年产5万吨温爆生物秸杆深加工项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨温爆生物秸杆深加工项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨温爆生物秸杆深加工项目可行性研究报告
年产5万吨温爆生物秸杆深加工项目
可行性研究报告
第一章概论1
一、项目名称、承办单位1
二、项目内容与规模1
三、项目地点2
第二章项目背景与必要性2
一、项目背景2
二、项目建设的必要性4
三、项目建设的可行性7
第二章市场预测与建设规模8
一、市场预测8
二、建设规模9
第四章项目实施计划10
第五章投资估算与资金筹措11
一、投资估算11
二、资金筹措11
第六章效益分析12
一、紫花苜蓿种植效益分析12
二、加工企业效益预测12
三、生态效益分析12
四、社会效益分析13
第七章贷款偿还13
一、贷款总额13
二、还款资金来源及贷款偿还计划14
第八章结论14
一、总论
1.1项目名称
年产5万吨“温爆生物”秸杆深加工项目
1.2承办单位概况
某木业有限公司成立于2005年1月13日,是由某贸易公司组建的中外合资企业,2006年2月16日在某县工商行政管理局注册,注册资金2668万元,法人代表朱忠云。
公司位于湖南西南某县江口镇高山村工业基地,地处雪峰山东麓,资江上游,距上瑞高速公路入口仅一公里。
某木业有限公司有各类从业人员400余人,占地16000平方米,总建筑面积6000余平方米,总资产5000多万元,资产雄厚,设备精良,具有强大的开发、生产技术力量,年产木胶合板36000立方米。
主要经营范围为竹木加工、胶合板加工、销售等,主要产品有多种规格竹木建筑模板,各式多款竹木工艺品,2007年生产松、杉木模板,指接板等36000立方米;销售收入达4126.29万元,上缴税金200.71万元,创利润400.97万元,产品畅销全国及欧美、东南亚等国家和地区。
1.3拟建地点
该项目选址于某工业园区内的某木业有限责任公司靠西南方向地块。
1.4建设内容及规模
该项目拟征地40亩,土建总建筑面积3200㎡,其中:
新建厂房1600㎡,员工宿舍1000㎡,仓库等600㎡;新增两条“温爆生物”秸杆深加工生产线,相关配套主要设备6台(套)及其他附属设备。
1.5建设年限
该项目拟于2007年9月开工建设,2008年12月31日前全面竣工,2009年1月全面投产。
1.6投资概算
该项目拟总投资2700万元,其中固定资产投资2502万元,流动资金198万元。
资金筹措方式为:
自筹1700万元;申请银行贷款1000万元。
1.7经济效益
与其它项目比较,该项目投资相对少,“上马快“,见效快,资金周转快,投资的回收期短,具有良好的经济效益。
该项目全面建成后,年生产能力为5万吨,年产值5500万元以上,创造年税收210余万元。
每年需收购稻草7万多吨,可以为当地的农民创收2500万元至3200万元。
将为国家和地区创造可观的税收。
二、项目建设的必要性及条件
2.1项目建设的必要性分析
2.1.1相关产品与技术发展现状
纸浆是以某些植物为原料加工而成的,它是造纸的基本原料。
通常用以制浆原料的植物可分为4大类:
茎干纤维类、韧皮纤维类、种毛纤维类和木材纤维类。
其中尤以木材纤维类为最重要。
目前我国木材资源远不能满足日益发展的制浆造纸工业的需要。
为了弥补原料的不足,每年要从国外进口相当数量的纸浆。
该项目是利用稻草、麦杆、高粱玉米杆(山上的毛草杆)、废弃的毛竹尘、尾、青皮、小毛竹等,用“温爆生物”法秸杆深加工制浆,此纸浆属于原生纤维纸浆掺合到废纸浆中生产包装用纸,生产产品强度可提高30%,挺度可提高25%,同类产品中具有较大竞争优势。
稻草等秸杆纸浆售价可和废纸价格相同。
此项目目前相当成熟,河南省、山东省以及江西、浙江、安徽、东北地区等已率先建成,但在湖南省属于空白,市场前景广阔,存在较大的发展空间。
2.1.2项目技术水平及创新要点
“温爆生物”秸杆制浆是采用适当的温度和压力喷放的生产工艺进行制浆,属于热力机械制浆,非化学制浆。
该项目采用了稻草--切草除尘--预浸--温爆--生物处理--堆放的工艺技术路线,所研制的生物助剂由纤维素酶、木质素酶、蛋白酶等复配而成。
使用该工艺的制浆过程无黑液排放,造纸废水远远低于其他造纸方法,工艺技术可广泛应用于中小型纸厂的技术改造,少量的资金即可生产文化用纸、瓦楞纸、板纸、包装纸、卫生纸、新闻纸等,同时还可应用于其他生物工程领域,为稻草的消化利用同时彻底解决环境污染找到了一条捷径。
2.1.3项目市场需求预测及实施意义
邵阳市的造纸工业发展较快,已被湖南省十一个“五年规划”中确定为我市唯一“集群产业”。
在市区共有造纸企业122家。
每年纸品产量在60万吨以上,并且仍具发展趋势。
目前,纸类产品中80%为各类包装用纸,其原材料95%使用废纸,废纸需要到外省广大地区收购,浪费巨大的人力、物力、财力,而且无法完全保证邵阳造纸企业的需求。
按目前本市每天保守的需求1000吨计算,年产30多万吨,建立年产5万吨“温爆生物”秸杆浆项目,仅占其原料的17%,尚满足不了本市需求量。
邵阳市是以种植水稻为主的农业大市,据农业部最近调研组统计,我市每年可利用的农作物秸杆达400多万吨,还有丘陵山区中大量的毛竹等废弃物,资源极其丰富。
目前这些秸杆90%都被燃烧掉,造成了大气的污染。
将稻草等秸杆采用最新的造纸科研成果“温爆生物”法制造纸浆符合国家环保要求,能够达到零排放、零污染,既解决邵阳造纸业的纤维原料需求,促进造纸业合理发展,又减少了环境的污染;变废为宝,为农民增加了收入,是支农、兴农的举措,是环保型、利农型、经济和社会效益俱佳型的产业项目,为服务“三农”、发展循环经济、优化农村生态环境、振兴地方经济和发展国民经济发挥重要作用。
2.2项目实施的基础条件
2.2.1政策条件
某县委政府非常重视招商引资工作,提出“民营为主,工业强县”。
其工业园建设具备相当的规模,服务优良,力求为投资者排忧解难,为各项目投资建设创造了一个良好的发展环境。
2.2.2原材料保障
某县是一个农业大县,广泛种植水稻等,年产五万吨的“温爆生物”深加工项目生产所需原材料从该县及周边县区收购完全可以满足。
竹产品的边角废弃物也可以用于此法加工成产品,其产品的质量更加优良。
原材料的供给是可靠的。
2.2.3交通及市政配套设施
该项目地处某工业园区内的某木业有限责任公司靠西南方向地块,某木业公司距上瑞高速公路入口仅一公里,地理位置优越,交通十分便利。
水、电、通讯等市政配套设施也均已通达,满足项目建设要求。
2.2.4创新能力与技术条件
某某木业有限公司与国内多家科研单位保持着密切的技术合作关系,所采用技术具有一定先进性,生产出来的产品科技含量较高。
该项目技术水平在国内尚属前列,其技术依托单位为周口蓝晶环保设备制造有限公司,某某木业公司购买其“热力喷爆制纸浆工艺”专利,证书号第181114号。
公司的张志国、肖合益两位工程师从事造纸工艺多年,具体负责该项目实施。
三、实施方案
3.1建设规模及产品方案
3.1.1建设规模
该项目拟征地40亩,土建总建筑面积3200㎡,其中:
新建厂房1600㎡,员工宿舍1000㎡,仓库等600㎡;新增两条“温爆生物”秸杆深加工生产线,相关配套主要设备6台(套)及其他附属设备。
3.1.2产品方案
达到年产5万吨纸浆的生产能力。
3.2建设内容及技术方案
3.2.1建设内容
该项目土建建筑面积3200㎡,其中:
新建厂房1600㎡,二栋一层,框架结构;员工宿舍1000㎡,一栋三层,砖混结构,仓库600㎡,一栋一层,砖混结构;相关配套主要设备6台(套),其中:
爆破反应罐4套,锅炉2台,以及若干附属配套设备。
场地硬化、绿化等。
3.2.2技术方案
1、方案说明
该项目采用了稻草--切草除尘--预浸--温爆--生物处理--堆放的工艺技术路线,所研制的生物助剂由纤维素酶、木质素酶、蛋白酶等复配而成。
具体工艺步骤为a.将制浆原料切碎;b.所得切碎的原料除尘;c.原料比清水按1:
0.6~1.4的比例拌草,置于加压喷爆罐中;d.喷爆罐中通入饱和蒸汽,使其内的压力控制在0.8mpa~2.5mpa,温度控制在150℃~250℃之间,维持时间6~15分钟;e.喷爆,即快速降压后可制得纸浆。
喷爆罐为一圆柱体,在罐体内的下部设置有锥形体,锥形体上均匀设置有进气孔。
整个工艺过程中没有使用化学原料,从源头消除碱污染,制浆过程无废液排放,其他污染物的含量未经任何处理可达标排放。
本工艺得浆率高,原料来源广泛。
2、生产工艺流程
蒸汽
生物助剂
锅炉(25Kg/cm2)
出厂销售
堆放
生物处理
喷放
爆破反应罐(耐压18Kg/cm2)
切草除尘
稻草
清水
生产工艺流程图
除了上述基本过程外,还包括一些辅助过程,如:
蒸煮液的制备,生物助剂的制备等。
锅炉选25千克/平方厘米的中压锅炉,爆放反应罐最高压力为18千克/平方厘米,生物处理仅堆放一小时后即可出厂。
3.3实施方式
该项目实施通过购买专利的方式,由周口蓝晶环保设备制造有限公司提供技术支持及设备。
3.4项目进度安排
根据项目的主要建设内容,结合项目设计要求及工艺流程特点,该项目拟于2007年9月开工建设,2008年12月31日全部完成,建设期16个月,各项具体工作安排如下:
2007年9月前 完成可行性研究、立项
2007年9-10月 初步设计、施工图设计、征地
2007年11月-2008年10月 完成土建工程及附属设施
2008年11月-2008年12月 设备购置、安装调试
2009年1月竣工正式投产
四、环境保护
4.1厂址环境条件
根据某县环境监测站对该区域环境空气质量监测结果,项目建设地环境空气中S02、N02、PM10日均浓度符合GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。
项目所在地声环境质量现状根据某县环境监测站现场监测结果,昼间50dB(A),夜间40dB(A),符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》Ⅱ类标准。
4.2项目生产对环境的影响
“温爆生物”秸杆制浆是一种采用适当的温度和压力喷放的生产工艺进行制浆属于热力机械制浆,非化学制浆,是外省已实践了的成功项目。
考虑到邵阳部分造纸企业没有污水处理设施的现状,草浆在喷放后采用1小时的生物处理工艺,以利于用户减少排放的污染,制浆过程废水实现了零排放。
生物处理所用助剂为纤维素酶、木质酶和蛋白酶等。
此助剂对造纸用户在污水中存在降解COD的作用。
由原来的2000多降低到1700多。
该草浆仅用于制造本色包装纸,用户不需要漂白工艺,没有任何酸性或碱性物质的排放污染环境。
同时,用户生产总的排水量不变,不增加污染,而是减少污染。
“温爆生物”秸杆浆生产采用的锅炉为10T/h2台。
锅炉的设置和安装严格按照环保部门审定方案执行,完全达到环保的要求。
锅炉采用绝大部分水屑等废弃物燃料,仅少量的煤渣,煤渣用于铺路和作水泥厂辅助原料,可以综合利用。
此项目由于减少了广大农村中稻草等秸杆燃烧,达到减少整体空气污染,提高了社会效益。
五、投资估算与资金筹措
5.1投资估算
5.1.1估算依据
1、土建工程以《湖南省建筑工程概算定额》(2001年)依据,参考同类工程估算指标。
2、设备购置按现行市场价格或厂家报价估算。
3、现行有关收费的各种规定和参数。
4、邵阳市2008年主要材料价格及预算价格。
5、本项目各单项工程建设内容及工程量。
6、建设单位提供的有关数据及资料。
5.1.2固定资产投资估算
1、建安工程费300万元
(1)厂房1600㎡×800元/㎡=128万元
(2)员工宿舍1000㎡×750元/㎡=75万元
(3)仓库等600㎡×700元/㎡=42万元
(4)道路硬化及绿化等估算55万元
2、设备及工器具购置费900万元
(1)爆破反应罐4套×160万元/台=640万元
(2)锅炉2台×75万元/台=150万元
(3)附属设备等估算110万元
3、工程建设其他费用500万元
(1)土地使用费40亩×25万元/亩=1000万元
(2)勘察设计费,取建筑工程费和设备购置费之和的1.65%。
(3)工程监理费,取建安工程费和设备购置费用和的1.7%。
(4)招标代理费取建安工程费和设置购置费之和的0.35%。
(5)建设单位管理费取建安工程费与设备购置费之和的0.9%。
(6)职工培训费按500元/人估算,计100人×500元/人=5万元。
(7)供电增容费30万元。
(8)联合试运转费30万元。
(9)其他费用估算20万元。
5、建设期贷款利息
本项目贷款1000万元,年利率8.8%。
2008年贷款1000万元,则建设期贷款利息1000×8.8%÷2=44万元。
则固定资产投资2502万元,具体情况详见固定资产投资估算表:
固定资产投资估算表 单位:
万元
序号
工程项目或费用名称
估算值
合计
备注
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
费用
第一部分工程费用
300
300
1
厂房建设
128
2
员工宿舍
75
3
仓库等
42
4
道路硬化、绿化等
55
第二部分设备购置费
900
900
含安装
第三部分其它工程费
1142
1142
1
其它基本建设费
1142
1.1
土地费
1000
1.2
建设单位管理费
11
0.9%
1.3
勘察设计费
20
1.65%
1.4
工程监理费
20
1.7%
1.5
招标代理费
6
0.35%
1.6
供电增容费
30
1.7
联合试运转费
30
1.8
员工培训费
5
1.9
其他费用
20
第四部分预备费
116
116
1
基本预备费
116
5%
第五部分建设期利息
44
44
合计
300
900
0
1302
2502
所占百分比
12.0%
36.0%
0.0%
52.0%
5.1.3流动资金估算
参照国内同类企业经营资料,结合本项目建设投资实际情况,项目流动资金估计为192万元左右。
5.1.4项目总投资
项目总投资=固定投资+流动资金=2502+192=2700万元
项目资金来源详见附表1,投资计划详见附表2
5.2资金筹措
1、自筹资金1700万元;
2、银行贷款1000万元。
六、效益分析
6.1技术经济指标
设计生产能力(纸浆):
5万吨
项目总投资:
2700万元
年销售收入:
5500万元
年总成本:
4585.5万元
年利润总额:
702.6万元
年利税总额:
914.5万元
投资回收期:
6.05年
投资利润率:
26.0%
项目财务内部收益率:
20.0%
财务净现值:
798.6万元
6.2经济效益分析
6.2.1财务评价基础数据选取
1、财务价格
项目财务价格体系全部采用当前市场价格。
2、计算期与生产负荷
项目计算期12年,建成后2009年达到70%设计生产能力,2010年达到满负荷设计生产能力。
3、财务基准收益率设定
财务基准收益率设定为13%
6.2.2销售收入估算
该项目为年产5万吨“温爆生物”秸杆深加工,年设计生产能力5万吨纸浆,以1100元/吨估算,则每年收入5500万元。
6.2.3年总成本费用估算
1、原辅材料估算为800元/吨,即生产1吨纸浆需要秸杆等原辅材料800元,则年原辅材料成本为4000万元。
2、动力及燃料费每年估算为150万元。
3、工资及福利
根据当地工资及福利水平,结合项目的实际情况,人年均工资按1.5万计算,职工100人,计150万元。
4、折旧费用
本项目房屋建筑折旧年限按20年直线折旧计算,残值率为10%,则每年折旧费为300×(1-10%)÷20=13.5万元;设备折旧年限平均按10年直线折旧,残值率为10%,则每年折旧费为900×(1-10%)÷10=81万元,每年总折旧费为13.5+81=94.5万元。
5、摊销费用
本项目土地使用费1000万元,按10年平均摊销,年摊销100万元。
6、修理费用
根据项目特点,结合同行业类似情况,年修理费用按项目建安工程费及设备购置费的3%估算,则年修理费(300+900)×3%=36万元。
7、财务费用
财务费用即贷款利息,年利率取8.8%,按最大偿还能力偿还贷款,具体情况见贷款偿还计划表(附表6)。
8、其它费用
其它费用包括营销及广告等费用,按销售收入的1%估算,则5500×1%=55万元。
总成本费用估算详细情况见附表3。
投资与利润分配表详见附表5。
6.2.4税金及附加
根据该行业的税收规定,该项目主要是缴纳增值税、城市维护建设税及教育费附加,估算税费为211.9万元,其中:
增值税=5500÷(1+17%)×17%-(4000+150)÷(1+17%)×17%=196.2万元。
城市维护建设税:
196.2×5%=9.8万元
教育费附加:
341.5×3%=5.9万元
则税金附加总计211.9万元。
销售收入和税金及附加详见附表4:
6.2.5财务评价指标
项目财务现金流量表见附表7。
(基准折现率取13%)
1、利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加
=5500-4585.5-211.9
=702.6万元
2、财务内部收益率FIRR=20.0%
3、财务净现值FNPV(i=13%)=798.6万元
4、投资回收期Pt=(7-1)×|-33.9|÷721.4=6.05年
项目投资回收期为6.05年,包括建设期2年。
5、投资利润率=年利润÷项目总投资×100%
=702.6÷2700×100%
=26.0%
6、投资利税率=年利税总额÷项目总投资×100%
=(702.6+211.9)÷2700×100%
=33.9%
6.2.6盈亏平衡分析
1、BEP(生产能力利用率)=年固定总成本÷(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%
=435.5÷(5500-4150-211.9)×100%
=38.3%
2、BEP(销售价格)=年总成本费用÷(年销售收入-年销售税金及附加)×100%
=4585.5÷(5500-211.9)×100%
=86.7%
本项目生产能力达到设计生产能力的38.3%,或者实际销售价格达到设计价格的86.7%时,就可保本经营,因此本项目适应市场变化和抗风险能力较强。
6.3社会效益分析
该项目为邵阳市造纸业提供了新的纤维原料来源,同时提高了造纸企业包装纸产品的质量和市场的竞争力,将较大地促进造纸业的发展和工业化进程。
既解决邵阳造纸业的纤维原料需求,促进造纸业合理发展,又减少了环境的污染;变废为宝,为农民增加了收入,是支农、兴农的举措,是环保型、利农型、经济和社会效益俱佳型的产业项目,为服务“三农”、发展循环经济、优化农村生态环境、振兴地方经济和发展国民经济发挥重要作用。
项目建设还能为国家和地区创造可观的税收,同时解决数百个下岗人员就业岗位。
紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工项目
建议书
内蒙古**县**海草业种植中心
第一章概论
一、项目名称、承办单位
1、项目名称:
紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工
2、项目承办单位:
**县**海草业种植中心
3、项目负责人:
***
4、项目主管单位:
**县人民政府
5、项目协作单位:
内蒙古瑞丹生态研究中心
6、项目依托单位:
**县财政局、乡镇企业局、畜牧局
二、项目内容与规模
主要发展紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工,计划分两步进行,即第一步在现有4.5万亩紫花苜蓿的基础上,3—5年内发展到10万亩,并在此基础上新上年产2万吨技术含量较高的绿色环保型饲草饲料加工生产线,加工的主要原料为现有的4.5万亩紫花苜蓿、5万亩沙打旺、10万亩草木樨和30万亩覆膜高产玉米秸杆;第二步为5到10年,使优质牧草紫花苜蓿面积发展到20万亩,全县覆膜高产玉米的种植面积发展到50万亩,让草业种植与加工真正成为一项推动全县猪、牛、羊、鱼业富县的大的主导产业。
项目总投资3813.914万元,其中第一阶段投资3238.914万元,主要是用于购置新型种植机械和粉碎设备,新打和配套机电井50眼,种植紫花苜蓿5.5万亩,同时新上年产2万吨各类绿色环保型饲草饲料加工生产线;第二阶段投资575万元,主要用于购置各类新型种植机械,新打和配套机井,种植紫花苜蓿10万亩,覆膜玉米种植面积达到50万亩。
三、项目地点
紫花苜蓿种植区计划首先在水肥条件较好的**海滩区,然后在全县适宜种植区推广,覆膜玉米在全县18个乡2个镇普遍推广。
饲草饲料加工生产线项目安排在全县政治、经济、文化、信息中心—城关镇。
第二章项目背景与必要性
一、项目背景
(一)、地理环境
**县地处东径1120021-1130021,北纬400101-400501,属黄土高原西北边缘与蒙古高原过渡地带,是阴山山脉的大青山前山部分。
位于内蒙古自治区乌兰察布盟中南部,东邻丰镇市,西与呼和浩特市和林格尔县接壤,南与山西左云、右玉县交界,北和卓资县相邻。
县境内交通要道主要有呼阳油路、集麦油路、科左公路等干线公路及大准铁路,距首都北京不足500公里,区位优势明显,又是内蒙古自治区中西部地区、山西雁北地区的重要旅游区,受北京、呼和浩特、大同等城市辐射,为引进信息、技术、人才以便更好地开放发展创造了条件。
(二)、自然条件
**县属中温带半干旱大陆性季风气候。
年均降水量427毫米,降水主要集中在7、8、9三个月,约占全年降水量的70%。
年均湿润度为0.37,全年蒸发量为1938毫米,约为降水量的4-5倍,属半干旱地区。
年均日照时数3026小时,作物生长季(4-9月份)日照时数为1629小时,占全年日照时数的54%。
年均气温50C左右,极端最高气温为360C,极端最低气温为-340C,无霜期125天,≥100C年积温为2300-25600C。
海拔高度在1158-2305米之间。
年均≥3米/秒的起动风能有131天,年均≥8米/秒的风能3天,平均大风10天,风向多偏西风,大风多数出现在4-6月份。
水系属黄河、海河、**海三大流域。
全县共有大小河沟310条,沟道总长1914.9千米。
土壤以灰褐土、栗钙土、栗褐土等为主,气候条件适宜紫花苜蓿等优质牧草的生长。
(三)社会生产条件
全县辖18个乡2个镇164个行政村,总户数68219户,总人口237086人。
全县总土地面积为518万亩,其中耕地165.8万亩,林地150万亩,人工优质草地面积22.5万亩,宜林宜草荒山、荒坡、荒滩119.8万亩,水域面积28.3万亩,水土资源十分丰富。
一九九九年**县被列为国家生态环境建设重点县,在**、**、**、**、**五乡完成草籽基地建设133公顷,人工种草986公顷;2000年**镇与北京签定苏丹草订单合同2万亩,当年种植苏丹草3
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