乳制品生产企业整治阶段性监督检查自查报告Word文档格式.docx
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3.企业名称应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。
4.产品名称及其品种按照相应审查细则的规定填写。
5.年总产值、销售额、等经济指标均按2008年度填写。
6.检查报告封面须加盖企业公章,企业公章应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。
乳制品企业基本情况登记表
企业法人
质量负责人
营业执照编号
卫生许可证编号
食品生产许可证
环保证明或排污许可证
企业代码
建厂时间
企业总人数
专业技术人员数
占地面积(m2)
建筑面积(m2)
经济性质
是否取得出口食品卫生注册证、登记证(证书号)
(注册)商标
年总产值(万元)
年产量(吨)
年销售额(万元)
是否通过HACCP体系认证、验证(证书号)
是否生产学生奶(批准文号)
是否通过其他认证、验证(证书号)
产品品种及执行标准
□巴氏杀菌乳□灭菌乳□酸牛乳□乳粉□婴幼儿乳粉□婴幼儿乳粉分装
使用添加物质
(附清单)
三聚氰胺检验设备
□酶标仪□气相色谱□液相色谱□质谱联用□无
原料奶
来源
□自有牧场(奶牛头数);
□非自有牧场(奶牛头数);
□奶站(奶站名称,许可证号);
□散户;
□其他可附详细清单
检验
□三聚氰胺自检;
□三聚氰胺索证□三聚氰胺委托检验;
□其他项目自检;
□其他项目委检
原料
奶粉
□国产;
□进口
□其他项目索证□其他项目委检
标准化方式
□闪蒸;
□浓缩;
□添加奶粉;
□其他
出厂检验方式
□三聚氰胺委托检验;
标签
在产品配料中如实标明食品添加剂、复原乳原料及比例、产地:
□是;
□否
委托加工
□委托已备案□委托未备案□不委托□其它
填表时间:
企业负责人签名(盖章):
《江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表》
使用说明
1、本检查表适用于对乳制品生产企业的自查及监管部门监督检查。
2、本检查表分为:
(1)乳品质量安全的企业责任落实情况、
(2)食品质量安全管理措施落实情况(3)诚信机制落实情况等3个部分,共17个检查项目。
每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。
3、乳制品生产企业依据本检查表和相应的检查依据对本企业进行自评。
填写自评报告,企业应对自评报告结论的真实性负责。
在自评工作结束后,由当地质监部门组织核查组再进行该企业的现场核查,填写核查报告,出具核查结论。
4、检查结论分为:
“合格”、“基本合格”或者“不合格”。
确定核查结论应当依据以下原则:
核查结论
严重不合格项
一般不合格项
备注
合格
≤4
2项均满足方可判定
基本合格
≤8
不合格
≥1
>
8
有一项满足即可判定
5、企业应根据自查出的不合格项,立即整改,监督检查中再次查出问题,将按照法律法规处理。
江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表
共8页
序号
内容
检查项目
检查原则及要求
检查方法
结论
自评□监督检查□
自查记录
监督检查记录
1
乳品质量安全责任落实情况
1.1严格遵守国家有关法律法规,保证奶制品质量安全,担负企业社会责任。
对食品质量安全负第一责任
企业签订法人签订承诺书,有强烈的社会责任意识、措施有力,合格。
其他领导签订承诺书,措施不得力,一般不合格。
未签订承诺书,责任意识淡薄,严重不合格。
座谈了解
查阅文件
查阅记录
□合格□
□一般不合格□
□严重不合格□
1.2建立健全企业内部责任体系,且能有效运行
企业内部责任明确到人,企业领导参加《条例》、《特别规定》宣贯,合格。
虽有制度,但责任不明确,企业领导未参加《条例》宣贯,但清楚条例规定,一般不合格。
企业内部责任不清,无法追溯责任,领导无人参加《条例》宣贯,且不清楚条例规定,严重不合格。
1.3企业应组织员工对《乳品质量安全监督管理条例》《特别规定》等法律法规进行宣贯。
企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯,记录齐全,合格。
企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯,记录不齐全,一般不合格。
企业未组织员工对《条例》《特别规定》进行宣贯,无记录,不合格。
2
2.食品安全监管理措施落实情况
2.1资质证明
企业取得有效期内卫生许可证、营业执照、生产许可证、学生奶生产证明、环保证明以及其他产业政策要求,合格。
企业取证不全或不在有效期内,严重不合格。
查阅证票
2.2四项制度落实情况
企业建立了四项制度,实际查证、台帐完整,能追溯到人,并在食品生产许可审查中得到验证,合格。
虽然建立了制度,但操作性不强,台帐不完整,无法追溯,食品生产许可证审查出现不合格项,为一般不合格。
未建立制度,为严重不合格。
2.3使用食品添加剂
2.3.1企业建立食品添加物质管理制度,进货和使用台帐完整,索票齐全,合格。
建立管理制度,进货和使用台帐不完整或索票不齐全,一般不合格。
2.3.2使用食品添加剂已备案,且实际查证,未发现非食用物质或超范围使用,合格。
使用食品添加剂已备案,实际查证,有超量或标签不明示,一般不合格。
使用食品添加剂未备案,且发现非使用物质或超范围添加,严重不合格。
2.4标准化工艺及复原乳使用
企业配有标准化的闪蒸或浓缩设备,且实际查证正常运行,或企业无闪蒸或浓缩设备,使用复原乳已备案,且在产品标识上明示,以及通过浓度调配进行标准化的,合格。
企业配有标准化的闪蒸或浓缩设备,实际查证不能正常运行或仍有添加复原乳未备案,或企业无闪蒸或浓缩设备,使用复原乳未备案已备案,且在产品标识上未明示,严重不合格。
现场检查领料单和投料口
2.5委托加工
企业有委托加工行为,已备案,且表示符合GB7718和食品标识管理规定,合格。
企业有委托加工行为,已备案,但标识含糊不明确,一般不合格。
企业有委托加工行为,未备案。
严重不合格。
查看成品
查看合同
现场询问
2.6食品标识管理
2.6.1以生鲜牛乳为原料,经巴氏杀菌处理的巴士杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。
以生鲜牛乳为原料,不添加辅料,经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标“纯牛奶/乳”,合格。
使用复原乳生产液态奶标注鲜/纯牛奶的,严重不合格。
查看标识
2.6.2液态奶包装的显著位置应标明其生产日期和安全使用期或失效期,其生产日期应当标注为产品的灌装日期,合格。
发现早产奶,严重不合格。
2.6.3从2008年12月1日起,产品包装上食品要标注食品添加剂项和产地。
已标注的,合格。
未标注的,严重不合格。
2.7食品召回情况
企业对问题产品(尤其是三聚氰胺)实施召回,有制度、有措施,且落实到位,合格。
未落实或部分落实,严重不合格
查销毁证明
2.8日常巡查整改情况
企业对日常巡查提出的整改事项已全部整改,合格。
整改不完全、不到位,一般不合格。
未整改,严重不合格。
现场查看
2..9学生奶管理规定
企业具有自有奶源,不使用复原乳,且产品质量符合标准要求,食品标识符合学生奶规定要求,合格。
企业具有自有奶源,有使用复原乳现象,标识不规范,严重不合格。
2.10其他法律法规及文件要求
其他法律法规及文件要求已按规定执行,合格。
部分执行,一般不合格。
未执行,严重不合格
3
企业诚信机制建立
3.1诚信经营,垂范自律,杜绝和唾弃搀杂使假、以次充好、以假充真。
企业在许可有效期内,持续符合法定要求,质量稳定合格,无不良记录,合格。
企业个别方面存在缺陷,需要完善,一般不合格。
有主动故意违法行为的,严重不合格。
查阅证明
3.2奶制品标识真实,不欺诈,不销售过期变质产品,价格合理,公平交易,维护市场良好秩序。
3.3企业倾听消费者意见,欢迎社会监督,认真做好售后服务,发现缺陷产品及时召回,并依法赔偿相应损失和承担相应责任。
及时受理并妥善处理消费者投诉的,合格。
存在不足,需要完善的,一般不合格。
符合要求,严重不合格。
电话回访
3.4认真对待投诉举报问题的调查处理,对于情况属实的投诉举报问题应积极配合有关部门妥善进行解决。
近一年内无重大投诉举报或妥善解决投诉举报问题,合格。
处理投诉举报问题存在不足,一般不合格。
当年度出现情况属实的重大投诉举报,或处理投诉举报严重不力,严重不合格。
自评
企业检查组根据《乳品质量安全监督管理条例》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《乳制品生产许可证审查细则》、《乳制品企业良好生产规范》及有关法规文件,于
年
日至
日对该企业进行了核查,共计查出:
合格项
项,
严重不合格项
项,一般不合格项
项。
经综合评价,本企业的自评结论:
□合格
□基本合格
□不合格。
企业自查人员(签名):
负责人(签名):
日(章)
核查
核查组根据《乳品质量安全监督管理条例》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《乳制品生产许可证审查细则》、《乳制品企业良好生产规范》及有关法规文件,于
经综合评价,该企业的核查结论:
核查人员(签名):
核查组长(签名):
企业意见:
日(章)
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