鼓楼区预算执行情况.docx
- 文档编号:9382464
- 上传时间:2023-05-18
- 格式:DOCX
- 页数:118
- 大小:51.61KB
鼓楼区预算执行情况.docx
《鼓楼区预算执行情况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鼓楼区预算执行情况.docx(118页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
鼓楼区预算执行情况
鼓楼区2017年预算执行情况
2018年预算草案
目录
一、2017年预算执行情况
2017年鼓楼区一般公共预算收入执行情况表(表一)1
2017年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表(表二)7
2017年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表(按功能科目分类)(表三)9
2017年鼓楼区一般公共预算平衡情况表(预计)(表四)31
2017年鼓楼区政府性基金预算收入执行情况表(表五)32
2017年鼓楼区政府性基金预算支出执行情况表(表六)33
2017年鼓楼区政府性基金预算平衡情况表(预计)(表七)36
2017年鼓楼区国有资本经营预算收入执行情况表(表八)37
2017年鼓楼区国有资本经营预算支出执行情况表(表九)38
2017年鼓楼区社会保险基金收入执行情况表(表十)39
2017年鼓楼区社会保险基金支出执行情况表(表十一)40
二、2018年预算草案
2018年鼓楼区一般公共预算收入表(区本级)(表十二)41
2018年鼓楼区一般公共预算财力构成预算表(区本级)(表十三)42
2018年鼓楼区一般公共预算支出表(区本级)(表十四)43
2018年鼓楼区一般公共预算支出表(区本级)(按经济科目分类)(表十五)45
2018年鼓楼区一般公共预算支出表(区本级)(按功能科目分类)(表十六)48
2018年鼓楼区一般公共预算基本支出表(区本级)(按经济科目分类)(表十七)65
2018年鼓楼区对下税收返还和一般性转移支付预算表(表十八)67
2018年鼓楼区对下专项转移支付预算表(表十九)69
2018年鼓楼区一般公共预算支出重点项目表(区本级)(表二十)70
2018年鼓楼区财政拨款“三公”经费预算表(表二十一)76
2018年鼓楼区政府性基金预算收入表(区本级)(表二十二)77
2018年鼓楼区政府性基金预算支出表(区本级)(表二十三)78
2018年鼓楼区政府性基金预算支出表(区本级)(按经济科目分类)(表二十四)81
2018年鼓楼区政府性基金预算支出表(区本级)(按功能科目分类)(表二十五)86
2018年鼓楼区对市县政府性基金补助支出预算表(表二十六)89
2018年鼓楼区国有资本经营预算收入表(表二十七)90
2018年鼓楼区国有资本经营预算支出表(表二十八)91
2018年鼓楼区国有资本经营预算支出表(按经济科目分类)(试编)(表二十九)92
2018年鼓楼区社会保险基金收入预算表(表三十)97
2018年鼓楼区社会保险基金支出预算表(表三十一)98
2018年鼓楼区部门预算汇总表(表三十二)99
三、地方政府债务情况
鼓楼区政府一般债务限额和余额情况表(表三十三)107
鼓楼区政府专项债务限额和余额情况表(表三十四)108
四、草案说明事项
2018年预算草案编制说明109
表一:
2017年鼓楼区一般公共预算收入执行情况表
单位:
万元
科目编码
项目名称
2017年快报数
2016年决算数
增幅
一般公共预算收入合计
1018345
941220
8.2%
101
税收收入
934554
830195
12.6%
10101
增值税
455818
340379
33.9%
1010101
国内增值税
220140
218808
0.6%
1010104
改征增值税(项)
235678
121571
93.9%
10103
营业税
490
84096
-99.4%
1010303
金融保险业营业税(地方)
4
1010304
一般营业税
357
83871
-99.6%
1010320
营业税税款滞纳金、罚款收入
128
225
-42.9%
10104
企业所得税
198620
154443
28.6%
1010404
国有电力工业所得税
2
18
-90.0%
1010413
国有船舶工业所得税
350
32
994.0%
1010417
国有铁道企业所得税
0
1010418
国有交通企业所得税
3
-100.0%
1010426
国有文教企业所得税
37
28
31.8%
1010431
其他国有企业所得税
2572
3141
-18.1%
1010432
集体企业所得税
491
331
48.2%
1010433
股份制企业所得税
85452
71506
19.5%
1010434
联营企业所得税
225
25
801.6%
1010435
港澳台和外商投资企业所得税
43082
51898
-17.0%
1010436
私营企业所得税
24067
11417
110.8%
1010439
其他企业所得税
1805
1085
66.4%
1010440
分支机构预缴所得税
15695
6752
132.4%
1010441
总机构预缴所得税
1748
1774
-1.5%
1010442
总机构汇算清缴所得税
4800
201
2288.3%
1010445
跨市县总机构预缴所得税
9142
3069
197.9%
1010446
跨市县总机构汇算清缴所得税
0
856
-100.0%
1010449
分支机构汇算清缴所得税
8501
2008
323.3%
1010450
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入
651
299
117.7%
10106
个人所得税(款)
131069
116613
12.4%
1010601
个人所得税(项)
131007
116484
12.5%
1010620
个人所得税税款滞纳金、罚款收入
62
129
-51.8%
10109
城市维护建设税
59327
59962
-1.1%
1010901
国有企业城市维护建设税
7343
12861
-42.9%
1010902
集体企业城市维护建设税
297
744
-60.0%
1010903
股份制企业城市维护建设税
22150
19454
13.9%
1010904
联营企业城市维护建设税
90
67
34.5%
1010905
港澳台和外商投资企业城市维护建设税
13124
13554
-3.2%
1010906
私营企业城市维护建设税
14044
9692
44.9%
1010919
其他企业城市维护建设税
2248
3568
-37.0%
1010920
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入
31
22
41.4%
1010921
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出
0
10110
房产税
53116
42243
25.7%
1011001
国有企业房产税
8839
5949
48.6%
1011002
集体企业房产税
1293
936
38.2%
1011003
股份制企业房产税
21473
14522
47.9%
1011004
联营企业房产税
2
3
-48.4%
1011005
港澳台和外商投资企业房产税
8253
5260
56.9%
1011006
私营企业房产税
7743
3865
100.3%
1011019
其他房产税
5047
11292
-55.3%
1011020
房产税税款滞纳金、罚款收入
467
416
12.2%
10111
印花税
31604
26088
21.1%
1011119
其他印花税
31466
25825
21.8%
1011120
印花税税款滞纳金、罚款收入
138
263
-47.5%
10113
土地增值税
29
-100.0%
1011319
其他土地增值税
29
-100.0%
10114
车船税(款)
3657
6342
-42.3%
1011401
车船税(项)
3642
6342
-42.6%
1011420
车船税税款滞纳金、罚款收入
15
10119
契税
0
1011901
契税
0
10199
其他税收收入
852
103
非税收入
83791
111025
-24.5%
10302
专项收入
44574
45151
-1.3%
1030203
教育费附加收入(项)
25206
25537
-1.3%
1030216
地方教育附加收入
16804
17020
-1.3%
1030217
文化事业建设费收入
2564
2594
-1.2%
10304
行政事业性收费收入
10944
10854
0.8%
1030402
法院行政事业性收费收入
6800
6710
1.3%
1030403
司法行政事业性收费收入
803
640
25.4%
1030424
人防办行政事业性收费收入
195
-100.0%
1030429
体育行政事业性收费收入
126
-100.0%
1030430
发展与改革(物价)行政事业性收费收入
55
-100.0%
1030433
建设行政事业性收费收入
130
172
-24.4%
1030435
环保行政事业性收费收入
1
47
-98.8%
1030447
卫生行政事业性收费收入
3105
2441
27.2%
1030449
民政行政事业性收费收入
116
-100.0%
1030450
人力资源和社会保障行政事业性收费收入
106
123
-13.8%
1030457
党校行政事业性收费收入
229
-100.0%
10305
罚没收入
4666
2607
79.0%
1030501
一般罚没收入
4666
2607
79.0%
10307
国有资源(资产)有偿使用收入
23190
49879
-53.5%
1030705
利息收入
3016
19157
-84.3%
1030706
非经营性国有资产收入
18003
27585
-34.7%
1030799
其他国有资源(资产)有偿使用收入
2171
3137
-30.8%
10399
其他收入(款)
417
2534
-83.5%
1039904
主管部门集中收入
256
1039999
其他收入(项)
161
2534
-93.7%
说明:
2017年的快报数为截止2017年12月25日数据,最终数据以决算数为准。
表二:
2017年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
科目编码
项目
2017年快报数
2016年决算数
增幅
一般公共预算支出合计
810161
717888
12.9%
201
一般公共服务支出
75245
60230
24.9%
203
国防支出
196
47
317.6%
204
公共安全支出
18428
17822
3.4%
205
教育支出
218561
201142
8.7%
206
科学技术支出
39258
37622
4.3%
207
文化体育与传媒支出
22623
21698
4.3%
208
社会保障和就业支出
157467
141720
11.1%
210
医疗卫生与计划生育支出
43819
39637
10.6%
211
节能环保支出
4444
28295
-84.3%
212
城乡社区支出
163174
107398
51.9%
213
农林水支出
1381
1101
25.4%
215
资源勘探信息等支出
10943
10958
-0.1%
216
商业服务业等支出
7385
7170
3.0%
217
金融支出
1741
1299
34.0%
219
援助其他地区支出
5311
4825
10.1%
220
国土海洋气象等支出
509
657
-22.5%
221
住房保障支出
29535
29185
1.2%
229
其他支出(类)
1496
2248
-33.4%
232
债务付息支出
8595
4724
81.9%
233
债务发行费用支出
52
110
-52.8%
说明:
1、2017年的快报数为截止2017年12月25日数据,最终数据以决算数为准。
2、节能环保支出下降是由于2016年安排黑臭河整治专项债券支出2.6亿元。
3、城乡社区支出增长是由于加大政府投资建设项目债务化解经费安排。
表三:
2017年鼓楼区一般公共预算支出执行情况表
(按功能科目分类)
单位:
万元
科目编码
项目
2017年快报数
810161
201
一般公共服务支出
75245
20101
人大事务
1438
2010101
行政运行
955
2010104
人大会议
156
2010108
代表工作
197
2010199
其他人大事务支出
131
20102
政协事务
1232
2010201
行政运行
924
2010204
政协会议
79
2010205
委员视察
28
2010206
参政议政
99
2010299
其他政协事务支出
102
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
33181
2010301
行政运行
23100
2010307
法制建设
39
2010308
信访事务
356
2010350
事业运行
820
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
8865
20104
发展与改革事务
2741
2010401
行政运行
1590
2010406
社会事业发展规划
80
2010408
物价管理
264
2010450
事业运行
122
2010499
其他发展与改革事务支出
686
20105
统计信息事务
852
2010501
行政运行
398
2010505
专项统计业务
73
2010508
统计抽样调查
35
2010550
事业运行
238
2010599
其他统计信息事务支出
109
20106
财政事务
2066
2010601
行政运行
600
2010602
一般行政管理事务
16
2010605
财政国库业务
21
2010607
信息化建设
311
2010650
事业运行
575
2010699
其他财政事务支出
542
20107
税收事务
8627
2010706
代扣代收代征税款手续费
2765
2010708
协税护税
5863
20108
审计事务
804
2010801
行政运行
434
2010804
审计业务
281
2010805
审计管理
18
2010899
其他审计事务支出
70
20110
人力资源事务
241
2011001
行政运行
160
2011002
一般行政管理事务
25
2011006
军队转业干部安置
18
2011050
事业运行
38
20111
纪检监察事务
2079
2011101
行政运行
1745
2011104
大案要案查处
89
2011199
其他纪检监察事务支出
245
20113
商贸事务
3920
2011301
行政运行
1323
2011307
国内贸易管理
847
2011308
招商引资
1037
2011399
其他商贸事务支出
714
20115
工商行政管理事务
5972
2011501
行政运行
4898
2011504
工商行政管理专项
279
2011505
执法办案专项
155
2011550
事业运行
20
2011599
其他工商行政管理事务支出
620
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1
2011709
标准化管理
1
20123
民族事务
391
2012301
行政运行
112
2012302
一般行政管理事务
5
2012304
民族工作专项
8
2012399
其他民族事务支出
266
20124
宗教事务
21
2012404
宗教工作专项
21
20125
港澳台侨事务
59
2012506
华侨事务
59
20126
档案事务
542
2012601
行政运行
477
2012604
档案馆
43
2012699
其他档案事务支出
22
20129
群众团体事务
1280
2012901
行政运行
970
2012999
其他群众团体事务支出
311
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
635
2013101
行政运行
476
2013105
专项业务
32
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
127
20132
组织事务
837
2013201
行政运行
465
2013299
其他组织事务支出
372
20133
宣传事务
1722
2013301
行政运行
555
2013399
其他宣传事务支出
1167
20134
统战事务
563
2013401
行政运行
395
2013499
其他统战事务支出
168
20136
其他共产党事务支出
3401
2013601
行政运行
2165
2013602
一般行政管理事务
15
2013699
其他共产党事务支出
1221
20199
其他一般公共服务支出
2637
2019999
其他一般公共服务支出
2637
203
国防支出
196
20306
国防动员
14
2030601
兵役征集
14
20399
其他国防支出
182
2039901
其他国防支出
182
204
公共安全支出
18428
20401
武装警察
30
2040199
其他武装警察支出
30
20402
公安
278
2040210
防范和处理邪教犯罪
155
2040211
禁毒管理
69
2040299
其他公安支出
54
20404
检察
4259
2040401
行政运行
3551
2040404
查办和预防职务犯罪
64
2040405
公诉和审判监督
128
2040407
执行监督
45
2040499
其他检察支出
471
20405
法院
9349
2040501
行政运行
6393
2040599
其他法院支出
2957
20406
司法
2041
2040601
行政运行
936
2040604
基层司法业务
242
2040605
普法宣传
72
2040606
律师公证管理
154
2040607
法律援助
60
2040610
社区矫正
71
2040650
事业运行
341
2040699
其他司法支出
165
20499
其他公共安全支出
2470
2049901
其他公共安全支出
2025
2049902
其他消防
445
205
教育支出
218561
20501
教育管理事务
1563
2050101
行政运行
1449
2050199
其他教育管理事务支出
114
20502
普通教育
191497
2050201
学前教育
12683
2050202
小学教育
95328
2050203
初中教育
45961
2050204
高中教育
30904
2050299
其他普通教育支出
6621
20503
职业教育
10939
2050302
中专教育
9179
2050304
职业高中教育
232
2050399
其他职业教育支出
1528
20505
广播电视教育
503
2050599
其他广播电视教育支出
503
20507
特殊教育
1420
2050701
特殊学校教育
1420
20508
进修及培训
3782
2050801
教师进修
3782
20599
其他教育支出
8857
2059999
其他教育支出
8857
206
科学技术支出
39258
20601
科学技术管理事务
1105
2060101
行政运行
801
2060199
其他科学技术管理事务支出
304
20604
技术研究与开发
8851
2060402
应用技术研究与开发
1393
2060403
产业技术研究与开发
2954
2060499
其他技术研究与开发支出
4503
20605
科技条件与服务
805
2060503
科技条件专项
50
2060599
其他科技条件与服务支出
755
20607
科学技术普及
262
2060701
机构运行
31
2060702
科普活动
223
2060703
青少年科技活动
3
2060799
其他科学技术普及支出
5
20699
其他科学技术支出
28236
2069999
其他科学技术支出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 鼓楼 预算 执行情况