专卖内管管理实施细则.docx
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专卖内管管理实施细则
QB
重庆烟草工业公司重庆分厂企业标准
QB/CYCCXXXXXXXXXXXXX
专卖内管实施细则
2013-XX-XX发布2013-XX-XX实施
重庆烟草工业有限责任公司重庆分厂发布
前言
本细则依据重庆市烟草专卖局烟草专卖品准运证管理规定,参照以及烟草行业相关规范,结合重庆分厂实际运作情况编制,是重庆烟草工业有限责任公司重庆分厂管理文件之一。
本文件自实施之日起,原相关文件作废。
本细则由重庆烟草工业公司重庆分厂提出。
本细则由重庆分厂卷烟储运科起草。
本细则由重庆分厂卷烟储运科归口。
本细则起草人:
潘玲
本细则审核人:
刘勇
本细则批准人:
符昌文
文件修订状态
修订次数
修订条款
修订依据
修订人
生效日期
专卖内管实施细则
1目的
规范购销合同及准运证的管理,维护公司卷烟产品的正常运输秩序,根据《重庆市烟草专卖局烟草专卖品准运证管理规定》,有效建立产品销售内部专卖管理的长效机制,结合重庆分厂卷烟储运科专卖工作实际情况,特制定本实施细则。
2适用范围
本实施细则适用于重庆分厂在渝产卷烟调拨过程中,购销合同的打印、使用和管理,准运证的领取、使用、管理等内容,适用于本部门。
3流程
3.1购销合同传递流程
3.1.1重庆分部按川渝中烟营销中心业务部下达的销售计划指令,通过“中国烟草交易中心”专用网,按照交易中心规定进行合同分解,经购销双方鉴章通过后形成正式的电子合同。
3.1.2通过后的卷烟销售合同由分厂储运科指定专人,通过“中国烟草交易中心”专用网打印购销合同,传递至承运单位执行发运。
3.1.3空白合同由分厂储运科指定专人自川渝中烟重庆营销分部领取使用;使用部门做好合同的领用、使用记录和台账。
3.1.4合同交接过程中必须做好交接记录,痕迹管理规范。
3.1.5购销合同传递流程
重庆分部
合同签定
分厂储运科
合同打印
承运单位
领取合同并随货同行
烟草公司
签收货物及合同
3.2准运证人传递流程
3.2.1经重庆市局专卖处审批通过的准运证由分厂储运科指定专人,通过“卷烟准运证客户端”制作准运证,传递至承运单位执行发运。
3.2.2空白准运证由分厂储运科指定专人自川渝中烟重庆营销分部准运证管理员处领取;空白准运证领取必须做好准运领用、使用记录和台账。
3.2.3准运证交接过程中必须做好交接记录,痕迹管理规范。
3.2.4准运证人传递流程图
重庆分部
准运证申办
重庆市局专卖处
准运证审批
分厂
储运科
准运证制作
承运单位
领取准运证并随货同行
指定仓库
签收货物及准运证
4卷烟准运证的使用
4.1.川渝中烟重庆营销分部专卖管理员根据销售合同在国家局“准运证子系统”进行申办,报经重庆市烟草专卖局批准,经批准的准运证由我指定专人打印并登记,交承运人员随货同行到销区公司。
4.1.各承运单位在运输成品卷烟时,必须确保准运证原件、销售合同原件、卷烟销售物流单(2——5联)三证齐备且收货单位、品种、数量相符后方可执行发运。
4.1.准运证在使用过程中,因特殊原因错打报废的,必须遵照准运证的的使用规定作好相关的文字记录,写出说明并依程序上报。
4.1.准运证在发放过程中,必须按照有关规定,认真做好每份准运证、合同、物流单相符的汇录要求:
购货单位、品种、数量、承运人、车牌号、签收人等,并由承运人签字认可。
4.1.准运证管理接受川渝中烟重庆营销分部和重庆市烟草专卖局双重管理与指导,接受重庆工业公司专卖办的监督、厂纪检监检科的内管。
5卷烟准运证的管理
5.1卷烟准运证的期限,必须严格掌握准运证的有效期限,市内卷烟准运证有效期限不得超过3天、市外卷烟准运证不得超过10天。
5.1卷烟储运科不得超出委托范围,为其它单位人个办理卷烟准运证,并严格接受重庆市烟草专卖局的监督检查,凡违反有关卷烟准运证的法律、法规和违章行为的,依照《中华人发共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖实施条例》、《重庆市烟草行业内部专卖若干规定(试行)》和《重庆市烟草专卖局烟草专卖品准运证管理规定》有关规定进行处罚。
5相关记录
序号
记录名称
编号
保存地点
保存期限
1
卷烟发货单
JL/CY006
卷烟储运科办公室
2年
2
出库相关手续对应登记表
注:
文本
卷烟储运科办公室
2年
3
准运证使用台账明细表
注:
川渝制
卷烟储运科办公室
2年
4
合同使用台账明细表
注:
川渝制
卷烟储运科办公室
2年
5
专卖管理明细表
注:
川渝制
卷烟储运科办公室
2年
6
自查工作底稿
注:
文本
卷烟储运科办公室
1年
7
自查工作报告
注:
文本
卷烟储运科办公室
2年
8
准运证开具统计表
注:
文本
卷烟储运科办公室
2年
6附录
附录A:
卷烟发货单
附录B:
出库相关手续对应登记表
附录C:
准运证使用台账明细表
附录D:
合同使用台账明细表
附录E:
专卖管理明细表
附录F自查工作底稿
附录G自查工作报告
附录H准运证开具统计表
附录B:
重庆工业公司出库相关手续对应登记表(市内烟)
序号
时间
发货仓库
到货仓库
合同号
增值税号
准运证号
品名
数量
(万支)
承运车牌号
承运人签字
签字日期
合计
制表时间:
制表人:
附录C
川渝中烟重庆方面专卖准运证使用台帐明细表
填报单位(部门):
重庆分厂卷烟储运科
填报周期:
年月单位:
份
日期
领用
发放
使用
作废
结存
冠字号码及备注
上期结存
合计
部门负责人:
填制人:
附录D
川渝中烟重庆方面合同纸使用台帐明细表
填报单位(部门):
重庆分厂卷烟储运科
填报周期:
年月单位:
份
日期
领用
发放
使用
作废
结存
冠字号码及备注
上期结存
合计
部门负责人:
填制人:
附录E
卷烟储运科年月份专卖管理明细表
填报单位:
重庆分厂卷烟储运科
单位:
万支
月
份
期初
库存
入库量
出库量
准运证
销售
移库
小计
扫码量
报损
烟
红塔准运证开具份数
红塔准
运证开具量
扫码
差异量
期末
结存
生产量
移
入
销售出库
非销售
移出
小计
市内
市外
市内
市外
份数
数量
份数
数量
份
数
数
量
份
数
数
量
0.00
50866.00
合计
420
195993.00
369785.00
177
142354.00
0.00
50866.00
备注:
填报时间:
年月日
部门领导签字:
附录G
重庆分厂________
2013年_______内部专卖管理监督自查报告
(方正小标宋、二号、加粗)
纪检监察科:
(仿宋、三号)
日期(盖鲜章)
附录F
重庆烟草工业有限责任公司重庆分厂
内部专卖自查工作底稿
(方正小标宋、小二、加粗)
填报部门:
(盖鲜章)
自查程序执行情况及结果:
(仿宋、三号)
一、自查内容
二、自查情况
三、自查结果
日期
附录H
重庆烟草工业有限责任公司重庆分厂准运证开具统计表
时间:
年月数量单位:
万支
部门
类别
合计份数
合计数量
有效份数
有效数量
到货份数
到货数量
作废份数
作废数量
4
1000
备注
填报单位:
重庆烟草工业有限责任公司重庆分厂卷烟储运科部门负责人:
填报人:
填报说明:
1、填报统计时间为每月1月—31日;
2、统计表每月5日以前报专卖办;
3、如有作废准运证须附书面说明原因。
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- 专卖 管理 实施细则