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南通市经济技术开发区管理委员会文件
南通市科学技术信息研究所2018年度部门预算公开
第一部分预决算公开管理文件
《南通市科学技术局预决算信息公开管理暂行办法》
第二部分部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标
第三部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
南通市科学技术局预决算信息公开管理暂行办法
第一章总则
第一条为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发﹝2016﹞13号)等有关规定,结合本单位实际,制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息以公开为常态,不公开为例外。
预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章公开主体和职责
第四条局办公室负责本局及所属单位的预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定本局及所属单位预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开本局及所属单位的预决算信息;
(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;
(四)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;
(五)法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章公开内容
第五条部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:
(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。
预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。
(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。
“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。
会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
(六)逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,探索建立国有资产公开制度。
(七)公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
第四章公开方式和时间
第六条预决算信息公开以本局门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。
本局在门户网站设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。
第七条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由本局在门户网站公开。
第八条本局及所属单位应当公开政府采购信息(涉密信息除外)。
采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动完成后,公开中标、成交结果和政府采购合同;公开部门决算时,一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况,以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。
第五章附则
第九条本办法自印发之日起实行。
第二部分部门(单位)概况
一、主要职能
为政府和社会提供公共科技信息服务。
进行科技政策、信息研究,文献检索、科技公共平台建设、科技咨询与评估、技能考试等。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
南通市科技信息研究所为市全额拨款事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,全额管理。
根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、网络科、文献科、信息科。
本部门无下属单位。
三、2018年单位主要工作任务及目标
2018年,为实现全市科技创新工作的目标,按照市委、市政府和市科技局的部署和要求认真做好全年工作。
我所将围绕全市科技工作重点,服务全市科技创新和产业发展,加强服务能力建设,合理规划业务架构和人员配备,做好科技情报与信息服务工作,开展好科技统计、公共研发平台管理维护、科技信息检索与咨询、科技网络服务等多项业务,争取在做好常规业务的同时,在服务我市智能装备产业发展和中央创新区建设方面取得新的突破。
市科技信息研究所2018年工作目标主要有以下几个方面。
1、为市委市政府领导提供科技情报决策参考。
根据市委市政府及相关部门的要求,针对高新技术产业和前沿科技,结合我市发展现状,编辑高质量的《产业科技情报》研究报告10篇,并为我市科技创新和产业发展提供咨询服务。
2、完善南通市公共研发服务平台,组织开展全市大型仪器共享服务活动,承担大仪补贴的审核工作;为机关、学校、研究机构和企业积极提供优质高效的科技文献数据服务。
积极发挥公共研发平台在创新型城市建设中的作用,逐步实现大型科学仪器设备共享公用,扩大科技文献服务覆盖面。
3、保质保量完成各项科技统计工作任务,包括国家、省和地方各类科技统计快报、季报和年报,做好企业研发投入动态监测工作。
注重统计分析与研究,撰写相关综合统计分析报告5篇,为科技统计工作的落实和科技政策咨询提供参考。
4、在智能装备产业发展和中央创新区建设方面,紧紧围绕市科技局重点工作安排,树立大局意识,合理调配资源,做出应有的贡献。
第三部分2018年度部门预算表(详见附表)
第四部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度收入、支出预算总计420.78万元,与上年相比收、支预算总计各减少138.26万元,减少24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
其中:
(一)收入预算总计420.78万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计420.78万元。
一般公共预算收入预算420.78万元,与上年相比增减少138.26万元,下降24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
(二)支出预算总计420.78万元。
包括:
1.按功能分类
一般公共服务(类)支出420.78万元,主要用于科技条件与服务。
与上年相比减少138.26万元,减少24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为389.88万元。
与上年相比减少117.06万元,减少23%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
(2)项目支出预算数为30.9万元。
与上年相比减少12.2万元,减少30.42%。
主要原因是取消行政事业收费项目。
二、收入预算情况说明
南通市科学技术信息研究所本年收入预算合计420.78万元,其中:
一般公共预算收入420.78万元,占100%;
三、支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所本年支出预算合计420.78万元,其中:
基本支出389.88万元,占92.66%;
项目支出30.9万元,占7.34%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度财政拨款收、支总预算420.78万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少138.26万元,减少24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年财政拨款预算支出420.78万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出减少138.26万元,减少24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
其中:
(一)科学技术(类)
1.科技条件与服务(款)机构运行(项)支出338.49万元,与上年相比减少172.86万元,减少33.6%,主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
2.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)3万元,与上年相比持平。
(二)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)支出27.69万元,与上年相比增加0.07万元,增加0.25%,主要原因是正常增加。
2.住房改革(款)提租补贴(项)支出51.60万元,与上年相比增加34.53万元,增加202.28%,主要原因是在职及退休人员提租比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度财政拨款基本支出预算389.88万元,其中:
(一)人员经费331.28万元。
主要包括:
基本工资64.2万元、津贴补贴80.89万元、奖金30.6万元、绩效工资31.97万元、社会保障缴费47.54万元、住房公积金27.69万元、其他工资福利支出13.6万元、其他对个人和家庭的补助34.79万元。
(二)公用经费58.6万元。
主要包括:
办公费3.4万元、电费4万元、邮电费1.6万元、差旅费22.82万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费2.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.84万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费2.6万元、离退休人员管理工作经费6.16万元、其他商品和服务支出4.38万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度无政府性基金支出预算安排情况。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年一般公共预算财政拨款支出预算420.78万元,与上年相比减少138.26万元,减少24.73%。
主要原因是人员经费减少,退休人员工资由社保统筹发放。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算389.88万元,其中:
(一)人员经费331.28万元。
主要包括:
基本工资64.2万元、津贴补贴80.89万元、奖金30.6万元、绩效工资31.97万元、社会保障缴费47.54万元、住房公积金27.69万元、其他工资福利支出13.6万元、其他对个人和家庭的补助34.79万元。
(二)公用经费58.6万元。
主要包括:
办公费3.4万元、电费4万元、邮电费1.6万元、差旅费22.82万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费2.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.84万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费2.6万元、离退休人员管理工作经费6.16万元、其他商品和服务支出4.38万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出58.6万元,与上年相比增加6.12万元,增加11.66%。
主要原因是:
增加了退休人员管理工作经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市科学技术信息研究所2018年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出2.6万元,占“三公”经费的72.2%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的27.8%。
具体情况如下:
(一)2018年度“三公”经费支出预算3.6万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。
实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。
实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算2.6万元。
其中:
公务用车运行维护费支出预算2.6万元,与上年持平。
3.公务接待费支出预算1万元,比上年减少0.8万元,主要原因是厉行节约,严控三公消费。
(二)2018年度会议费支出预算1万元,与上年持平。
(三)2018年度培训费支出预算2.2万元,比上年增加0.8万元,主要原因是加强人员业务培训计划需要。
十二、政府采购支出预算情况说明
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:
指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:
包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:
指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
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