有机食品管理手册.docx
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有机食品管理手册
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恩施州益寿天然果品有限公司
有机产品管理手册
A版
文件编号:
YS/YJSC-2010
编制:
有机管理小组
审核:
批准:
分发号:
2010年12月10日发布2010年12月10日实施
企业名称:
恩施州益寿天然果品有限公司
地址:
湖北省恩施州建始县花坪乡集镇二中路16号
邮编:
445308
目录
1手册修改控制页1
2企业概况2
2.1企业简介2
2.2体系文件适用范围3
2.3组织机构图3
2.4任命书4
2.5有机生产质量方针和质量目标5
2.5.1公司有机质量方针5
2.5.2公司有机质量目标5
2.6各组织机构职责、职能分配表5
2.6.1组织机构职能5
2.6.1.1总经理5
2.6.1.2有机管理小组长5
2.6.1.3综合部5
2.6.1.4生产部(车间)6
2.6.1.7库房6
2.6.2有机产品加工职能分配表(▲主管条款О相关条款)8
3资源管理及人员培训计划9
3.1目的9
3.2职责和权限9
3.2.1总经理负责资源的提供;9
3.2.2有机生产管理小组组长负责资源需求的策划;9
3.2.3综合部负责人力资源的管理及培训,并保存相应记录;9
3.3控制要求9
3.3.1人力资源9
3.3.1.19
3.3.1.29
3.3.2培训、意识和能力9
3.3.3培训内容9
3.4硬件资源10
4文件控制程序10
4.1目的10
4.2范围10
4.3职责10
4.3.1综合部是文件的归口管理部门,负责公司文件的制定与发放。
10
4.3.2综合部负责外来文件的识别与分发。
10
5工作程序10
5.1文件要求10
5.1.1有机管理体系文件10
5.1.1.2公司的位置图10
5.1.1.3有机管理手册10
5.1.1.4有机管理文件应包括的操作规程10
5.1.1.5外来文件11
5.2文件管理11
5.2.1文件的编号内部文件按如下形式编号。
11
5.2.2文件的标识11
5.2.3文件的编制和审批11
5.2.4文件的发放11
6记录12
6.1文件清单12
6.2文件发放记录12
6.3文件更改通知单12
7记录控制程序12
7.1目的12
7.2范围12
7.3职责12
7.3.1综合部12
7.3.2其他部门12
7.4工作程序13
7.4.1记录要求13
7.4.2记录控制13
7.4.2.1记录的空白表格13
7.4.2.2记录的标识与编号13
7.4.2.3记录的填写要求13
7.5记录13
8内部检查程序13
8.1目的13
8.2适用范围14
8.3职责14
8.4.2内部检查的内容14
8.4.2.1有机产品加工过程检查内容14
8.4.2.3有机果酱销售检查内容14
8.4.3检查程序15
8.4.3.2流程15
8.4.3.3现场核查15
8.4.3.4核查结束后相关事宜15
8.4.4不合格项整改15
8.4.5内部检查报告15
8.5相关记录16
8.5.1《内部检查实施计划》16
8.5.2《内部检查表》16
8.5.3《不符合报告》16
8.5.4《内部检查报告》16
9追踪管理程序16
9.1目的16
9.2职责16
9.2.1综合部负责产品追踪管理工作。
16
9.2.2各部门按要求提供相应资料。
16
9.3控制要求16
9.3.1追踪的提出16
9.3.2追踪途径16
9.3.2.1综合部追踪途径16
9.3.2.2仓库管理追踪途径16
9.3.3追踪结论16
10信息反馈及处理程序17
10.1目的17
10.2范围17
10.3职责17
10.4.信息源17
10.5信息内容17
10.5信息处理17
10.6信息记录18
11改进控制程序18
11.1目的18
11.2权责18
11.3控制要求18
11.3.1改进的需求18
11.3.2识别不符合18
11.4相关文件18
11.5记录18
附件1相关法律法规及标准19
附件1.1有机产品GB/T19630.1~19630.4--200519
附件1.2建始猕猴桃DB42/T470-200819
附件1.3果酱GB/T22474-200819
附件1.4食品企业通用卫生规范GB14881-199419
附件1.5有机食品标志设计使用规范19
附件1.6生活饮用水卫生标准GB5749-200619
1手册修改控制页
序号
修改
日期
修改章
节条款
修改
页码
修改人
签字
验证人
签字
备
注
2企业概况
2.1企业简介
恩施州益寿天然果品有限公司(下称公司),成立于2001年,座落在素有“小汉口”美称的建始县花坪集镇。
公司集科研、种植、保鲜、加工、销售于一体,专业从事猕猴桃、葡萄、板栗等干鲜果品的一体化经营,属“恩施州农业产业化重点龙头企业”、“湖北省林业产业化重点龙头企业”、“湖北省省级示范专业合作社”、国中科协和财政部表彰的“全国科普惠农兴村先进单位”。
公司辖落叶果树研究所、猕猴桃专业合作社、葡萄专业合作社、板栗专业合作社、资金互助合作社、益寿果品工业园、信德超市等9个分支机构,员工总数150余人(含季节性用工)。
公司与时俱进,服务三农,走“公司+专业合作社+协会+农户连基地”产业化道路,截止2009年底拥有80多个生产基地(以村为单位计算),1722个订单农户;已发展绿色有机猕猴桃基地10000亩、关口葡萄基地2000亩、板栗基地1000亩;产品已进入中百、沃尔玛、武商量贩、家乐福、大润发等大型商超集团,实现总销售2026万元。
公司是有机食品种植、地方标准制定、地理标志保护、绿色食品认证、质量体系建设的参与者和执行者。
截止2009年年底,公司发起并参与了建始猕猴桃、关口葡萄2个湖北省地方标准的编制和发布(建始猕猴桃DB42/T470-2008、关口葡萄DB42/T471-2008);选育推广了红阳、海沃德、金桃3个猕猴桃优良品种;培育试种了1个具有自主知识产权的益寿红心美味猕猴桃(正在申请国家品种鉴定);申报并获得了建始猕猴桃、关口葡萄2个农产品原产地地理标志保护(建始猕猴桃AGI2010-03-00354、关口葡萄AGI2009-09-00308);获得4个绿色食品认证(猕猴桃、关口葡萄、猕猴桃果脯、猕猴桃果糕)、1个有机食品认证(猕猴桃);公司进行了ISO9001:
2008质量管理体系建设;公司自主知识产权“益寿”品牌2009年5月获得”湖北省著名商标”。
公司“立足武汉、辐射全国、面向世界”,建立了科学的经营管理体系、营销服务体系和技术创新体系,拥有一支高素质的管理队伍、技术队伍和营销队伍,能为市场提供最优质的产品和服务。
公司客户主要是中百仓储、武商量贩、沃尔玛、家乐福、大润发。
在创新实践中,公司探索实施的“我为农民谋发展,农民富裕我富裕”发展模式、“公司+专业合作社+协会+农户连基地”运行模式、“绿色食品起步,有机食品致富”品质模式、“包种苗、包种植技术、包产品销售、包最低收购保护价”服务模式、“统一品牌、统一经营、统一管理、统一核算、统一分配”管理模式,引起社会广泛关注。
公司的发展,得到了政府、农业、林业、财政、税务、经管、质监、科协等部门的大力支持,得到了国家及地方项目资金的大力支持,得到了同行及社会各届的大力支持——支持的力量促进了益寿果品的腾飞!
我们期待:
到2015年,有机猕猴桃基地达到2万亩,鲜果质量争创全国第一,果农年收入过亿元,利税实现千万元,成就益寿人远大理想。
2.2体系文件适用范围
本手册适用于本公司的果酱加工全过程的有机规范管理与安全控制。
为确保有机产品的符合规定性和安全性,保障国内外消费者的健康,本公司严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改,将有机加工过程的不符合有机产品加工标准和规范因素消除或降低到可接受的水平,确保本公司生产的产品98%以上符合有机产品标准的要求。
2.3组织机构图
2.4任命书
任命书
为保障有机管理体系的持续有效满足要求,特任命向绪铭为有机管理小组组长,并赋予其如下职责:
1.负责有机管理体系的建立和维护;
2.向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案;
3.在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成;
4.确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求;
5.建立文件化的程序,确保有机食品认证标志的妥善保管和使用;
6.建立文件化的程序,确保不满足要求的产品,不加有机食品标志;
7.负责有机产品的内部检查工作;
8.就有机食品相关事宜的对外联络。
为保障有机管理体系的持续有效运行,特任命向绪铭、罗辑同志为有机管理小组检查员,并赋予其如下职责:
1.配合认证机构的检查和认证;
2.对照本部分,对企业的质量管理体系进行检查,并对违反本部分的内容提出修改意见;
3.对本企业追踪体系的全过程确认和签字;
4.向认证机构提供内部检查报告。
批准人:
向呈焰
恩施州益寿天然果品有限公司
发布日期:
2010年9月1日
2.5有机生产质量方针和质量目标
有机质量方针是公司有机产品加工过程管理的宗旨和方向,由公司总经理正式批准和公布,并采取各项措施,保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。
2.5.1公司有机质量方针
遵守有机法规,执行有机标准;
确保产品质量,达到顾客满意
2.5.2公司有机质量目标
(1)有机食品符合率达100%;
(2)食品安全卫生质量事故率为零;
(3)顾客投诉处理率100%。
2.6各组织机构职责、职能分配表
2.6.1组织机构职能
2.6.1.1总经理
A、负责公司的全面管理,确定组织机构及职责;
B、批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻;
C、配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展;
D、实施有机产品管理体系持续改进。
2.6.1.2有机管理小组长
A、负责有机管理体系的建立和维护;
B、向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案;
C、在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成;
D、确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求;
E、建立文件化的程序,确保有机食品认证标志的妥善保管和使用;
F、建立文件化的程序,确保不满足要求的产品,不加有机食品标志;
G、负责有机产品的内部检查工作;
H、就有机食品相关事宜的对外联络。
2.6.1.3综合部
A、负责公司人员有机产品的培训;
B、负责文件的管理和记录表格的管理;
C、组织人员体检,并建立员工健康档案;
D、负责有机管理体系的建立和维护;
E、在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成;
F、确保加贴有机产品的产品符合认证标准的要求;
G、建立文件化的程序,确保有机产品认证标志的妥善保管和使用;
H、负责车间环境监测和有机产品检测;
I、负责内部有机检查和认证资料的保存
J、配合检查组进行有机检查工作;
K、负责投入品采购、销售票据的保存。
L、负责资金的管理。
M、负责有机生产加工投入品供应商的调查、评审、建档;
N、实施采购,确保采购物品是符合有机产品标准要求;
O、组织果酱销售的市场调研和合同管理;
P、负责联系运输车辆组织发货;
Q、负责对市场反馈的收集和处理。
2.6.1.4生产部(车间)
A、负责生产基地有机种植过程的监督检查;
B、负责车间生产设备的管理;
C、负责车间生产环境的清洁、安全、卫生;
D、负责车间生产计划安排和落实;
E、负责车间卫生检查及灭虫、灭鼠工作;
F、负责组织车间人员对所有产品的包装、搬运;
G、负责办理猕猴桃入出库手续和成品出库手续;
H、负责猕猴桃储存保管和库区环境管理;
I、负责猕猴桃的验收和成品质量检验;
J、负责不合格产品的监督;
K、负责计量检测设备的校准管理;
L、对不符合有机生产加工的因素,及时采取纠正或预防措施;
2.6.1.7库房
A、负责有机原料、包装材料出入库及成品出入库的管理,确保有机产品在仓储、运输过程中不造成污染。
B、负责运输车辆管理和租赁工作,监督车辆清洗、消毒工作;
2.6.2有机产品加工职能分配表(▲主管条款О相关条款)
标准号
管理事项
总经理
管代
综合部
生产部(车间)
GB/T19630.2
4.1
总则
▲
4.2
加工厂环境
▲
4.3
配料、添加剂、助剂
▲
4.4
加工
▲
4.5
有害生物防治
▲
4.6
包装
▲
4.7
储藏
▲
4.8
运输
▲
4.9
环境影响
▲
GB/T19630.3
4
标识通则
О
▲
О
7
有机产品认证标志
О
▲
О
9
销售要求
▲
О
▲
GB/T19630.4
4.1
基本要求
▲
О
О
4.2.1
文件要求总则
О
▲
О
4.2.2
位置图
О
О
▲
4.2.3
有机管理手册
О
О
▲
О
4.2.4
加工操作规程
О
О
О
▲
4.2.5
文件控制
О
О
▲
О
4.2.6
记录的控制
О
О
▲
О
4.3
资源管理
О
▲
О
О
4.4
内部检查
О
▲
О
О
4.5
追踪体系
О
▲
О
О
4.6
持续改进
О
▲
О
О
3资源管理及人员培训计划
3.1目的
对有机生产和加工规模和技术相适应的资源,即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制,为生产出有机食品的最终目标提供保障。
3.2职责和权限
3.2.1总经理负责资源的提供;
3.2.2有机生产管理小组组长负责资源需求的策划;
3.2.3综合部负责人力资源的管理及培训,并保存相应记录;
3.3控制要求
3.3.1人力资源
3.3.1.1承担有机管理职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
必须具备以下条件:
A、本单位的主要负责人之一;
B、了解加工有机产品的国家相关法律、法规与相关要求;
C、了解GB/T19630.1~19630.4-2005《有机产品》的要求;
D、具备5年以上有机产品加工的技术知识或经验;
E、熟悉本单位的有机加工过程和经营管理体系。
3.3.1.2从事有机加工的企业必须配备内部检查员并应具备以下条件:
A、了解国家相关的法律、法规及相关要求;
B、相对独立于被检查对象;
C、熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4-2005《有机产品》的要求;
D、具备3年以上有机产品加工的技术知识或经验;
E、熟悉本单位的有机加工过程和经营管理体系。
3.3.2培训、意识和能力
应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求,对新员工,在岗员工,各类专业人员,内部检查员及相关人员等,应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训需求,制定培训计划并实施。
3.3.3培训内容
有机产品标准;国家、行业、企业法律法规、标准与规范;有机食品方针和目标,有机产品相关知识;有机产品操作规程。
3.4硬件资源
加工场地的选择
本公司加工厂位于恩施州建始县花坪乡集镇小西湖村,厂区附近几十公里地区为山林区、农业区,周围没有粉尘、有害气体、放射物质和其他扩散性污染,周边没有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院;也不存在有昆虫大量孳生的潜在场所。
4文件控制程序
4.1目的
保证有机产品管理体系活动场所使用有效版本,以防止使用失效或作废文件。
4.2范围
适用于本公司有机产品管理体系中所涉及的文件、资料管理。
4.3职责
4.3.1综合部是文件的归口管理部门,负责公司文件的制定与发放。
4.3.2综合部负责外来文件的识别与分发。
5工作程序
5.1文件要求
5.1.1有机管理体系文件
包括:
车间的位置图;形成文件的质量方针和质量目标;有机质量手册;标准所要求的形成文件的操作规程;有机加工的系统记录;组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的其它文件。
5.1.1.2公司的位置图
公司的位置图应按比例绘制,并在图上注明:
基地5公里范围内的行政图,标明周边工业污染源位置;车间的平面图,应标明加工、包装车间、原料、成品库房的分布情况,以及加工设备位置图。
5.1.1.3有机管理手册
其内容至少包括:
公司简介;质量方针和质量目标;有机管理范围人员职责、权限、组织机构;有机加工、销售计划;内部检查程序;记录管理;跟踪审查管理;客户申、投诉的处理等。
5.1.1.4有机管理文件应包括的操作规程
指有机果酱加工技术规程;有机产品和常规产品生产中的隔离措施;有机产品与常规产品在加工中的隔离措施及防止有机加工过程受禁用物质污染的规程;有机产品原料收获、运输、加工、储藏等各道工序的管理规程;机械设备的维修、清扫规程;员工福利和劳动保护规程。
5.1.1.5外来文件
包括:
国家法律法规、上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件;行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准;顾客提供的资料、来函及传真等。
5.2文件管理
5.2.1文件的编号内部文件按如下形式编号。
A、手册
公司名称代号YS/YJ-xxxx发布年月
例如:
YS/YJ-2010表示益寿公司有机手册、有机管理体系2010年发布。
B、其他管理体系文件编号
部门代码-序号
ZH-01表示综合部第一个文件;W-01表示外来文件的第一个文件。
部门代码为每个部门名称的前两个字的大写拼音字头。
5.2.2文件的标识
文件分受控与非受控两种,在有机产品管理体系运行的有关场所应用的文件加盖受控标识;如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件,不作标识。
5.2.3文件的编制和审批
有机产品质量方针、质量目标由公司总经理主持制订并批准。
手册、操作规程等文件由综合部组织编写、管理者代表(有机管理小组长)审核,总经理批准。
5.2.4文件的发放
所有文件由综合部统一发放,并做好文件发放登记。
A、文件采用统一归口的办法,综合部建立文件清单,记录文件使用情况。
B、文件使用人应保护和保存好文件,不得在受控文件上乱涂乱画,保持文件整洁、清晰,并防止文件丢失和破损。
文件一旦发生丢失或破损严重,应向综合部说明原因申请补发,补发时采用新分发号,同时宣布原分发号文件作废。
C、作废的文件应加盖“作废”标识,由综合部收回、销毁并做好登记。
D、不论因何原因而保留的作废文件,应在文件上加盖“作废”印章后,方可留用。
E、文件的评审、更新
F、应及时更新图件,以反映单位变化情况。
每年管理评审活动前,由综合部组织对现有文件的适用性、充分性进行评审,必要时进行修订,并再次批准。
G、文件更改后综合部及时将更改内容发放到各使用场所。
H、文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式,所有经更改的文件应注明其更改状态,并在《手册修改控制页》中做好标识。
I、文件经多次更改或更改内容很多时应换版,同时作废原版文件。
J、外来文件由综合部负责接收、登记,经综合部审批后转发到各使用部门。
K、一般文件保存期为5年,某些文件如因满足产品寿命、法规和相关方的要求可延长保存期。
L、文件可以呈现为任何媒体,任何媒体形式的文件参照执行本程序。
6记录
6.1文件清单
6.2文件发放记录
6.3文件更改通知单
7记录控制程序
7.1目的
对记录进行控制,以证明产品、过程符合要求和有机产品管理体系有效运行。
7.2范围
适用于产品实现过程及有机产品管理体系运行中记录的控制。
7.3职责
7.3.1综合部
综合部是记录的归口管理部门,负责制定记录格式,建立记录清单,并保存所有记录档案。
7.3.2其他部门
各部门负责各自记录,在每年2月之前将上一年的记录整理交综合部归档。
7.4工作程序
7.4.1记录要求
A、公司、各部门、车间必须按有机产品标准要求建立并保持记录。
记录属实填写,并保持应清晰,保存良好。
B、有机产品记录至少应包括以下记录种类:
最后一次使用禁用物质的时间及使用量;加工记录,包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录;车间有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录;原料和产品的出入库记录,所有购货发票和销售发票;标签及批次号的管理等。
7.4.2记录控制
7.4.2.1记录的空白表格
由综合部负责设计、发放,编号,确保各有关场所得到相应的记录表格。
7.4.2.2记录的标识与编号
YJ—XXXXX
序列号
有机
7.4.2.3记录的填写要求
记录由所在岗位有关人员负责填写,填写须及时、准确,字迹清晰,内容完整。
记录不得随意更改,需勘误时,应在原错误位置划一横线,将正确记录写在适当位置,并签署姓名。
A、记录应妥善保管,存放于通风、干燥处,以防止丢失或损坏。
B、综合部负责办理借阅事项,借阅人应按时归还、不得涂改、损坏。
C、各种记录保存期:
有机产品记录、农事日记:
5年
D、对过期的记录交由综合部销毁,保存销毁记录。
F、记录可以呈现为任何媒体,如以磁盘为存储介质时,必须同时备份2份,保存于不同地点。
7.5记录
记录清单
8内部检查程序
8.1目的
定期对有机产品生产过程进行实地内部检查,以验证本公司所生产的有
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- 有机食品 管理 手册