蒲江发展和改革局.docx
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蒲江发展和改革局
蒲江县发展和改革局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
蒲江县发改局是行政单位,主要负责贯彻执行国家、省、市、县有关发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章,起草发展和改革工作的规范性文件,组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划、年度计划并组织实施,负责全县固定资产投资管理。
研究提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资政策,申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目,负责全县招投标管理工作的指导和协调,承担全县价格管理责任,负责对全县粮食供需情况和市场进行监管,指导粮食企业依法开展粮食经营,承担对稳定粮食市场的相关社会责任,负责国家省市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年,蒲江县发改局在县委、县政府的正确领导下和市发改委的大力支持下,以开展“两学一做”主题教育活动为契机,充分发挥“当好参谋、抓好项目、搞好协调”的主体职能,认真贯彻落实“工业强县”战略各项工作部署,持续深化“三基地一新城”建设,为全县经济社会健康发展作出了应有的贡献。
2016年全县完成地区生产总值117.97亿元,增长10.5%,超市下计划目标0.5个百分点;固定资产投资152.63亿元,完成市下计划目标的125.11%;万元综合能耗下降1.1%,全面完成市下我县的各项目标任务。
1、改革创新,加快全县经济社会转型升级
(1)稳步推进ppp模式。
代政府拟定了《蒲江县人民政府关于推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式的实施办法(试行)(讨论稿)》,鼓励和引导社会资本进入全县市政交通、医疗卫生、养老旅游、棚户区改造等行业及领域。
截止目前,蒲丹快速路建设项目、蒲名快速路一期工程按照“建设—租赁—移交”方式实施,目前已进入招投标阶段,其中蒲丹快速路已完成施工招标;启动了蒲江产业新城和蒲江县排水一体化PPP项目前期工作,其中蒲江产业新城项目已经进入社会资本采购阶段。
全县提出了十三五期间提采取PPP模式实施的项目28个,建议采取PPP模式推进的重大项目28个,项目估算总投资682.39亿元,其中,工业突破项目4个,项目估算总投资391.89亿元;城市攻坚项目22个,项目估算总投283亿元;农业提升项目2个,项目估算总投资7.5亿元。
(2)积极推进“多规合一”试点改革工作。
拟制了《蒲江县“多规合一”试点改革工作方案》,并在全市统筹城乡综合改革示范区建设探索“多规合一”制度培训会上作了交流发言。
在“十三五”规划纲要中初步划定城镇、农业、生态三类空间;环保上已划定生态红线;随着“多规合一”的推进,将解决经济社会发展规划、土地规划、城乡规划、生态环保规划等“多规”不协调,实现项目科学选址,提升项目审批效率。
(3)加大成雅工业园建设。
续建完成了成雅工业园信息技术服务中心、成雅工业园区信息技术服务中心二期工程(信息技术服务中心附属工程),并于今年8月正式迁入办公;圆满完成了百丈安置区、百丈场镇基础实施项目、主干道二期(一号支路)项目建设。
在基础设施建设上,完成了纵二路共计3个标段的地勘、设计和施工方案调整工作,力菲路、八益路2个弹性道路项目前期设计、地勘工作已完成,正在抓紧项目立项工作。
2016年,成雅工业园区预计完成固定资产投资3.8亿元,预计实现工业产值3.1亿元。
(4)积极做好争创省级开发区工作。
按照国家发改委等六部委联合印发的《关于开展开发区审核公告目录修订工作的通知》(发改外资〔2016〕815号)要求,县发改局牵头会同县经科信局、管委办、国土局、规划局、住建局等部门,及时完成了申请将蒲江工业集中发展区纳入省级综合经济类开发区审核公告目录的相关工作,并顺利报送至国家发改委审核。
(5)其他改革创新工作。
制发了《蒲江县推进全面创新改革试验实施方案》、《蒲江县系统推进全面创新改革试验2016年度实施计划》,梳理了蒲江县全面创新改革经验事项5条并报市全创办;印发了《蒲江县加快推进社会信用体系建设2016年度计划》。
2、当好参谋,保障全县经济社会健康发展
(1)抓好计划规划编制。
在认真调研、广泛论证的基础上,科学编制了2016年国民经济和社会发展计划,并形成《关于蒲江县2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告》,已经县人代会审议通过并实施。
(2)强化经济运行监控。
针对今年以来宏观经济环境趋于复杂、下行压力不断增大的实际,认真调查研究,按时高质量形成《蒲江县经济形势分析报告》供县领导决策参考,较好地发挥了参谋助手作用;做好经济信息(研究)工作,2016年5月在市发改委经济信息(研究)系统工作座谈会暨专题业务培训会上作了交流发言。
(3)加强信息宣传。
完成了四川日报“十三五”规划宣传稿件《科学划定三类空间,实施“绿色化+”发展路径》、《蒲江为城乡规划建设面积“划范围”》;今日蒲江宣传稿件《县发改局突出工作重点,确保“十三五”规划有序落地》、《突出项目投资,坚持改革创新,今年力争完成县级重点项目投资88亿元》等稿件。
3、抓好项目,增强全县经济社会发展后劲
(1)加强项目策划。
积极邀请专家及专业策划咨询机构结合蒲江现有的资源和经济社会发展现状紧紧围绕新兴产业、生态环保、现代物流等“十一大工程包”,互联网、旅游休闲、养老健康等“六大领域消费工程”和县委、县政府“三基地一新城”发展战略,高质量包装、策划一批重大项目,进一步充实项目储备库,全年包装策划重大项目50个,其中PPP项目28个。
(2)加强重点项目促建。
进一步畅通项目“绿色”通道,积极协调相关部门和乡镇、街道办协助项目业主做好项目审批、规划报审、用地指标争取等前期工作,积极落实各项建设条件,确保新开工项目及时开工、提前开工。
着力加快蒲江县医院整体搬迁、蒲名快速路等项目可行性研究报告、社会风险稳定评估编制及环评等前期工作;加快推进蒲丹快速路、蒲江县城污水处理厂扩容、蒲江县二水厂扩建等项目的招投标工作,确保重大基础设施和重大民生项目按期开工建设;2016年15个市级重点项目预计完成49.8亿元,超额完成项目年度投资计划。
(3)加强固定资产投资工作。
及时将市上下达我县的122亿元年度投资任务分解下达相关部门和乡镇,明确开门红、双过半及全年目标,制定印发了《蒲江县2016年固定资产投资目标及考核办法》;积极会同统计局做好每月固定资产投资协调会,督促相关部门做好新开工项目申报和在库项目投资报送工作,全年累计召开全县固投协调推进会12次,全年固定资产投资完成152.63亿元,同比增长31%,全面完成年初市下我县的固定资产投资目标。
(4)加强对上争取。
为蒲江县寿安镇关帝庙棚户区改造项目、蒲江县蒲江河西门沟滨河棚户区改造项目、成都市蒲江县二水厂扩容工程争取专项建设基金2.3亿元;为蒲江县四川新蒲农业发展有限公司仓储物流基地争取省级预算内基本建设资金120万元,为蒲江农业面源污染防治公共研发服务平台建设项目争取省级预算内基本建设资金252万元;为蒲江县西来镇青山村村民自建示范点建设项目争取市级预算内资金180万元,大兴九尖村产业道路争取市级预算内资金95万元,2015年黑臭河综合治理工程争取生态文明建设资金300万元。
4、改善民生,促进全县经济社会协调发展
(1)扎实开展价格监测。
按时上报各类价格监测报表,向上级反映市场价格动态变化情况及原因,定期公布主要农副产品价格信息和月度主要商品价格变化情况及分析。
2016年共有价格监测报表9种,累计上报210多期,撰写和上报分析材料12篇,调研文章2篇。
(2)切实加强价格监管。
完善明码标价和收费公示制度,扩大覆盖面,维护消费者的价格知情权。
切实加强价格监管,围绕节假日市场、房地产市场、涉农收费、涉企收费、教育收费及医药卫生服务价格开展了专项检查,发放价格宣传资料2000余份;畅通“12358”价格举报电话,截止目前,共接到价格投诉8件,办结率为100%。
(3)依法进行收费管理。
完成我县建立居民生活用水阶梯价格制度的一系列工作,进行前期调研征求公众意见,实施成本监审,召开价格听证会,邀请专家评审,进行社会稳定风险评估等工作;根据市发改委相关文件精神,进一步规范了我县城区占道收费行为,分类制定了收费标准;出台一系列减轻企业负担稳定增长措施,降低工业用电价格,暂停销售侧丰枯电价,调整变压器基本电费计收方式,暂停征收大工业和一般工商业的城市公用事业附加费,降低非居天然气价格0.70元/立方米等,初步估计这一系列稳增长措施可为企业减负700多万元。
(4)认真执行价格鉴定。
认真做好涉案价格认定工作。
为公安机关准确及时打击犯罪,维护社会稳定,依法对扣押涉案追缴财物进行价格认定。
办理各类价格认定业务112件,标的金额262万元。
(5)认真抓好粮食工作。
一是继续抓好所属国有粮食企业粮食购销工作。
1-12月,所属国有粮食企业累计收购、购进原粮16613吨;累计销售贸易粮18164吨。
二是强化管理、落实责任,确保了所属国有粮食企业累计储存的国家临储粮、省、市、青羊区级政策性储粮和商品粮共计46322吨,安全储粮无事故。
三是按市发改委要求,完成2016年粮食库存检查工作。
四是完成代储青羊区区级储备粮稻谷10800吨、小麦3838吨的轮换工作和市级储备小包装大米1000吨的竞价销售工作。
五是完成市政府下达的建立2000吨稻谷县级储备粮储备任务。
5、特色亮点工作
(1)成功创建国家农村产业融合发展示范县。
制定实施《蒲江县国家农村产业融合发展试点县建设实施方案》,在循环农业发展上、有机农业发展上、农牧结合发展上、农林旅结合发展上和电子商务发展上探索建立了一批融合发展模式,同时在利益联结机制上探索形成了嘉竹“三优两免一补一返”、联想佳沃“保底地租+承包管理+季节性务工+超产分成”、甘溪雷竹合作社和光明樱红缘公司股份制、七彩茶林“土地租金+劳动用工收入+苗木回购分红+农业综合保险”等利益联结机制。
(2)循环经济示范县创建初现成效。
我县被纳入国家循环经济示范县创建名单(发改办环资〔2016〕36号),年初,按照国家要求,从具体创建指标、加强循环经济链条、突出农业循环发展特色、重点支撑项目等方面对《四川省成都市蒲江县国家循环经济示范县建设实施方案》进行了修改完善,使创建方案更利于落地。
截止目前,蒲江县城市生活污水处理厂(二期)及中水回用建设、华高生物质锅炉技改、中节能世纪中心等重点支撑和一般支撑项目有序推进。
全县初步形成了“茶叶种植—茶叶精深加工—茶叶提取物—肥料—茶叶、果蔬种植”、“柑桔种植—枳实提取—水果加工—肥料—茶叶、果蔬种植”、“生猪(鸡、鸭)养殖—屠宰—肉食品深加工—畜禽附产物加工—肥料—茶叶、果蔬种植”等三种以延伸农产品深加工产业链为主的现代农业循环经济模式。
(3)创新村民自建管理方式。
实施蒲江县农村小型公共基础设施建设项目固定价竞投即事先固定工程价格,再采用抽签的方式确定项目实施方,有效防范基层的“苍蝇式”腐败,提高项目实施效率和透明度,进一步规范农村小型公共基础设施项目管理,受到了群众的肯定与好评,得到市纪委和县纪委的充分肯定。
二、部门概况
发改局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
3、收支决算总体情况
2016年发改局本年收入合计2153.68万元,与2015年相比减少215.6万元,主要变动原因项目资金减少。
其中:
财政拨款收入2153.68万元,占100%,与2015年持平。
2016年发改局本年支出合计2153.68万元,与2015年相比减少215.6万元,主要变动原因2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放、项目资金减少。
其中:
基本支出651.27万元,占30.24%,减少132.44万元,主要变动原因2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放;项目支出1502.41万元,占69.76%,减少83.16万元,主要变动原因项目资金减少。
四、财政拨款收支决算情况
发改局2016年度财政拨款收支总决算2153.68万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少215.6万元,下降9.1%。
主要变动原因三公经费减少、2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放、项目资金减少。
2015、2016年财政拨款收支总计对比图(单位:
万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出1834.49万元,占本年支出合计的85.18%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少446.37万元,下降19.57%,主要变动原因人员经费和项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
发改局2016年一般公共预算财政拨款支出1834.49万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出354.98万元,占19.35%;社会保障和就业支出68.76万元,占3.75%;节能环保支出252万元,占13.74%;农林水支出10万元,占0.54%;金融支出50万元,占2.72%;粮油物资储备支出242.74万元,占13.23%;其他支出856.01万元,占46.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为289.6万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):
2016年决算数为15万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
2016年决算数为50.17万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):
2016年决算数为0.21万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016年决算数为34.88元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
2016年决算数为33.88元,完成预算100%。
7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):
2016年决算数为252万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):
2016年决算数为10万元,完成预算100%。
9.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):
2016年决算数为50万元,完成预算100%。
10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为242.74万元,完成预算100%。
11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
2016年决算数为856.01万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出651.27万元,与2015年相比减少132.44万元,主要变动原因三公经费减少、2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放其中:
人员经费592.57万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.7万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.32万元,完成预算100%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8.32万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
无因公出国(境)费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.98万元,下降18.69%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元,下降25%,主要变动原因公车改革,减少公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算减少0.98万元,下降10.54%,主要变动原因严格执行八项规定,减少公务接待费支出。
无因公出国(境)费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占51.96%;公务接待费支出决算8.32万元,占48.04%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费9万元,其中:
无公务用车购置支出。
截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:
轿车1辆。
公务用车运行维护费支出9万元。
主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、重大项目对接,招投标工作的指导和协调、价格检查、粮食供需情况和市场的监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费8.32万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待63批次,792人,共计支出8.32万元,具体内容包括:
多规合一学习调研、循环经济学习调研、PPP项目考察学习调研、价格、粮油市场监管检查、行业交流学习调研、联系村村民外出学习调研等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
发改局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出319.19万元,与2015年相比增加230.77万元,主要变动原因部分项目由政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,发改局机关运行经费支出58.7万元,比2015年增加27.3万元,增长86.94%,主要变动原因人员的新增、因公车改革其他交通费用增加。
(二)政府采购支出情况
2016年度,发改局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,发改局公有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1183.22万元,覆盖率达到100%。
为了认真落实财政资金科学化、精细化的管理,提高资金使用效益,根据《蒲财预<蒲江县2017年县级财政支出绩效评价工作方案>的通知》文件的要求,我局对危仓老库改造资金支出开展了绩效考评工作,该项目县级财政配套资金221.80万元,实际支出221.80万元,资金使用做到了专款专用,无截留、挤占、挪用专项资金情况,资金支付依据合法合规,资金开支标准符合规定,资金支付与预算相符,管理基本规范。
通过对危仓老库进行改造后,新增粮食仓容5000吨。
全县国有粮食购销企业粮食仓储条件得到提升和改善,为确保军供和政策性粮食储粮安全奠定了较为坚实的基础。
经实地抽样调查,周边群众比较满意,自评得分99分。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
指发展和改革事务方面反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):
指发展和改革事务方面反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
指发展和改革事务方面反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):
指中国共产党组织部门反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指政府在社会保障与就业方面反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指政府在社会保障与就业方面反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):
指政府节能环保反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):
指政府农林水务事务反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
15.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):
指金融方面反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
16.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):
指政府用于粮油物资储备方面反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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