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关键任务分析报告文件资料新
关键任务分析表格
2019年3月2日
职业清单
日期:
参考
页码1of1
参考CTFO1
责任人___________________ 部门___________________
区域(分局)____________ 日期___________ 签名___________
是否完成分析
职业名称
是
否
高压试验
变电检修
继电保护
计量
关键任务分析注册表
日期
版本
页码1of1
参考CTFO2
项目编号:
________________________________
日期:
________________________________
职业:
________________________________
记录人:
________________________________
部门:
________________________________
联系人:
________________________________
电话:
________________________________
分析小组:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
状态:
________________________________
后续行动:
________________________________
任务清单
日期
版本
页码1of1
参考CTF03
职业__高压试验_ 部门修试所区域110kV开关场地
责任人____________日期____________签名____________
任务名称
风险类别描述
风险数量
风险等级描述
110KV
关键任务识别
关键任务识别
CTF04
编辑:
部门:
运行
区域:
机组
日期:
分数说明:
0=没有1=低2=中等3=高4=非常高(高于15分的得分为关键任务.)
所有的任务清单
损失的可能性
过去的经验(本企业范围内)
合法性/危险性分析
总分
需要作业指导书/惯例吗?
谁负责制定?
任务可能导致
任务的某些步骤导致了以往的
资质证/特定的技能等
伤害
损失
污染
伤害
损失
污染
未遂
重复率
危险任务?
新的或法定要求?
110KV断路器预试
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
110KV电流互感器预试
110KV避雷器预试
110KV耦合电容器预试
110KV变压器预试
35KV断路器预试
35KV电流互感器预试
35KV避雷器预试
35KV耦合电容器预试
35KV变压器预试
10KV断路器预试
10KV电流互感器预试
10KV避雷器预试
10KV变压器预试
关键任务分析工作单CTF05
工厂/部门
分析的关键任务:
启机
签名日期
部门
完成的时间/修订
签名日期
职业
最初批准
序号
任务步骤
可能和存在的损失暴露(人员/设备/电网/环境)
现有措施
建议的控制措施
作业指导书清单
日期
版本
页码1of1
参考CTF06
1.部门:
_________________ 2.区域:
__________________
3.编制:
_______________ 4.日期:
______________________
参考编号
作业指导书描述
计划的回顾日期
完成?
是
否
书面惯例清单
日期
版本
页码1of1
参考CTF07
1.部门:
_________________ 2.区域:
__________________
3.编制:
_______________ 4.日期:
__________________
参考编号
书面惯例描述
计划回顾日期
完成?
是
否
健康和安全风险熟悉/培训
日期
版本
页码1of1
参考CTF08
1.责任协调人/主管:
______________
2.部门:
___________ 区域:
_____________________________
3.管理标准:
技术标准:
指导说明:
危害:
4.参考:
日期:
员工承认:
我承认我的协调人/主管已经使我熟悉所有识别的危害/风险和当我做下列工作时,我要依从的预防措施。
我也理解不依从行动时,可能的伤害和结果。
姓名&公司编号
签名
姓名&公司编号
签名
关键任务评估因素说明
日期
版本
页码1of1
参考CTF09
伤害、损失与环境破坏因素
0-没有伤害,疾病;质量、生产环境或其它损失低于1000。
1-小的擦伤/撞伤或疾病;
损失在1000-9999之间的财产损害、质量、生产事件,或发生电网&设备二类障碍;
或少于5升的泄漏然后自己清除干净的环境事件。
2-损失工时的伤害或疾病,没有永久性伤残;
其损失在10000-99999的破坏性的财产损害、质量、生产事件或发生电网&设备一类障碍;
或多于5升的泄漏并找别人帮助清除的环境事件。
3-特别严重的伤害(残废等);
其损失在100000-999999的破坏性的财产损害、质量、生产事故或发生电网&设备一般事故;
或大量泄露-清除要花大量成本的环境事故。
4-死亡;
损失高于1000000的破坏性的财产损害、质量、生产事故或发生电网&设备重大以上事故,或中断安全记录;
或灾难性环境事故-影响了经营,上电视新闻,可能有法律问题等。
未遂因素
1-未遂次数总和少于10。
2-未遂次数总和介于10-30。
3-未遂次数总和大于30。
重复发生因素
1-事件重复发生次数总和低于5次。
2-事件重复发生次数总和介于5-10次。
3-事件重复发生次数总和大于10。
危险性因素
0-非危险性任务。
4-危险性任务(如工作处于高电压、高空等危险性环境)。
其他因素
0-常见的、非法定的任务。
4-一个新的或不常见的(一年一至两次)或一个法定的任务。
判断值(J)= 将每个因素的得分相加,如果(J)>15,则为关键任务。
损失暴露指南
日期
版本
页码1of1
CTF11
识别可能和存在损失暴露
针对每一任务步骤识别所有可能和存在的暴露。
这是员工参与并分享他们的知识和经验的一个绝好机会。
在识别这些损失暴露时,你与小组应该使用下列指南(P-P-P-E)
1.人员
a.当前有什么可能导致伤害、疾病、压力或痛苦的接触?
b.工人会碰到,抓住,夹住吗?
或撞到?
或从哪里坠落/陷入吗?
c.什么行为可能降低使安全、生产或质量?
2.财产
a.当前的工具,机器,车辆或其它设备有什么危险吗?
b.最可能发生什么设备的紧急事件?
c.有什么涉及材料处理的特定问题?
d.设备引起安全、生产或质量的损失的可能性如何?
3.流程
a.当前的负荷、设备运行工况暴露了什么危害?
b.过程中断引起电网事件的可能性如何?
4.环境
a.内务管理和秩序的潜在的问题是什么?
b.声音,灯光,热,冷,通风或辐射的潜在的问题是什么?
c.如果任务中存在这些问题,区域中有什么会受到严重影响?
d.考虑了外部因素及工作环境吗?
当出现故障时,会导致损失。
识别特定的损失暴露是有效预防和制定适当控制措施的关键步骤。
计划任务观察表
任务:
部门:
日期:
观察时间:
人员(观察者)
人员(被观察者)
观察理由
1.新员工
2.表现优秀
3.表现差
4.缺乏能力者
5.冒风险者
6.计划观察
7.事件(受伤)
8.事件(损害)
评估
评估
是/否
评注
1.依从安全合理的步骤.
2.使用正确的工具
3.使用正确有个人防护用品
4.操作现场安全
5.考虑了其他员工的安全&健康
6.工作有秩序且整洁
7.风险已识别
概述
建议
建议
是/否
责任人员
签名
日期
1.编写新的作业指导书.
2.修改现有的作业指导书
3.修理设备
4.更新设备.
5.制定新的安全&健康标准.
6.重新培训员工
7.人机工效研究
与员工回顾
观察人员签名:
员工签名:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 关键 任务 分析 报告 文件 资料