设计评审检查表”07.04.WI001
“设计评审总结”07.04.QR.007
确定零件及选择供应商——“BOM”,“供应商清单”07.03.QR.013(P1、P2类适用)
签订供应商开发协议——开始零件的开发(重要零件和新增供应商)
确定供应商PPAP要求——“供应商PPAP提交清单”07.03.QR.014(重要零件和新增供应商)
初步工艺流程设想——初始“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用)
按“样件管理”07.03.WI.004
制定“样件控制计划”07.03.QR.016(需要时)完成手工样件制作
样件通过认可(按试验计划)生成“样件报告”07.03.QR.017。
按程序文件“设计控制”GA.PRO.07.04
按程序文件“设备管理”PR.07.10
提出“设备、工装和测试设备要求”07.10.QR.001(需要时)
确定包装规范
项目2阶段的阶段评审,“项目阶段评审记录”07.03.QR.008
5.7.3项目3阶段:
工艺设计、工装样件
跟踪并评审前阶段整改措施
更新并调整项目进展计划
按程序“设计控制”GA.PRO.07.04完成
潜在失效模式和后果分析,生成“过程失效模式和后果分析(PFMEA)”07.04.WI.009
生产线平面布局图07.04.QR.011(P1、P2类适用)
工装、设施的制作和改造通过验收(需要时)
确定生产工艺——修正的“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用)
“试生产控制计划”07.03.QR.016
工序作业指导书(包括返工作业指导书)、生产启动文件
完成检验文件——零件及成品的检验要求
按程序文件“供应商管理”GA.PRO.07.07完成
审核供应商完成PPAP文件(重要零件及新增供应商适用)
供应商通过认可(重要零件及新增供应商适用)
按“零件认可”07.03.WI.005,通过关键零件认可(P1、P2类适用)完成
零件认可报告(材料、外观、尺寸、装配、性能)07.03.QR.011
按程序文件“教育与培训”GA.PRO.06.01协助对生产线操作工进行培训(需要时)
按程序文件“统计技术应用”GA.PRO.08.01
对工装样件生产(满负荷)进行首次工艺评审,Ppk、Cmk、R&R分析(需要时)
按“样件管理”07.03.WI.006,完成工装样件的内部认可,生成“样件报告”07.03.QR.017完成包装设计,并获得顾客认可(P1、P2类适用)
顾客装车路试,在3阶段后产品没有大的更改
项目3阶段评审,“项目阶段评审记录”07.03.QR.008
5.7.4项目4阶段:
批量生产
跟踪并评审前阶段整改措施
顾客完全认可工装样件
修订项目技术文件和工艺文件受控发放
制定“应急计划”07.03.QR.009(需要时)
按程序文件“内部审核”.PRO.08.03的内容,完成
“产品抽样评审规程”08.03.WI.003***、
按程序文件“统计技术应用”.PRO.08.01,对顾客订单进行初期生产(三个月/6批次)——Cpk、Cmk、MSA、工序平衡、制造成本和工时分析、工艺评审跟踪(P1、P2类适用)
产品抽样评审,结果与工装样件一致
按程序文件“生产管理”.PRO.07.09,完成批量生产确认
产生“批量生产确认检查表”07.09.QR.001
按顾客要求完成PPAP文件(P1、P2类适用)
获取顾客对项目的满意程度----质量、价格、进度、服务
成本核算
项目4阶段评审,“项目阶段评审记录”07.03.QR.008
项目总结会议——“项目总结报告”07.03.QR.019
开始正式批量生产,建立产品档案
5.7.5项目5阶段:
维护
制造过程质量记录收集整理
顾客质量反馈、应对、纠正措施、预防措施
过程能力分析——Cpk分析报告
顾客满意度调查
供货质量PPM统计表
持续的循环改进过程计划、执行、效果验证记录
项目5阶段评审“项目阶段评审记录”07.03.QR.008
5.8项目评审
5.8.1项目阶段评审
每一阶段工作结束后,由工程部长召开项目阶段评审会议,由相关部门负责人和项目负责人参加,对项目的进展、成本以及存在的问题进行评审。
参见“项目阶段评审检查表”07.03.QR.008,对需要改进的项目由项目负责人在“项目阶段评审检查表”确定整改行动计划并负责跟踪。
“项目阶段评审检查表”分发各部门经理。
在所有需要改进的问题都已得到解决或制定了明确计划,经工程部长批准,项目才可以转入下一阶段。
对一些客户特殊要求的项目阶段评审,如通用公司的质量阀要求,参见具体的作业指导书
《通用PQRR质量阀评审》07.03.WI.018。
5.8.2设计评审
在每一项设计工作结束后,产品工程师准备资料并邀请相关人员进行设计评审,设计评审结果项目经理整理形成“设计评审总结”07.04.QR.006。
(参见“设计控制”.PRO.07.04程序)。
5.8.3项目考核
项目运行到初期生产结束,项目负责人认为项目存在的问题都已解决,可以向研发中心主任提出“项目验收评估申请”,并准备相关的项目资料。
研发中心主任组织相关部门(项目评审委员会)从技术、质量、成本和进度四个方面对项目作出总体评价,作为对项目管理绩效的考核。
5.9安全法规件的管理
参见作业指导书“安全法规件管理”07.03.WI.003。
5.10供应商零部件开发管理
项目阶段供应商零部件开发管理参见“供应商管理”GA.PRO.07.07。
5.11文件和记录的保存
项目负责人在项目团队内指定专人负责搜集和整理项目阶段所有的文件和记录,文件的编制职责规定在“项目各阶段文件检查表”07.03.QR.018,分发各责任人,在项目一阶段进行。
该指定人员负责按“项目各阶段文件检查表”07.03.QR.018所列的文件和时间,向各责任人收取,并整理保存在项目文件夹。
电子文档的管理参见“电子文档管理”04.01.WI.002
该指定人员负责按照客户PPAP提交要求,整理PPAP文件。
所有项目立项、评审、计划、客户往来邮件以及会议纪要,由项目负责人保存在专用文件夹。
项目结束后,交公司办进行存档。
所有项目的工程技术文件按程序“工程技术文件控制”.PRO.04.02进行分发、存档。
6.文件及记录
07.03.WI.001
项目团队成员及职责
07.03.WI.002***
项目计划(项目进程甘特图)
07.03.WI.003***
质量计划(需要时)
07.03.WI.004
安全法规件管理
07.03.WI.005
零件认可(P1、P2类适用)
07.03.WI.006
样件管理
07.03.WI.007
生产件批准程序PPAP
07.03.QR.001
立项申请书
07.03.QR.002
顾客基本信息表(重要的新顾客)
07.03.QR.003
初始材料清单
07.03.QR.004
模具清单
07.03.QR.005
项目任务书
07.03.QR.006
项目要求问题征询表(需要时)
07.03.QR.007
项目进展跟踪运用PDCA进行管理。
07.03.QR.008
项目阶段评审记录
07.03.QR.009
应急计划(需要时)
07.03.QR.010
07.03.QR.011
质量计划执行情况的检查记录
07.03.QR.012
零件认可报告(材料、外观、尺寸、装配、性能)
07.03.QR.013
供应商清单(P1、P2类适用)
07.03.QR.012
供应商PPAP提交清单(重要零件和新增供应商)
07.03.QR.015
初始工艺流程图(P1、P2类适用)
07.03.QR.016
试生产控制计划(需要时)
07.03.QR.017
样件报告
07.03.QR.018
项目各阶段文件检查表
07.03.QR.019
项目总结报告
项目的技术文件清单
是否要求
技术文件名称
项目类别
说明
P1
P2
P3
技术要求
★
☆
☆
材料清单
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★
★
由初始BOM表修订
计算书
★
☆
◇
总成图
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★
★
零件图
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☆
☆
电子原理图
★
☆
☆
线路板图
★
☆
☆
装配图
★
☆
☆
软件流程图
★
◇
◇
软件
★
◇
◇
材料技术规范
☆
☆
☆
作业指导书-材料检验
☆
☆
☆
作业指导书-过程检验
★
★
☆
作业指导书-成品检验
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作业指导书-制造
★
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作业指导书-老化
☆
☆
☆
作业指导书-包装
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工装图纸
☆
☆
☆
项目更改单
☆
☆
☆
工程更改单
☆
☆
☆
评审记录
★
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阶段小结
★
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★
跟踪记录
★
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★
成套的PPAP文件
★
☆
☆
按顾客要求
★要求☆视情况◇不要求
- 配套讲稿:
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