湘潭技师学院.docx
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湘潭技师学院
湘潭技师学院
2016年度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校,实施中、高级技工、技师的相关学科的教学与科学研究工作,培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的高素质高技能人才。
学院下设党政办、人事处、教务处、机械工程系、电气工程系、信息管理系、公共教学系、宣统部、招就处、计财处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室,全面围绕学院教育教学目标开展工作,确保学院各项工作顺利开展。
二、部门预算收支概况
(一)收入预算:
2016年年初预算数2648.87万元,其中:
预算内拨款2290.92万元,非税收入357.95万元。
(二)支出预算:
2016年年初预算数2648.87万元,其中:
基本支出2648.87万元(预算内拨款2290.92万元,非税收入357.95万元)。
具体安排如下:
1.基本支出说明:
2016年年初预算数为2648.87万元,其中:
工资福利支出1442.59万元;商品和服务支出357.95万元;对个人和家庭的补助支出848.33万元。
(三)“三公”经费预算增减说明:
“三公”经费2016年“三公”经费预算数32万元,其中:
公务用车购置及运行费均为12万元,基本保持持平;公务接待费20万元,较2015年预算24万减少了4万,原因是我院进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
无因公出国(境)费用。
“三公”经费预算列在非税收入中支出。
三、2016年度部门预算表
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
2290.92
一、本年支出
1442.59
经费拨款
2290.92
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
1442.59
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
848.33
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
2290.92
支出总计
2290.92
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1442.59
1442.59
20503
职业教育
1442.59
1442.59
2050303
技校教育
1442.59
1442.59
208
社会保障和就业支出
848.33
848.33
20805
行政事业单位离退休
848.33
848.33
2080502
事业单位离退休
848.33
848.33
合计
2290.92
2290.92
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1442.59
1442.59
30101
基本工资
742.2
742.2
30103
年终奖
61.85
61.85
30104
社会保障缴费
124.46
124.46
30107
绩效工资
514.08
514.08
303
对个人家庭和服务支出
848.33
848.33
30302
退休费
660.94
660.94
30311
住房公积金
187.39
187.39
合计
2290.92
2290.92
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
36
12
12
24
32
12
12
20
说明:
“三公”经费支出预算列在非税收入中支出。
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
无
无
无
无
无
合计
说明:
本单位无政府性基金。
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
2648.87
一、本年支出
2648.87
经费拨款
2290.92
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
357.95
(四)教育支出
1800.54
四、上级补助收入
(五)科学技术支出
五、其他收入
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
848.33
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
2648.87
支出总计
2648.87
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类
款
项
205
教育支出
1800.54
1442.59
1442.59
357.95
20503
职业教育
1800.54
1442.59
1442.59
357.95
2050303
技校教育
1800.54
1442.59
1442.59
357.95
208
社会保障和就业支出
848.33
848.33
848.33
20805
行政事业单位离退休
848.33
848.33
848.33
2080502
事业单位离退休
848.33
848.33
848.33
合计
2648.87
2290.92
2290.92
357.95
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2648.87
2648.87
205
教育支出
1800.54
1800.54
20503
职业教育
1800.54
1800.54
2050303
技校教育
1800.54
1800.54
208
社会保障和就业支出
848.33
848.33
20805
行政事业单位离退休
848.33
848.33
2080502
事业单位离退休
848.33
848.33
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