度炎陵县生态保护专项支出绩效报告.docx
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度炎陵县生态保护专项支出绩效报告
2017年度炎陵县生态保护专项支出绩效报告
县财政局:
根据县财政局(炎财发[2018]15号)《关于认真做好2017年度县直部门专项资金绩效评价工作的通知》文件要求,对2017年我县本级安排的生态保护专项资金进行绩效评价工作,现报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
炎陵县是湖南省重点林区县,地处罗霄山脉腹地,素有“八山半水半分田,半分道路和庄园”之称。
全县总面积20.2924万公顷。
其中:
林业用地面积17.30142万公顷,占土地总面积的83%,森林覆盖率83.55%,林业局是政府组成单位,主要职责:
1.根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策;
2.组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作;负责全县森林资源调查和监测建档;
4.负责科技兴林工作;负责对林产品生产经营实行宏观管理;负责林业资金的投放使用和监督;
5.组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;
6.组织指导全县陆生野生动植物资源的保护;组织协调和指导监督全县湿地保护工作;
7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
。
(二)项目基本情况
为加快推进全县生态文明建设,加大生态修复力度,全面实施“绿色崛起”战略方针,落实炎陵县关于生态保护各项工作要求,完成湖南省人民政府森林禁伐减伐三年行动工作任务,经财政和林业部门研究,依据县政府批准的(炎林字[2017]73号)《2017年生态保护工程项目预算支出计划编制方案》,项目总资金额665万元,资金来源上级165万元,县本级500万元。
项目安排主要目的是为生态补助、生态建设、生态规划、生态管理和现代林业特色建设五类重点工作提供必要的资金保障。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金情况
专项资金按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《株洲市预算绩效管理暂行办法》(株财发〔2013〕28号)、《株洲市预算绩效管理工作规程》(株财发〔2018〕3号)以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神实施,县本级投入500万元,实行财政报帐制,预计2018年底支出完毕。
(二)项目资金实际使用情况
1.生态补助项目支出
本级安排208万元,主要用于落实省政府森林禁伐减伐三年行动、秀美林场和森林康养建设工作,其中:
(1)森林禁伐减伐保护补助108万元。
补助对象为列入县级禁伐减伐保护的22.54万亩商品林,与上级安排的105万元合并补助总额213万元,补助标准为9.45元/亩,通过财政一卡通系统全部发放完毕。
(2)秀美林场补助60万元。
对湘山林场、黄毛墩林场、福利垅林场、桃源洞林场、林科所、苗圃参照秀美林场标准建设给予补助,用于林场生态修复、资源持续、景观优美、设施完备、环境整洁、稳定队伍和管理现代化等方面支出。
各单位支出已经报帐完毕。
(3)森林康养示范补助30万元。
对国有林业单位和林业经济体开展森林康养建设项目进行补助扶持,青石冈国有林场、桃源洞国有林场、大院国有林场各支出10万元,已经报帐完毕。
2.生态建设支出
(1)县本级安排127万元,用于生态修复和绿化、古树名木调查、森林防火保障体系建设、林业有害生物防治和野生动植物保护方面开支,其中:
生态修复和绿化60万元。
对环保督查中发现的裸露山地生态修复安排40万元,义务植树和其他绿化活动20万元。
(2)古树名木调查17万元。
对古树名木进行挂牌,以及资料评审,标牌制作及挂牌工作正在进行中。
(3)森林防火保障建设20万元。
对森林防火队伍进行培训演练,添置森林防火设备等方面的支出。
(4)林业有害生物防治和野生动植物保护30万元。
对林业有害生物防治培训、检疫设备、药物药水的购置安排20万元,候鸟保护政策法律法规宣传,队伍建设安排10万元。
3.生态规划支出
(1)天然商品林区划界定40万元。
对全县天然商品林的区划界定工作已完成,资金报账完毕。
(2)林地变更调查25万元。
对全县林地变更的调查已完成,资金报账完毕。
4.生态管理支出
(1)林业行政执法20万元。
对森林公安、林业执法大队、木材检查站的添置办公设备,为林业行政执法通过保障,资金报账完毕。
(2)林权纠纷调处20万元。
对林权纠纷调处宣传、培训、行政复议、诉讼、调查取证、法律顾问等方面的开支。
(3)一站式全程代理服务10万元。
对基层林业站“一站式”的标牌制作和沔渡、十都林业站的维修改造已完成,资金报账完毕。
(4)能力建设50万元。
对沔渡林业管理站标准化建设30万元,项目已完工,正在进行验收结算。
对15个基层林业站、3个直属林场、局机关机构提供保障20万元。
5.现代林业特色产业建设。
对绿达新材料公司奖补10万元,已经报帐拨付完毕。
(三)项目资金管理情况
项目资金严格执行专项资金管理制度和政府采购制度,实行财政报帐制,补助类的个人部分全部通过财政一卡通系统发放,单位部分财政直接支付,严格按照政府批复的方案内容执行,并接受财政、审计的监管监督。
三、项目组织实施情况
项目实施中,采取严按程序报批、严格按计划支出的方式进行。
生态补助项目由林调队、营林站等业务股室抽调技术人员组成验收小组,各乡镇实地查戡验收,在确保项目按要求完成的情况下,形成汇总验收报告,再统一通过财政一卡通系统拨付。
达到政府采购限额的物资装备购置及天然商品林区划界定、林地调查变更等购买服务项目,严格按照政府采购程序要求进行了采购办审批、公开招投标。
建立了领导责任制度,坚持将专项资金支出列入县林业局党委重要议事日程,所有资金均做到了专款专用,无挤占、挪用现象。
四、项目绩效情况
(一)经济效益
1.可大幅度提高当地林农收入,光护林一项就可解决近300人的基本就业。
2.带动第三产业发展,解决就业。
竹林高标垦抚、林场资源管护为森林旅游、观光、度假、疗养、避暑、饮食、住宿、休闲娱乐、农事体验等提供条件;项目实施不仅提高了森林质量,还为项目区带来了良好效益;依托当地独特的自然、环境资源,立足“绿色、安全、生态”,发展林下经济;以建设田园超市、客家旅馆,大力开发生态旅游。
(二)生态效益:
1.有效地遏制了自然条件的日益恶化,极大地推进我县的生态环境建设,对保护生态环境、维护生态平衡、促进生物多样性、提高人民生活质量,具有十分重要的作用。
2.为全县的林业、旅游业、农业、水电事业发展提供了有力的保障。
对建设旅游大县、改善投资环境、实现可持续发展,振兴炎陵经济有着较大的现实作用和深远的历史意义。
3.发挥了巨大的蓄水调洪作用,据中南林业大学调查,每年每公顷森林可蓄水742立方米计算,通过生态保护项目实施我县每年可多蓄水4087万立方米,等于在全县修起41个百万立方米的小型水库,可以灌溉农田10.5万亩,同时,可将我县目前2-3年一遇的自然灾害降低到20年一遇乃至50年一遇,每年可减低自然灾害带来的损失达亿元。
4.生态保护项目中的重点防护林和特种用途林一般都是常绿或落叶阔叶林及针阔混交林,林相极佳,观赏价值较高。
它像奇异的万花筒,随着季节的变化,变幻着不同的色彩,释放出人们渴求的负离子,是发展炎陵生态旅游的基础。
保护这些区域的重点防护林和特种用途林既是营造野生动物的天堂,又是保护野生植物的标本库,更是保护了基因库。
5.起到了吸附灰尘,净化空气,调节气候的作用。
据测算,每公顷森林一年可吸收二氧化碳1000公斤,放出氧气730公斤。
通过项目实施我县一年就可多吸收二氧化碳5509万公斤,多放出氧气402万公斤。
(三)社会效益:
1.增强人们对森林的保护意识,改善人与自然的关系。
通过宣传向群众介绍项目知识、项目重要性,以及实施项目的目的和意义等科普知识,有利于提高人们对保护自然环境和生物多样性的认识,提高对森林与人类生存息息相关的认识,从而热爱自然,保护自然。
2.促进社会稳定。
随着项目的实施,森林旅游和多种经营的开发,必将带动第三产业和相关产业的发展,为解决就业提供机会,从而减轻农村就业的压力,减轻社会负担,促进社会稳定。
五、主要做法
(一)明确主体,积极宣传,提高社会各界对生态保护的认识。
按照县政府下达的任务和精神,认真学习、深刻领会、全面掌握项目政策精神,切实调动社会力量生态保护项目的积极性,将项目真正办成惠及广大林农的民心工程和德政工程。
(二)加强领导,强化责任,提供强有力组织保障。
林业局领导高度重视,把林业专项资金项目建设工作作为当前林业工作的一件大事,扎扎实实抓好组织实施。
成立项目建设工作领导小组,负责生态保护项目建设工作的指导与协调。
林业局负责全县项目建设工作方案的编制、实施及技术人员的培训、项目的管理、申报、规划、实施、验收与资金筹措等。
(三)坚持原则,科学规划,高标优质完成任务。
项目建设坚持“三要”原则。
一要统一规划,结合本县实际,统筹规划、合理布局,科学安排试点任务。
二要公开,主动接受社会和群众监督。
三要谁造补谁。
(四)严格自查,及时总结,为项目建设提供先进经验。
项目完成后,县林业局组织技术人员对全县项目进行全面自查,并对项目实施成效进行分析总结,任务的顺利完成主要是在于各个环节的准确把握。
一是充分尊重林农和项目建设单位意愿。
二是明确各方职责,签订项目合同书。
三是严把技术关,建立技术负责制。
四是及时兑现,强化项目资金的监督检查。
六、建议增加本级财政的防火资金预算
森林防火事关炎陵生态安全,事关人民群众生命财产安全,是安全生产工作的重要组成部分。
我县森林资源分布点多面广战线长,境内群山起伏,地形复杂,近年来,随着全球气候变暖,我县炼山造林、烧茅草烧田坎、春耕备耕等生产性用火大大增加,人员户外活动多,春节、清明节期间群众祭扫烧纸点烛燃放烟花爆竹多,火灾隐患增多,野外火源管控难度加大,加之乡镇、村一级防火责任难落实,群众防火意识不强,森林防火形势十分严峻,森林火险火情时有发生。
近年来,虽然我县加大了森林防火基础设施建设力度,也取得了明显成效,但与实际需求相比,差距仍然非常大。
因此,建议县财政进一步加大森林防火项目支持和资金投入力度,以适应森林防火工作面临的严峻形势和实际需求。
项目支出绩效评价共性指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标说明
评价标准
自评分
投入(20分)
项目立项(15分)
项目立项规范性
5
1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求;2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的,各得1分,否则不得分,共计3分;2、专家论证和集体决策符合规定的,各得1分,否则不得分,共计2分。
5
绩效目标合理性
5
1、项目预期成果目标是否明确具体,依据是否充分与合理;2、主要实物工作量安排是否科学合理;3、总体目标与年度目标设定是否合理。
1、预期目标明确具体,合理可行得2分;基本可行1分,不可行0分;2、工作量安排合理得2分,基本合理1分,不合理0分;3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分,否则不得分。
5
项目设计合理性
5
1、设计依据是否充分,与立项论证意见是否有机结合;2、操作方案是否可行,工作部署是否科学;3、主要实物工作量安排是否合理;4、项目经费预算是否合理可行。
1、设计依据充分,并与立项论证意见有机结合,得1分,否则扣0.5-1分;2、操作方案是否可行,工作部署科学,得1分,否则扣0.5-1分;3、主要实物工作量安排合理,得2分,否则扣0.5-1分;4、项目经费预算合理可行.得1分,否则扣0.5-1分。
5
资金落实(5分)
资金到位率
3
实际到位资金/计划投入资金*100%
以预算文件为准,专项资金和配套资金全部到位得3分,资金到位率每降低10%扣1分。
3
到位及时率
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。
以预算文件日期为准,资金在1个月内到位得2分,资金每推迟1个月份扣1分。
2
过程
(30分)
业务管理(10分)
管理制度健全性
3
1、是否已制定或具有相应的业务管理制度;2、业务管理制度是否完整健全。
1、制定相应业务管理制度的,得2分;2、业务管理制度完整健全的,得1分。
1、是,得2分,否则得0分;
3
制度执行有效性
5
1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定;2、项目调整及支出调整手续是否完备;3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。
4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
1、是,得2分,否则得0分;2、手续完备的得1分,否则得0分;3、资料齐全及时归档得2分,否则得0分。
5
项目质量可控性
2
1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
1、是,得1分,否则得0分;2、是,得1分,否则得0分。
2
财务管理(20分)
管理制度健全性
5
1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
项目承担单位专项资金管理制度健全,内容不违背国家和省级相关制度得5分;基本健全得3分;没有制度得0分。
5
资金使用合规性
10
1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3、项目的重大开支是否经过评估认证;4、是否符合预算批复或合同规定的用途;5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1、有专项资金管理办法得2分,无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分,否则不得分;2、有完整审批程序得2分,否则不得分;3、是,得2分,否则不得分;4、是,得2分,否则不得分;5、每发现所列任何一种情况扣1分,2分扣完为止。
10
财务监控有效性
5
1、是否已制定或具有相应的监控机制;2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
1、有,得2分,否则不得分;2、是,得3分,否则不得分。
5
产出
(50分)
项目产出(25分)
主要工作量完成率
10
以项目设计、预算的主要实物工作量为基础,与实际完成的实物工作量进行比较。
按设计、预算要求完成工作量得10分,没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
10
完成及时率
5
以项目预算文件下达日期为工作起点,评价项目各项工作任务完成的及时性。
以预算文件下达为工作量完成的起始时间,工作量完成进度与时间进度同步得5分,不同步扣1-5分。
5
工作质量达标率
5
根据项目验收结论,评价项目建设的工作质量的优劣。
1、项目验收质量优良得4-5分;2、项目验收质量合格得3-4分;3、项目验收质量不合格得0分。
5
成本节约率
5
1、评价项目是否出现超支现象;2、有无工作量报废引起的成本支出。
1、出现超支现象扣3分,否则不扣分;2、有所列情况扣2分,否则不扣分。
5
项目效益(25分)
社会效益
15
项目是否有助于改善城市的人居环境,改变城市形象,提升城市品位。
未来能有效有助于改善城市的人居环境,改变城市形象,提升城市品位得12-15分,其它情形扣1-15分。
15
可持续影响
10
项目是否有助于改善城市的人居环境,改变城市形象,提升城市品位。
项目实施后,有可持续潜力,代表未来行业的发展方向得10分,其它情况扣1-10分。
10
合计
100
100
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