1、度部门决算公开2015年度部门决算公开第一部分：合浦县文化体育和旅游局概况一、主要职能（一）贯彻执行中央、自治区和北海市有关文化艺术、体育、新闻出版、旅游业的方针、政策及法规；负责全县文化艺术、体育和新闻出版、旅游业工作；拟定文化、体育、旅游事业的发展规划，经批准后组织实施；研究、承担文化体制、体育、旅游领域内体制改革。（二）负责文学艺术事业发展，扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种，监督管理全县重大文化活动。（三）指导实施全民健身计划纲要，指导和协调各系统、各部门做好体育工作，推动群众性体育活动，推动全民健身计划的实施；指导和管理竞技体育，促进竞技体育的发展。（四）负责推进文化艺术领域的公
2、共文化服务；规划、实施重点文化、基层文化和体育设施建设，管理县级文化、体育和旅游的公共设施。（五）负责管理文化、体育、旅游和新闻出版市场；监督、管理文化旅游市场综合执法工作；组织开展全县文化艺术、体育、旅游业、新闻出版著作权管理领域的对外交流与合作。（六）负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络出版（手机网络及信息）、网络版权、网络游戏服务进行监管。（七）负责对数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监管，审查其内容和质量。（八）负责监督管理全县新闻出版业务以及出版物内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责
3、任。（九）负责全县印刷复制行业的监督管理。（十）宣传、普及著作权的法律知识，指导著作权的保护工作，组织查处著作权侵权盗版案件。（十一）拟定非物质文化遗产保护规划，组织开展非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆业务和基层文化建设。（十二）指导直属单位、乡镇文化体育、旅游和新闻出版工作的业务建设，促进各项事业发展。（十三）调查掌握全县文化体育产业、旅游业的动态和发展方向，培育、开发和完善文化体育产业和旅游市场，负责文化体育、旅游产品的开发、管理工作；根据旅游资源特色、旅游产品优势制定旅游市场开发总体方案和实施计划，确立旅游整体形象和宣传促销主题，
4、有计划、有重点地开发国际、国内旅游市场。会同有关部门推进文化体育、旅游产业发展，加强文化体育、旅游业的宏观管理；指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理工作。（十四）负责全县旅游项目的审查和指导；参与审核并监督检查全县重点旅游建设项目建设；指导全县的旅游业务工作；负责全县旅游统计和信息咨询工作；引导全县旅游业社会投资和利用外资工作。（十五）负责对申报经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社有关手续进行审核；负责导游证的核发工作；负责旅行社组织中国公民出国旅游人数的核定工作；负责旅行社名称的变更、经营地址、出资人和法定代表人的备案工作；负责对辖区内各类旅游涉外饭店、星级饭
5、店的申报进行初审，对涉外饭店、星级饭店、A级景区景点、乡村旅游区、农家乐等经营活动进行检查和管理；监督检查旅游市场秩序和旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者和经营者的合法权益。（十六）负责全县旅游行业从业人员的教育培训工作，并对有关人员进行考核；指导全县旅游行业的精神文明工作。（十七）组织、指导、协调全县 “扫黄打非”工作，牵头组织查处大案要案。（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成合浦县文化体育和旅游局内设6个股级机构。（一）人事秘书股（二）文化事业股（三）体育股（四）文化市场管理股（五）旅游管理股（六）行政审批办公室下属事业单位（一）合浦县文化馆；（二）合
6、浦县图书馆；（三）合浦县文化市场综合执法大队； （四）合浦县传统戏曲研究中心；（五）合浦县还珠戏院； （六）合浦县游泳场；（七）合浦县业余体育运动学校；（八）合浦县田径运动学校。第二部分：合浦县文化体育和旅游局2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2231一、一般公共服务支出21二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出1323六、城乡社区支出275七、其他支出401八、商业服务业等支出109本年收入合计2231本年支出合计2129用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转1
7、8年末结转与结余120收入总计2249支出总计2249表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计223122312013202一般行政管理事务20202070101行政运行1891892070102一般行政管理事务28282070104图书馆1251252070109群众文化1841842070112文化市场管理33332070199其他文化支出5355352070305体育竞赛10102070308群众体育1041042079999其他文化体育与传媒2352352120803城市建设支出
8、72722120804农村基础设施建设1561562120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出48482296003用于体育事业的彩票公益金4014012160501行政运行44442160502一般行政管理事务17172160599其他旅游业管理与服务支出3030表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计212980213272013202一般行政管理事务20202070101行政运行1891892070102一般行政管理事务28282070104图书馆12512520701
9、09群众文化1841842070112文化市场管理33332070199其他文化支出4154152070305体育竞赛10102070308群众体育1041042079999其他文化体育与传媒2352352120803城市建设支出72722120804农村基础设施建设1561562120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出48482296003用于体育事业的彩票公益金4014012160501行政运行44442160502一般行政管理事务25252160599其他旅游业管理与服务支出4040表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合
10、计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11555一、一般公共服务支出18 69721676二、政府性基金预算财政拨款2676二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22132313236六、社会保障和就业支出237七、城乡社区支出242752758八、其他支出254014019九、商业服务业等支出2610910910271128本年收入合计122231本年支出合计292129年初财政拨款结转和结余1318年末结转和结余30120一般公共预算财政拨款141831政府性基金预算财政拨款15321633合计17
11、2249合计342249表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计14528026502013202一般行政管理事务20202070101行政运行1891892070102一般行政管理事务28282070104图书馆1251252070109群众文化1841842070112文化市场管理33332070199其他文化支出4154152070305体育竞赛10102070308群众体育1041042079999其他文化体育与传媒2352352160501行政运行44442160502一般行政管理事务25252160599其他旅游业管理与
12、服务支出4040表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计802584218工资福利支出387.5387.5 基本工资162162 津贴补贴136136 奖金2.52.5 社会保障金支出3939 绩效工资 其他工资福利支出4848商品和服务支出217218 办公费3132 印刷费33 水、电55 邮 电33 差旅费22 公务接待3.73.7 因公出国1.21.2 培训费0.80.8 维修（护）费4040 公务用车3.63.6 被装购置费2020 工会费11 劳务费1010 其他商品和服务支出92.792.7对个人和家庭的补助1
13、66.5166.5 离休费66 退休费158158 生活补助2.52.5其他对个人和家庭的补助支出3030 住房公积金3030其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111200.950.830.125.681.174.184.180.33表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出
14、年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计6776776772120803城市建设支出72722120804农村基础设施建设1561562120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出48482296003用于体育事业的彩票公益金401401 合浦县文化体育和旅游局2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 2231 万元。1财政拨款收入 2231 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心
15、开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余 18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按
16、有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 2129 万元。包括：1一般公共服务（类） 697 万元：主要用于一般公共预算财政及政府性基金预算财政拨款支出。2社会保障和就业（类） 166.5 万元：主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。3住房保障支出（类） 30 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、。5年末结转和结余 120 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其
17、他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况合浦县文化体育和旅游局 2015 年度一般公共预算支出 1452万元，其中：基本支出 802 万元，项目支出 649 万元。包括一般管理事务支出、行政运行支出、群众文化出支出、文化市场管理支出、其他文化支出、体育竞赛、群众体育支出等。三、2015年度政府性基金支出决算情况 合浦县文化体育和旅游局 2015年度政府性基金支出 677 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 677 万元。用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出四、
18、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 802 万元，其中：人员经费 584 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障金支出、其他工资福利支出等；公用经费 218 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国、培训费、工会费、公务用车、公务接待、差旅费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.17 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.18 万元；公务接待费支出决算 0.33 万元。具体情况如下：（一）因公
19、出国（境）费支出 1.17 万元。全年使用财政拨款安排 1 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：考察旅游项目（二）公务用车购置及运行费支出 4.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 4.18 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，合浦县文化体育和旅游局， 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.18 万元，平均每辆 2.09 万元。（三）公务接待费支出 0.33 万元,国内公务接待批次 5 次，人次 5 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。（四）“三公”经费支出与年初预算数为0.95万元。上年实际支出数为1.03万元。2015年年终决算的支出对比预算数，公务用车多出了3.35万元；公务接待多出了0.21万元。因公出国多出了1.17万元。2015年年终决算的支出比上年实际支出数多出了4.65万元。原因是15年与合浦县旅游局合并为合浦县文化体育与旅游局，旅游的三公经费支出一并合并到了一起；并且2015年的差旅费用标准有所调整，出差下乡的人数次数有所增加，因此，决算数比预算及上年实际支出多了数据。
