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度部门决算公开
2015年度部门决算公开
第一部分:
合浦县文化体育和旅游局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、自治区和北海市有关文化艺术、体育、新闻出版、旅游业的方针、政策及法规;负责全县文化艺术、体育和新闻出版、旅游业工作;拟定文化、体育、旅游事业的发展规划,经批准后组织实施;研究、承担文化体制、体育、旅游领域内体制改革。
(二)负责文学艺术事业发展,扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种,监督管理全县重大文化活动。
(三)指导实施《全民健身计划纲要》,指导和协调各系统、各部门做好体育工作,推动群众性体育活动,推动全民健身计划的实施;指导和管理竞技体育,促进竞技体育的发展。
(四)负责推进文化艺术领域的公共文化服务;规划、实施重点文化、基层文化和体育设施建设,管理县级文化、体育和旅游的公共设施。
(五)负责管理文化、体育、旅游和新闻出版市场;监督、管理文化旅游市场综合执法工作;组织开展全县文化艺术、体育、旅游业、新闻出版著作权管理领域的对外交流与合作。
(六)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络出版(手机网络及信息)、网络版权、网络游戏服务进行监管。
(七)负责对数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监管,审查其内容和质量。
(八)负责监督管理全县新闻出版业务以及出版物内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。
(九)负责全县印刷复制行业的监督管理。
(十)宣传、普及著作权的法律知识,指导著作权的保护工作,组织查处著作权侵权盗版案件。
(十一)拟定非物质文化遗产保护规划,组织开展非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆业务和基层文化建设。
(十二)指导直属单位、乡镇文化体育、旅游和新闻出版工作的业务建设,促进各项事业发展。
(十三)调查掌握全县文化体育产业、旅游业的动态和发展方向,培育、开发和完善文化体育产业和旅游市场,负责文化体育、旅游产品的开发、管理工作;根据旅游资源特色、旅游产品优势制定旅游市场开发总体方案和实施计划,确立旅游整体形象和宣传促销主题,有计划、有重点地开发国际、国内旅游市场。
会同有关部门推进文化体育、旅游产业发展,加强文化体育、旅游业的宏观管理;指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理工作。
(十四)负责全县旅游项目的审查和指导;参与审核并监督检查全县重点旅游建设项目建设;指导全县的旅游业务工作;负责全县旅游统计和信息咨询工作;引导全县旅游业社会投资和利用外资工作。
(十五)负责对申报经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社有关手续进行审核;负责导游证的核发工作;负责旅行社组织中国公民出国旅游人数的核定工作;负责旅行社名称的变更、经营地址、出资人和法定代表人的备案工作;负责对辖区内各类旅游涉外饭店、星级饭店的申报进行初审,对涉外饭店、星级饭店、A级景区景点、乡村旅游区、农家乐等经营活动进行检查和管理;监督检查旅游市场秩序和旅游服务质量,受理国内外旅游者的投诉,维护旅游者和经营者的合法权益。
(十六)负责全县旅游行业从业人员的教育培训工作,并对有关人员进行考核;指导全县旅游行业的精神文明工作。
(十七)组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,牵头组织查处大案要案。
(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
合浦县文化体育和旅游局内设6个股级机构。
(一)人事秘书股
(二)文化事业股
(三)体育股
(四)文化市场管理股
(五)旅游管理股
(六)行政审批办公室
下属事业单位
(一)合浦县文化馆;
(二)合浦县图书馆;
(三)合浦县文化市场综合执法大队;
(四)合浦县传统戏曲研究中心;
(五)合浦县还珠戏院;
(六)合浦县游泳场;
(七)合浦县业余体育运动学校;
(八)合浦县田径运动学校。
第二部分:
合浦县文化体育和旅游局2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
2231
一、一般公共服务支出
21
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
1323
六、城乡社区支出
275
七、其他支出
401
八、商业服务业等支出
109
本年收入合计
2231
本年支出合计
2129
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
18
年末结转与结余
120
收入总计
2249
支出总计
2249
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2231
2231
2013202
一般行政管理事务
20
20
2070101
行政运行
189
189
2070102
一般行政管理事务
28
28
2070104
图书馆
125
125
2070109
群众文化
184
184
2070112
文化市场管理
33
33
2070199
其他文化支出
535
535
2070305
体育竞赛
10
10
2070308
群众体育
104
104
2079999
其他文化体育与传媒
235
235
2120803
城市建设支出
72
72
2120804
农村基础设施建设
156
156
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
48
48
2296003
用于体育事业的彩票公益金
401
401
2160501
行政运行
44
44
2160502
一般行政管理事务
17
17
2160599
其他旅游业管理与服务支出
30
30
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2129
802
1327
2013202
一般行政管理事务
20
20
2070101
行政运行
189
189
2070102
一般行政管理事务
28
28
2070104
图书馆
125
125
2070109
群众文化
184
184
2070112
文化市场管理
33
33
2070199
其他文化支出
415
415
2070305
体育竞赛
10
10
2070308
群众体育
104
104
2079999
其他文化体育与传媒
235
235
2120803
城市建设支出
72
72
2120804
农村基础设施建设
156
156
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
48
48
2296003
用于体育事业的彩票公益金
401
401
2160501
行政运行
44
44
2160502
一般行政管理事务
25
25
2160599
其他旅游业管理与服务支出
40
40
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1555
一、一般公共服务支出
18
697
21
676
二、政府性基金预算财政拨款
2
676
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
1323
1323
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、城乡社区支出
24
275
275
8
八、其他支出
25
401
401
9
九、商业服务业等支出
26
109
109
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
2231
本年支出合计
29
2129
年初财政拨款结转和结余
13
18
年末结转和结余
30
120
一般公共预算财政拨款
14
18
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2249
合计
34
2249
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1452
802
650
2013202
一般行政管理事务
20
20
2070101
行政运行
189
189
2070102
一般行政管理事务
28
28
2070104
图书馆
125
125
2070109
群众文化
184
184
2070112
文化市场管理
33
33
2070199
其他文化支出
415
415
2070305
体育竞赛
10
10
2070308
群众体育
104
104
2079999
其他文化体育与传媒
235
235
2160501
行政运行
44
44
2160502
一般行政管理事务
25
25
2160599
其他旅游业管理与服务支出
40
40
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
802
584
218
工资福利支出
387.5
387.5
基本工资
162
162
津贴补贴
136
136
奖金
2.5
2.5
社会保障金支出
39
39
绩效工资
其他工资福利支出
48
48
商品和服务支出
217
218
办公费
31
32
印刷费
3
3
水、电
5
5
邮电
3
3
差旅费
2
2
公务接待
3.7
3.7
因公出国
1.2
1.2
培训费
0.8
0.8
维修(护)费
40
40
公务用车
3.6
3.6
被装购置费
20
20
工会费
1
1
劳务费
10
10
其他商品和服务支出
92.7
92.7
对个人和家庭的补助
166.5
166.5
离休费
6
6
退休费
158
158
生活补助
2.5
2.5
其他对个人和家庭的补助支出
30
30
住房公积金
30
30
其他支出
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0.95
0.83
0.12
5.68
1.17
4.18
4.18
0.33
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合 计
677
677
677
2120803
城市建设支出
72
72
2120804
农村基础设施建设
156
156
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
48
48
2296003
用于体育事业的彩票公益金
401
401
合浦县文化体育和旅游局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2231 万元。
1.财政拨款收入2231万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 2129万元。
包括:
1.一般公共服务(类)697万元:
主要用于一般公共预算财政及政府性基金预算财政拨款支出。
2.社会保障和就业(类)166.5万元:
主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。
3.住房保障支出(类)30万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、。
5.年末结转和结余 120 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
合浦县文化体育和旅游局2015年度一般公共预算支出1452万元,其中:
基本支出 802万元,项目支出649 万元。
包括一般管理事务支出、行政运行支出、群众文化出支出、文化市场管理支出、其他文化支出、体育竞赛、群众体育支出等。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
合浦县文化体育和旅游局2015年度政府性基金支出 677 万元,其中:
基本支出 0万元,项目支出 677 万元。
用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 802万元,其中:
人员经费584万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障金支出、其他工资福利支出等;公用经费218万元,主要包括:
办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国、培训费、工会费、公务用车、公务接待、差旅费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.17 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.18万元;公务接待费支出决算 0.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出1.17万元。
全年使用财政拨款安排 1 (厅、局、办)机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 1人次。
开支内容包括:
考察旅游项目
(二)公务用车购置及运行费支出4.18万元。
其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 4.18 万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年,合浦县文化体育和旅游局,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.18万元,平均每辆2.09万元。
(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次5次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数为0.95万元。
上年实际支出数为1.03万元。
2015年年终决算的支出对比预算数,公务用车多出了3.35万元;公务接待多出了0.21万元。
因公出国多出了1.17万元。
2015年年终决算的支出比上年实际支出数多出了4.65万元。
原因是15年与合浦县旅游局合并为合浦县文化体育与旅游局,旅游的三公经费支出一并合并到了一起;并且2015年的差旅费用标准有所调整,出差下乡的人数次数有所增加,因此,决算数比预算及上年实际支出多了数据。
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