金山区预算执行情况和Word文件下载.docx
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16.金山区2020年全面实施预算绩效管理情况说明……………………105
编表说明
一、为全面反映全区和区本级财政收支执行和预算情况,本《草案》共分为四部分,即:
一般公共预算报表及说明、政府性基金预算报表及说明、国有资本经营预算报表及说明、其他报表。
二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》,支出功能分类科目分为“类”“款”“项”;
支出经济分类科目分为“类”“款”。
按照预算法规定,一般公共预算支出,按其功能分类编列到项;
按其经济分类,基本支出编列到款。
政府性基金预算、国有资本经营预算支出,按其功能分类编列到项。
三、2021年区本级国有资本经营预算编制范围主要包括区国资委出资并监管的企业和区国资委出资并委托监管的企业。
2021年区属国有企业国资收益收缴为:
按规定比例上缴应交利润收入、国有股股息、红利收入、国有产(股)权转让收入、企业清算收入以及其他国有资本经营收益收入。
四、区本级三本预算执行和预算数增减变动较大的收支项目,其增减原因详见相关报表后的情况说明。
五、因部门职能调整、政策变化和预算管理需要,2021年政府收支科目有一定变化。
2021年收支预算按照财政部《2021年政府收支分类科目》编制,在与上年执行数比较时,将上年执行数对应新科目同口径调整后比较。
六、为全面反映本区贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共金山区委金山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况,在本草案中对本区2020年全面实施预算绩效管理情况进行说明。
金山区2020年一般公共预算收支平衡表
单位:
万元
项目
上年执行数
本年执行数
区级
区本级
镇级
镇级
一、年初预算稳定调节基金
462,100
425,441
36,659
429,324
392,201
37,123
二、本年总收入
3,207,064
2,749,748
803,865
2,917,995
2,459,170
781,386
(一)区级一般公共预算收入
1,261,398
699,888
561,510
1,263,158
699,296
563,862
(二)上级财政税收返还和补助收入
926,026
239,106
994,840
217,524
(三)镇级上解收入
107,443
105,037
(四)上年结转收入
68,224
104,030
(五)调入资金
114,726
55,869
(六)动用预算稳定调节基金
428,690
3,249
122,098
(七)债务转贷收入
408,000
378,000
三、本年总支出
(一)区级一般公共预算支出
2,248,832
1,556,123
692,709
2,298,504
1,624,841
673,663
1.区本级一般公共预算支出
1,948,515
1,255,806
1,947,468
1,273,805
2.市拨(中央)专款支出
300,317
351,036
(二)上解上级财政支出
104,534
121,314
(三)区对镇税收返还和转移支付支出
(四)地方政府一般债务还本支出
353,754
254,756
(五)补充预算稳定调节基金
395,914
3,713
142,349
139,663
2,686
(六)结转下年支出
101,072
四、年终滚存预算稳定调节基金
449,575
409,766
39,809
金山区2020年一般公共预算收入执行情况表
单位:
项目
预算数
经人大批准的
调整后预算数
执行数
执行数为调整后预算数的(%)
合计
2,393,619
2,746,867
106.2
一、税收收入
1,140,300
1,113,836
1,114,156
100.1
1.增值税
769,523
739,580
739,423
99.9
2.企业所得税
152,125
109,810
109,866
3.个人所得税
66,750
83,985
84,017
4.城市维护建设税
48,944
65,473
65,627
100.2
5.房产税
9,728
8,010
8,187
102.2
6.印花税
21,400
22,227
22,306
100.4
7.城镇土地使用税
4,550
3,505
3,503
8.土地增值税
12,176
27,135
26,823
98.9
9.车船税
5,639
100.0
10.耕地占用税
3,075
2,572
2,694
104.7
11.契税
44,300
43,962
44,131
12.环境保护税
2,090
1,938
1,940
二、非税收入
146,000
149,000
149,002
1.专项收入
89,152
105,962
(1)残疾人就业保障金收入
14,600
6,276
(2)教育资金收入
41,029
54,940
(3)农田水利建设资金收入
32,823
43,952
(4)水利建设专项收入
700
794
2.行政事业性收费收入
22,003
9,556
9,613
100.6
3.国有资源(资产)有偿使用收入
18,227
18,833
18,782
99.7
4.其他收入
16,618
14,649
14,645
三、上级财政税收返还和补助收入
609,696
879,903
113.1
四、上年结转收入
五、调入资金
1,392
六、动用预算稳定调节基金
七、债务转贷收入
金山区2020年一般公共预算支出执行情况表
经人大批准的调整后预算数
2,393,619
2,746,867
2,917,995
一、区级一般公共预算支出
1,979,574
1,963,830
99.2
201
一般公共服务支出
136,658
128,570
125,278
97.4
203
国防支出
2,762
2,153
1,766
82.0
204
公共安全支出
95,163
95,840
93,574
97.6
205
教育支出
312,088
290,982
288,907
99.3
206
科学技术支出
50,164
53,652
53,513
207
文化旅游体育与传媒支出
33,520
31,354
31,029
99.0
208
社会保障和就业支出
214,017
196,247
192,759
98.2
210
卫生健康支出
126,782
128,051
126,506
98.8
211
节能环保支出
52,694
55,147
55,010
99.8
212
城乡社区支出
173,308
200,563
199,682
99.6
213
农林水支出
225,660
276,422
275,593
214
交通运输支出
66,650
28,377
28,106
215
资源勘探工业信息等支出
249,547
271,289
271,212
220
自然资源海洋气象等支出
5,174
5,502
5,316
96.6
221
住房保障支出
46,763
63,635
63,364
222
粮油物资储备支出
5,296
6,700
6,559
97.9
224
灾害防治及应急管理支出
10,329
9,813
9,788
227
预备费
42,550
229
其他支出
37,217
25,950
25,923
232
债务付息支出
93,232
93,583
二、市拨(中央)专款支出
290,894
407,029
86.2
三、上解市级财政支出
118,395
121,252
四、地方政府一般债务还本支出
4,756
五、补充预算稳定调节基金
六、结转下年支出
金山区2020年区级一般公共预算支出执行情况表
执行数
比上年增长(%)
合计
其中
合计
其中
区本级
镇级
市拨
2.2
124,265
86,172
37,460
633
126,017
87,018
38,260
739
1.4
2,914
2,839
75
1,965
199
-32.6
94,444
80,783
13,110
551
95,035
81,705
11,869
1,461
0.6
319,391
299,627
8,666
11,098
298,487
281,769
7,138
9,580
-6.5
54,555
10,311
41,578
2,666
58,478
17,085
36,428
4,965
7.2
36,764
24,481
11,787
496
31,496
21,521
9,508
467
-14.3
223,398
128,363
76,972
18,063
120,047
72,712
24,765
-2.6
130,487
123,889
2,909
3,689
133,403
119,066
7,440
6,897
61,953
38,314
15,872
7,767
60,428
33,670
21,340
5,418
-2.5
234,892
88,332
117,843
28,717
213,133
107,409
92,273
13,451
-9.3
366,413
128,088
94,489
143,836
486,874
182,536
93,057
211,281
32.9
115,297
62,466
52,831
81,285
53,179
-29.5
280,325
32,479
227,131
20,715
273,124
21,935
249,277
1,912
216
商业服务业等支出
20
4,653
14.2
52,941
34,040
10,584
8,317
80,051
54,161
9,203
16,687
51.2
7,413
7,113
300
-11.5
11,647
11,527
120
-16.0
35,399
668
34,308
423
25,938
765
25,158
15
-26.7
91,661
2.1
金山区2020年区本级一般公共预算支出执行情况表
1,287,480
1,273,805
98.9
科目代码
科目名称
类
款
项
97,780
89,678
87,018
97.0
01
人大事务
1,606
1,694
1,615
95.3
行政运行
967
1,080
1045
96.8
04
人大会议
86
82
100.0
06
人大监督
164
143
108
75.5
07
人大代表履职能力提升
71
68
95.8
08
代表工作
97.7
99
其他人大事务支出
105
104
99.0
02
政协事务
1,134
1,105
1,069
96.7
586
666
642
96.4
政协会议
137
118
114
96.6
05
委员视察
113
87
83
95.4
参政议政
184
136
132
97.1
其他政协事务支出
98
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
32,475
32,812
31,695
7,150
7488
7321
97.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
25,325
25324
24374
96.2
发展与改革事务
1,537
2,264
2,210
97.6
1,062
1146
1100
96.0
其他发展与改革事务支出
475
1118
1110
99.3
统计
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