(新增项目)软件测试基地创建项目可行性方案(项目计划书文档格式.docx
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项目背景
二
项目建
设 二、项目建设内容
内 本项目目标是在重庆建立具有包括1000名测试人员队伍的软件测试
容 外包服务出口基地,实现软件测试外包项目产业化。
项目建设内容包括:
1.1000名软件研发人员规模的队伍建设:
对日外包80%都是以程序编码和测试为主,需求分析和设计一般由发包企业完成,因此1000人的测试团队主要由项目经理(PM)、测试组长(TL)、测试人员(TG)和少量桥梁工程师(BSE)组成。
具体分配如下:
项目角色
人数
桥梁工程师BSE
50
项目经理PM
60
测试组长TL
100
测试人员TG
790
2.测试环境建设:
测试环境包括3000平方米办公场地及配套设施,相应计算机网络设备平台以及“三库二平台”建设。
即:
构件库:
建设“构件库系统”的目的,是通过对可复用构件的分类、管理、存储和检索,为面向复用和基于复用的软件研发过程提供全面的支持,“构件库系统”是软件资源管理与服务的基础设施,支持构
件的存储、分类与检索,与构件运行平台相结合,提供构件服务机制,
二 并支持基于构件的测试管理;
可以支持中小软件项目的软件测试与管理,
项 是软件资源协作与复用的重要技术基础设施。
软件工具库:
建设软件工具库的目标是收集国内外的具有实用性和先进
性的测试或测试工具开发、管理工具。
软件工具库所收集的软件种类可
建
以涉及配置管理工具、需求分析工具、设计建模工具、软件过程管理和
设
控制工具、质量管理工具等。
该库收集有在软件研发、测试中需要使用
内 的工具性软件、大型专业价格昂贵的软件以及开放源码中经验证的软件
容 工具等。
开放源码库:
建设源码库主要目的是提供对于软件研发、测试过程中具有很大参考价值的开放源代码软件资源,从正面促进软件的复用,帮助提高研发测试效率、降低测试成本、缩短项目的研发测试周期等。
开放源码库的总体结构按照源码来源分为两大部分:
自主原创源码库(简称原创库)和成熟源码库(简称成熟库)。
SERP质量管理平台:
本平台满足CMMI5对软件项目的要求,可以帮助更好的贯彻实施CMM和CMMI,从项目规划PP开始,包括选择生命周期、人员、角色、组织标准过程裁剪、指定性能目标和QPM这些活动,再交由SEPG进行过程改进(OID),随后在项目进行中进行数据采集,达到专案监控(PMC)的目的,直到项目结束。
在整个项目过程还包括了日志管
理(PMC),缺陷管理(工作产品评审VER),测试管理(VAL),质量管理
(不一致性问题PPQA),风险管理(RSKM),成本管理(PMC),项目报告
(PMC)和数据采集(MA)。
二项目
测评平台:
建立测评平台是测试基地的最根本的基础措施,测试平台的
建设主要包括测试管理平台和测试实验平台的建设,以及测试工具库的
建设,测试工具研发团队的建设等四个方面的建设。
内
容测试管理平台主要包括一些大型的测试管理方面的工具的推广和应用,如故障管理平台,测试用例管理平台、配置管理平台,这是属于测试基地的基础性设施,测试知识库的建设。
测试实验平台主要包括:
测试机房的建设:
包括用于常规应用软件测试的测试机器,以及某些专业项目的专用设备,如IBM小型机,用于电信项目或呼叫中心的程控机、网络设施等等硬件设施。
测试工具库:
配置专业的应用软件测试工具和嵌入式软件测试工具,以及性能测试工具等。
测试工具的自主研发团队:
该团队主要针对项目的需要进行的一些自主研发的测试工具。
3.市场开拓和渠道建设
公司拟引用的对日软件外包业务的模式有三种,软件工程师租赁服务、项目离岸开发外包、合作建立定向开发中心。
如下图示:
二项
建设内容
具体手段包括:
和2-3家国际知名日本信息系统公司或国内有规模对日软件外包企业在重庆合作设立专业对日软件开发中心;
在现有基础上扩大SES服务的客户对象和人员规模,在项目期末达到1000人规模;
逐步扩大并稳定离岸外包业务合作战略伙伴,在项目期末建立有8-
12家国际知名日本及欧美信息系统公司或国内有规模对日、对欧美软件外包企业,并达成相对稳定的项目发包额和周期。
4.生产能力(包括建设期和达产期)预测分析:
如下表:
三 三、项目重点解决的问题
时间阶段
研发队伍人员
规模
一年期
月人均
作业饱
和度
其中实
现出口
项目建设期
已有人员300
12月
1万元
20%
50万美
(2007.1至
人,达到1000
元
2007.12)
人,平均人员规
模约600人
项目达产期
达到2000人规
25.78%
200万
(2008.1至
模,平均人员
美元以
2008.12)
规模约1600人
上
项目重点解决的问
题
1.由简单测试向大型整体外包测试项目发展。
随着逐步在对日外包业务市场建立起来的信誉和品牌,所接的软件
外包订单规模正在逐步扩大,尤其是水平不断提高,客户正逐步把技术
含量高的一些大型项目外包到我单位,也逐步提高承接大型软件外包项目的能力。
当然,测试基地的软环境建设即开发平台技术层次将直接影响到本问题能否解决。
2.储备人才培养
专业对日软件测试工程师培养:
已招收400名有一定基础的软件测试人员,计划耗时12月与大连华信联合培养专业对日软件测试工程师,建立基础队伍。
高级项目管理人才培养(电子科大软件工程硕士):
为解决在对日软件测试项目管理上的高级人才问题,正大软件从2004年起就与电子科技大学合作联合定向培养软件工程硕士,先后三届共招收80名软件工程硕士,前两届的优秀毕业生均留司工作,现已成为各个对日软件测试项目组的组长或项目经理。
3.多样化渠道构建多层次合作平台。
三为开拓更多市场空间,正在根据日本外包市场不同特点寻找多种形项式的市场渠道。
公司拟引用的对日软件外包业务的模式有三种:
软件工程目师租赁服务、项目离岸开发外包、合作建立定向测试中心。
并将于东京重成立分公司,直接面对日本市场前沿,接受最直接和最快速的市场信息。
点
解 4.适应用户核心需求,提高项目质量和准时交付。
随着软件外包服务市场的成熟,尤其是各软件企业经验的积累,软
决
件外包市场将更加规范,项目质量和准时交付将成为核心竞争力。
的
问
题 5.资源配置
欲实现对日软件外包服务出口的规模化,必须实现由在岸开发测试向离岸开发测试的规模化转移,而导使这一转移的关键是离岸开发环境的建设,也是本项目的重点。
关键设备及配置如下表:
(单位:
万元)
设备名称
型号
参考价格
1
IBM小型机
AS400 (增加1G内存
和1个CPU)
200
2
操作系统
OS400
20
3
数据库
DB2
4
AIX
5.3
5
测试工具
RAD
四投资规模
6
IBM Websphere
Portal
7.0
30
7
工作流平台
Lotus7.0
8
测试培训
IBM测试技术培训
28
9
其他专业方向测
试设备
合计
703
四、投资规模
1.投资的规模及确定投资规模的依据
本项目总投资800万元,已完成投资100万元,执行期需新增投
700万元,其中固定投资400万元,流动资产投资300万元,具体见下
表:
总投资明细表
单位:
万元
序号
投资内容
金额
备注
本项目总投资
800
前期投资
1.1
固定投资
1.1.1
电脑设备等
1.1.2
办公场地装修
1.1.3
场地租用费
1.2
流动资产投资
40
1.2.1
人才引进费
10
1.2.2
办公杂费等
1.2.3
工资及福利
执行期需新增投
700
2.1
400
2.1.1
软件环境建设
150
2.1.2
硬件投入
250
2.2
300
2.2.1
市场费用
2.2.2
2.2.3
办公杂费
2.2.4
1.1前期投资
前期投资100万元
其中:
固定资产60万元流动资金40元
1.2新增投资额
新增投资额700万元,
需新增固定资金投入400万元需新增流动资金投入300万元
1.3资金使用计划
(1)项目总投资计划包括:
其中前期投资如下:
五 2007年1月—2007年6月,使用资金100万元
经
(2)后期资金计划:
使用计划如下:
济
2006年7月—2006年12月,计划使用700万元;
社
1.本项目计划投资总额800万元包括:
会
前期投资100万元(其中已完成投资固定资产60万元,流动资产40
效 万元);
新追加投资700万元(其中计划投资固定资产400万元,铺底流
益 动资金300万元)。
分 2.新追加投资700万元资金的来源:
析 企业自筹400万元,申请外经贸委资金支助300万元。
五、经济社会效益分析
1.项目生产能力预测:
项目建设期:
2007年1月至2007年12月,形成1000人的生产能力,其中实现出口50万美元;
项目达产期:
至2008年起, 形成2000人的生产能力,建成年实现出口收入200万美元的产业规模;
2.量-本-利分析
本产品销售单价预测:
根据生产所采用人力资源成本、制造费用、管理费用、销售费用,再综合考虑市场会计核算和需求等的调查结果,以及在预售中客户反馈的信息等因素预计本项目人员接单平均单价为1万元。
3.产品成本费用
产品成本费用主要由产品开发成本、产品销售费用、产品销售税金、综合管理费用等构成。
按成本费用性态(成本与业务量的关系)分类,
五 所在成本费用分为固定费用和变动费用,固定费用不随业务量的增减而
经 变动,变动费用随业务量的增减而增减。
产品成本费用形态构成如下:
年均固定费用分析表 单位:
项目
设备折旧费
96
前期研发费
用摊销
59.2
无形资产摊
总投入38.8÷
10年,由
销
3.88
“执行期投资
社会效益分析
五经
100人×
0.5万元/人月
×
12月,25人×
0.22
管理人员工
万元/人月×
12月,福利
资及福利
759.24
为工资的14%
项目人员工
学生未领工资145人为
99
实习生,400元/月,12月
4200平方,10元/月,12
房租
50.4
个月
设备运行维
护费
每月5万,共12个月
交通、办公、
通讯
120
每月10万,共12个月
其它固定费
用
1367.72
变动费用测算表
(数量)
说明
销售单价
加权平均售价
年均固定费用
见“年均固定费用分析表
单位变动费用
0.496
见“单件产品变动费用测
0.4
根据收入的40%计提
产品销售税金附
加
0.006
收入×
0.06×
0.10
业务员销售提成
0.01
按公司现行规定的单位销
售收入的1%计提
出差费
0.02
含差旅、生活补贴等,按
收入的2%计提
市场开拓费
0.04
按单位销售收入的4%提计
其他
按收入的2%提计
平均单位变动费用
量-本-利分析表
”
06年
07年
销售量
1,440.00
4,956.00
售价
1.00
销售收入
4,950.00
五经济社会效益分析
算表”
单位边际贡献
0.504
销售单价-单位变动费用
平均单位贡献率
50.40%
单位边际贡献÷
保本点销售量
2,713.73
年均固定费用÷
单位边际
贡献
保本点销售额
保本点销售量×
从上表可以看出,人员规模在1000人/月,每月的作业率达到15%时
即可达到保本点销售额2713.73万元。
4.项目投资效益静态指标
项目执行期及达产期产量、产值、利税分析表
单位:
六项目主
固定成本费用
599.04
1,367.72
变动成本费用
714.24
2,458.18
固+变
2,820.04
3,825.90
-
税前利润
1,380.04
1,124.10
所得税
净利润
增值税
86.40
297.00
8.6
增值税及附加
29.70
创税合计(8+10+11)
95.04
326.70
体
5.该项目投产后当年社会贡献率
单
当年社会贡献总额
位
社会贡献率= ×
100%
介 项目投资总额
绍 =(2840.64+297+29.7+1124.1)/800×
=536.43%
注:
社会贡献总额包括:
工资(含奖金、津贴等工资性收入)劳保退休统筹及其他社会福利支出、应交增值税、应交产品销售税金及附加,应交所得税、净利润。
六.项目主体单位介绍
1.单位介绍
重庆正大软件(集团)有限公司是从事对日软件出口外包,行业应
六
用软件开发和软件教育的软件产业集团。
集团前身为重庆正大软件工程
项
有限公司,成立于1998年,专注于行业应用软件的开发,经过几年发展
目目前成为以软件产业为核心、软件教育为依托,同时拥有四家控股子公主司和一家全日制学院的集团化企业,员工800余人,学院在校学生7000体人。
集团2005年总资产规模9798万元,收入3860万元,净利润614万单元。
旗下控股的子公司重庆华日软件公司为本项目主要建设主体,是一
家专业从事对日软件外包服务的软件企业。
依托正大软件集团的品牌优
介
势和正大软件职业技术学院丰富的人才资源,在短时间内将迅速发展成
绍
为西部规模最大的对日软件外包企业。
集团旗下的重庆正大软件职业技术学院是重庆市人民政府批准设立并教育部备案的全日制普通高校,是教育部评定的首批35所示范性软件学院之一,是信息产业部、教育部等九部委联合授予的“国家紧缺型软件人才培养基地”,并坚持“产、学、研”相结合的办学模式。
学院软件
人才培养参照印度软件教育模式(学院聘请了6位外籍软件专家和8位在
日留学多年“海归”学者),以公司为依托,充分发挥行业作用,保证
“学即能用,教育教学符合技术进步和市场需要”,软件项目开发与软件教育相互推动、相得益彰。
学院专设有承接对日外包项目的软件二系,软件二系作为对华日公司的人才输送根据地,为项目的研发、系统程序设计、
数据库设计、管理程序设计、应用程序设计、系统软件功能测试等方面提供了丰富的人力资源和人力保障。
2.法人及董事长介绍
王万均,公司法定代表人兼董事长,35岁,重庆大学工程学士。
1998年底创办重庆正大软件工程有限公司,其“正大医院管理系统”获得中国第4届国际博览会金奖。
2001年荣获得重庆市“十佳”科技创
新青年称号,是重庆市软件行业的领军性人物。
98年底创办重庆正大软件工程有限公司,从事行业应用软件系统开
发业务;
2001年创办重庆正大职业技术学院,大力培养专业软件开发人才;
目 2005年成立重庆华日软件开发公司,专业承接对日软件外包业务;
先后成主 立“正大普耀”公司、“正大恒领”公司、“正大网逸”公司,“正大动梦”体 公司,2005年成立正大软件(集团)公司,总资产规模逾亿元。
单 王万均同志作为公司的创建人和主要投资者,享受投资权益,同时
位 对公司发展承担主要责任。
他不但擅于进行新技术开发,而且善于培养
介 和使用人才,在短短六年的时间里,聚集了一批业界精英,为公司的辉煌明天而孜孜不倦地奋斗。
王万均同志是工程学、软件及管理方面的专家,在教学和科研的主
攻方向上走在了前列,其技术专长是管理系统,因此在管理上基础扎实、功底深厚,具有很高的造诣。
王万均同志在领域创新上有独到的眼光和锐敏性,总是站在经济发展的前沿,从事开创性的工作,在坚实的理论知识和丰富的实践经验的基础上,完成了一系列具有较高技术水平的项目,具有较强烈的创新欲望,创新能力,是一个领域创新性的研究专家。
3.项目负责人
项目负责人为林旭东博士,现任华日软件公司总经理;
1968年出生,1998年12月获博士学位,曾任托普中央研究院院长,
系统分析员,兼任托普企业博士后指导委员会委员,四川省信息产业厅
技术改造咨询专家。
从事过项目开发、系统分析、项目管理、部门管
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- 新增 项目 软件 测试 基地 创建 可行性 方案 计划书